东莞致力计算机有限公司质量环境管理手册.docx

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1、Enclosure Inc.致力计算机有限公司文件管制封面LITEON Document Control Cover文件编号：GT-QA-A-98-100版本：3Doc. Numberreversion文件名称：环境管理手册生效日期：2003.2.10Doc. NameEffective Date制修状况Modification status：修改版本生效日期制(修)页数: 分页/总页附件总数制修内容摘要Version Effective DateModification Page/TotalAppendix page Modification Summary12000.07.0646初版22

2、002.01.2546公司组织架构变更32003.02.1048公司组织架构变更核准Approve制(修)订Modification接收Receive复核Final approve初核Early approve部门名称Department撰文者Written by存盘单位File品保部孙雅维分发单位Issue to部门名称Department份数pcs/签收Signed Name相关单位会签Identification by Related Dep.部门名称Department /主管签名Signed Name冲压部1信息部 1冲压部信息部 涂装部1财务部1涂装部财务部塑料部1管理部1塑料部管

3、理部组装部1业务部1组装部业务部资材部1人资部 1资材部人资部 D/T研发部1S/W研发部1D/T研发部S/W研发部品保部 1厂长室1品保部LITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-101EMS手册概述页 次1版 次3生效日期2003.02.10No. ISO要素 EM编号 EM章节主题 生效日期 版次 页次A 4.1 GT-QA-A-98-401 环境管理体系总要求 2003.02.10 3 8B 4.2 GT-QA-A-98-421 环境管理方针 2003.02.10 3 9C 4.3.1 GT-QA-A-98-431 环境因素 2003.02.10 3 10-23 D 4.3.2

4、GT-QA-A-98-432 法律和其它要求 2003.02.10 3 24E 4.3.3 GT-QA-A-98-433 环境目标、指针和管理方案 2003.02.10 3 25-27F 4.4.1 GT-QA-A-98-441 机构和职责 2003.02.10 3 28-35G 4.4.2 GT-QA-A-98-442 培训、意识和能力 20003.02.10 3 36H 4.4.3 GT-QA-A-98-443 信息交流 20003.02.10 3 37-38I 4.4.4 GT-QA-A-98-444 文件编制 20003.02.10 3 39 J 4.4.5 GT-QA-A-98-44

5、5 文件管理 20003.02.10 3 40K 4.4.6 GT-QA-A-98-446 运行控制 2003.02.10 3 41L 4.4.7 GT-QA-A-98-447 应急准备和响应 2003.02.10 3 42M 4.5.1 GT-QA-A-98-451 监测和测量 20023.02.10 3 43 N 4.5.2 GT-QA-A-98-452 不符合、纠正和预防措施制程序 2003.02.10 3 44O 4.5.3 GT-QA-A-98-453 记录 2003.02.10 3 45 P 4.5.4 GT-QA-A-98-454 审核 2003.02.10 3 46Q 4.6

6、GT-QA-A-98-461 管理评审 2003.02.10 3 47LITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-101颂布令页 次2版 次3生效日期2003.02.10颁 布 令 为保护生态环境,使GT的环境行为有据可依,并确保GT环境方针的实现,公司依照GB/T24001-ISO14001和其它相关的法律、法规等要求,本着“科学、严谨、实际、适用”的原则,编制了东莞致力计算机公司环境管理手册以及各程序和作业指导书.并经相关主管之审核批准,由即日起正式颂布生效. 批准者: GT最高管理者 _ (签字) 2003年 月 日LITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-102任命书页 次3

7、版 次3生效日期2003.02.10任 命 书(一) 为使GT能够按照ISO14001标准建立、实施和保持EMS,并确保该体系持续和适用性、充分性和有效性,使公司的最高环境管理者能及时地得到必要而又正确的环境信息,特任命赵国志 先生为环境管理者代表.本任命从即日起生效 批准者: GT最高管理者_(签字) 2003年 月 日LITEON主 题编 号GT-QA-98-103任命书页 次4版 次3生效日期2003.02.10任 命 书 (二) 为了确保GT的EMS能按ISO14001标准要求顺利地建立,并能更好地推进、实施和提高EMS管理,经研究决定成立GT ISO14000工作组并在各部门指定环境

8、管理负责人.工作组成员各部门环境管理负责人名单如下:1. ISO14000工作小组成员: 孙雅维、孙煜琪、穆晓东梁平瑞吴友良陈进丁家良、余科华、詹述忠、徐萍、熊颖、乌晓东、戴雪江、陈建英、吴识林、刘建宏、游文灿、何家彦各部门环境管理负责人(1) 品保部 环境负责人:包晋升(经理)(2) 管理部 环境负责人: 陈俊铭(经理)(3) 信息部 环境负责人: 蔡掁朝(经理)(4) 资材部 环境负责人: 林前洪(副理)(5) 制造部(冲压部) 环境负责人: 吴国平(课长)(6) 制造部(烤漆课) 环境负责人: 周光明(课长)(7) 制造部(组装课) 环境负责人: 王朝辉(课长) (8) 制造部(塑料课)

9、 环境负责人: 付中平(课长)(9) 产品工程部 环境负责人: 郑政仁(经理) (10) WSS研发部 环境负责人: 谢月明(经理)(11) 业务部 环境负责人:张翠妃(经理)(12) 统购部 环境负责人:詹朝辉(经理)(13) 人力资源 环境负责人:况燕(课长) 批准者: GT最高管理者_(签字) 2003年 月 日LITEON主 题编 号GT-QA-A-98-200公司概况页 次5版 次3生效日期2003.02.10公 司 概 况 东莞致力计算机有限公司是台湾光宝集团之关系企业,公司始建于1995年底,1996年正式生产,主要产品为计算机机壳、BAREBONE等制品,目前年产量约为360万

10、台,产品100%出口,主要承接国际计算机大公司之OEM订单,质量深受客户之售赖和用户的好评. 公司注册资金9千多万港币,占地面积50000平方公尺,拥有厂房面积31500平方公尺,公司从国外引进一流的专业生产设备.拥有一批技术成熟的研发生产队伍,总人数达850多人. 公司的工程技朮和管理人员在引进、消化、吸收国外先进技朮的同时,对生产中的多项技朮进行了完善,并不断地建立、健全各种管理制度,配备了专职的检验人员从事质量管理、质量控制检验工作.严格的科学管理和完善的质量控制,使公司产品的质量、检测手段(按国际标准)、环境洁净度均走在世界同行业领先前沿. 公司投产初期, 环境管理相对落后, 自199

11、7年8月获ISO9002国际认证的同时,环境管理随质量一并提升,为响应全球环境组织之号召.考虑环保对社会发展的影响.本公司于1999年开始正式着手推行ISO14000之标准体系.使生产过程中产生的污染物(如废水、有机废液、固体废物等)都能得到严格地控制,预防或减少其对生态环境的危害. 目前, 公司已依据环保法律法规之要求对多项环境因素进行了改善(如: 增设污水处理系统、噪音改造设备、粉尘过滤设备等). 并已符合ISO14001之要求.这样,根本上以ISO14000之要求为原则,以环保法律法规为准绳.坚持不懈积极开展EMS的运作管理.从而担负起自己对人类生存环境发展之责任. 公司地址: 东莞市清

12、溪镇夏坭管理区金星工业区 公司电话: (0769)7737730 传 真: (0769)7738265LITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-300环境手册概述页 次6版 次3生效日期2003.02.101.0目的1.1为保护生态环境,使本公司的环境行为有据可依,并确保公司环境方针的实现,公司依照GB/T24001ISO14001和其它相关的法律、法规等要求,本着“科学、严谨、实际、适用”的原则,编制本环境管理手册.2.0适用范围 2.1致力计算机有限公司.3.0定义3.1缩写 EMSENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM(环境管理体系) GT G-TECH&“LI

13、TEON ENCLOSURE INC-CHINA PLANT”(东莞致力计算机有限公司) 工卫课 工业安全与健康课(SAFETY&HEALTH)4.0相关文件 4.1 引用标准GB/T24001-ISO14001(1996) 环境管理体系 规范及使用指南 4.2 GB/T24004-ISO14004(1996) 环境管理体系 原则、体系和支撑技术通用指南 4.3 GB/T24010-ISO14010(1996) 环境审核指南 通用原则 4.4 GB/T24011-ISO14011(1996) 环境审核指南 审核程序-环境管理体系审核 4.5 GB/T24012-ISO14012(1996) 环

14、境审核指南 环境审核员资格要求 4.6 环境管理体系审核员培训教程- 中国环境管理体系认证指导委员会办公室编,1997年. 4.7 环境保护法律法规标准汇编- 广东省东莞市环境保护局,1998年LITEON主 题编 号GT-QA-A-98-301环境手册概述页 次7版 次3生效日期2003.02.10 5.0责任 5.1主办单位及权责 5.1.1品保部QS负责组织环境管理手册( 以下简称手册) 的编制,环境管理者代表负责审核,并由环境管理者批准后公布/实施. 5.1.2 QS负责手册的编号、修改、指定发放范围. 5.1.3文件管制中心(DCC)负责手册的发放、保存和销毁等控制. ( 文件管理参

15、照ISO9000之规定 ) 5.2出现下列情况之一时,可对手册(包括其它相关文件) 及时进行修订:5.2.1国家、地方公布新的环保法律、法规、标准等时5.2.2 GT修改其环境方针时5.2.3公司在EMS运作中发现存在较大环境问题时5.2.4公司在EMS的内部审核中发现存在较大的问题时5.2.5公司EMS持续改进过程中需更改环境目标、指针及管理方案时5.2.6公司组织架构发生重大变化,涉及中、高层组织主管(部门)职掌时5.3确定需修改手册时由提出人写明要修改的内容和理由,再由QS组织ISO14000工作小组成员及相关部门人员进行实审同意后,报环境管理者代表批准后实施修订.5.4修订内容经批准承

16、认后,由资料中心收回失效页,发放新的修订页,并做好相应的修订记录. 5.5 自文管中心发行,公司各部门:厂长室、品保部、制造部各课、产品工程部、WSS研发部、管理部、人力资源部、统购部、资材部、业务部、咨询部、财会部、船务/关务每一部门一册.LITEON主 题编 号GT-QA-A-98-401环境管理体系总要求页 次8版 次3生效日期2003.02.101.0总要求 EMS的运行模式持續改進評審和改進監測和評價 CC實施規划(策划)PDCA循環環境管理手冊環境管理程序文件管理規定或作業指導書(包括環境記錄) 是根据GB/T24001ISO14001標准的17個要素的要求編寫的.GT的概述了其E

17、MS運作的基本要求,它是GT環境管理的綱領性文件.另外,它對相關方展示了GT的環境宗旨,對公司的管理層起指導和約束作用. 是相應環境管理體系(EMS)策划、管理和實施的技朮性、規則性文件,同時也是的支持性文件.是相應EMS要素的管理和實施的技術規範性文件. 是程序文件的支持性文件,同時也是GT各部門與環境行為相關之作業活動的規范性、標准性文件,具有可操作性. GT的環境記錄是其EMS運行狀況的証据,也是其EMS是否符合GB/T24001ISO14001標准和法律、法規等要求的証據.据.一級文件二級文件三級文件承諾和方針1.1 根据ISO14001标准的要求和GT的EMS需要,公司的部分EMS文

18、件与QS9000质量保证体系文件相融合,参照使用其一些相应的文件.LITEON主 题编 号GT-ADM-A-98-421环境管理方针页 次9版 次3生效日期2003.02.10环 境 方 针 东莞致力计算机有限公司本着改善全体员工的工作环境、维护小区环境.特制定本厂环境方针其要点如下:l 遵守环保法律、法规l 持续改进环境行为l 减少有害物质使用l 加强环保培训意识l 充分利用资源、能源l 坚持预防、治理污染l 全员参与、公众监督 保护环境是我们每一位员工的责任,执行此环境方针是环境管理者的首要任务,我们将通过各种方法倡导环境方针,为建立一个明凈、清新的社会环境而努力._(签字)东莞致力计算机

19、有限公司 2003年 月 日附: 对环境方针的管理要求 环境方针由GT最高环境管理者制定,要求全体员工不断增强环保法律意识,并遵守环保法律法规. EMS之动作要求全体员工通过多渠道接受环保相关知识,提高自己的环保意识. 环境之改善非一日之工,需全体员工持续努力,特别是各部门主管应积极倡导及部下在实际运作中贯彻EMS要求. 环境方针要求全体员在实际工作中能尽量做到预防污染.对污染源采取适当处理措施.把污染程度降到最低点. 环境方针及精神要求全体员工透彻理解,积极倡导LITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次10版 次3生效日期2003.02.101.0 目的为了识别GT生

20、产活动中之环境因素(包括潜在因素),区分重大环境因素应建立和保持产生环境影响的环境因素的程序,并且同时还应能对其予以进行正确的评价.2.0 识别评价范围2.1对相关投诉或抱怨的项目进行评价,以确定是否是环境因素及重大环境因素,而对确定为重大环境因素的要对其加以控制. 2.2 环境因素遇以下情况时,应重新予以识别、评价及登记:a 国家、地方的环保法律、法规和其它的相关要求发生变更或增加时b 公司购置新设备时c 公司大规模地扩大生产时d 工艺发生变化时,相关方投诉时.3.0 责任各部门负责本部门的环境因素初评工作,人资部负责全公司环境因素的登记、综合评价及重大环境因素的确定.4.0运行,控制4.1

21、重大环境因素的控制 所有重大环境因素均应制定相应的运行控制程序及控制措施,其内容详见“环境目标、指针和环境管理方案”4.2环境因素是EMS运行和控制的基础和目标.LITEONLITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次12版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境影响环境类别环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC1工业废水的排放PA、PL污染水体VVV2生活污水的排放公司洗手间污染水体VVVV3污泥的产生污水沉淀池固体废物排放,污染环境VVV

22、V4塑料废料块、废塑料袋的产生PL、PC固体废物排放,污染环境VVV5废纸、纸箱、包装纸箱的产生公司各部门、固体废物排放,污染环境VVVV6废布的产生各生产部门固体废物排放,污染环境VVVV7砂布的产生PA、PL、PS固体废物排放,污染环境VVVV8废手套的产生PS、PC固体废物排放,污染环境VVVV9木屑的产生总务课(工程组)固体废物排放,污染环境VVVV10废保利龙、包材臬的产生PC固体废物排放,污染环境VVVV11废笔(白板、银光笔等) 的产生PC固体废物排放,污染环境VVVV注:1. “V” - 表符合项、采用方法及完成事项 4. PA - 制造涂装部 PC 制造组装课 PL 制造塑料

23、课 PS 制造冲压部(以后全文简称) 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表LITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次13版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境影响环境类别环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC1废电器的产生各部门设备的废弃物固体废物排放,污染环境VVVVV2废栈板的产生PC固体废物堆置,污染环境3废灯管的产生各部门废弃固体废物排放,污染环境VVVVV4废铁桶的产生PC固体废物

24、堆置,污染环境VVVVV5大油桶的产生PA (仓库)固体废物堆置,污染环境VVVVV6废铁边角料的产生PS(仓库)固体废物堆置,污染环境VVVVV7废铁屑、铁粉的产生PS、PL固体废物排放,污染环境VVVV8废机箱的产生PS、PC固体废物堆置,污染环境VVVVV注:1. “V” -表符合项、采用方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表LITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次14版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境影响环境类别环境因素评价方法有

25、 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC9报废模具的产生PL固体废物堆置,污染环境VVVVV10打磨粉尘的排放PA (研磨室、喷漆房)危害人体VVVV11废气排放PL粉碎室、丝印室大气污染VVVV12废火花机油泄漏PL模具课对土壤或水体有污染VVVVVV13废液压油泄漏PL生技课对土壤或水体有污染VVVV14废润滑油泄漏对土壤或水体有污染VVVV30废机油泄漏PS对土壤或水体有污染VVVV16除油液(脱脂剂) 泄漏制造PA课对土壤或水体有污染VVVV17磷化液(皮膜剂) 泄漏制造PA课对土壤或水体有污染VVVV18涂料(油漆废渣) 泄漏制造PA课

26、对土壤或水体有污染VVVVV19废天那水泄漏制造PA课火灾隐患VVVV注:1. “V” -表符合项、采用方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表LITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次15版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境影响环境类别环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC20噪声产生PS、维保课电工房噪声污染VVVV21氟里昂的产生公司之使用部门大气污染VVVV22水、电消耗

27、公司(厂界)资源、能源浪费VVVV23化学品泄漏仓库污染环境、危害人体VVVV24火灾隐患烤漆部(瓦斯排放、预热机)发生火灾的潜在VVVV25相关方影响外来车辆大气污染VVVV外包工程水、土壤、噪音污染VVVV26电焊、气割的产生PL模具发生火灾的潜在VVVV27电磁辐射PC(超音波焊接机)危害人体VVVV注:1. “V” -表符合项、采用方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表LITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次16版 次3生效日期2003.02.10重 大 环 境 因 素 登 记 表序 号重大环境因素责

28、任部门环境影响环境类别备 注水气声废物资源其它1工业废水的排放PA、PL水体污染V控制并坚持水体达标生活废水的排放公司洗手间水体污染V节约资源2污泥的排放PA (污水池沉淀)固废排放,污染环境V联系持证废弃物处理站处理危险固体废物的排放生产部门对环境污染V联系持证废弃物处理站处理3废柴油、机油、去渍油、润滑油的产生生产部门对水体、土壤污染V回收利用或交持证废品站处理废天那水的产生PA火灾隐患V严格控制使用量及日常管理除油液(脱脂剂) 的产生PL(丝印室)对水体、大气污染V降低工艺不良率磷化液(皮膜剂) 的产生PA同上V严格控制使用量及日常管理涂料(油漆废渣) 的产生PA同上V严格控制使用量及日

29、常管理4废气的排放PL(丝印室)、PA大气污染V严格控制使用量及日常管理粉尘的产生PA (研磨房)、PL(粉碎室)人体危害V增设除尘设施5冲压机、发电机噪音的产生PS、D/T研发部、维保课声害V日常维护、严控达标LITEON主 题编 号GT-QA -A-98-431环境因素页 次17版 次3生效日期2003.02.10重 大 环 境 因 素 登 记 表序 号重大环境因素责任部门环境影响环境类别备 注水气声废物资源其它8氟里昂产生公司空调使用部门大气污染V逐步使用环保空调91211灭火器的产生全公司大气污染V逐步淘汰LITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次18版 次3生

30、效日期2003.02.10EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量处理方式产生部门确认1废灯管VPL10只/月工业废品站处理2碎布V布、维丝生产部门PL:240kg/月废品回收站回收利用PS:600kg/月废品收购站处理PC:125kg/月交废品收购站处理PS(仓):500kg/月交废品收购站处理3塑料废料块VABS料、PC料、HIPS料PL制造课800kg/月废品回收站回收利用4砂布V金钢砂布烤漆部190kg/月堆厂废料区处理PL120张/月废品回收站处理PS30kg/月废品回收站处理5废手套V布PS3000双/月交废品收购站处理

31、PC3000双/月交废品收购站处理6废铁桶(去渍油)V铁PC30桶/月交废品收购站处理7废保利龙、包材箱V珍珠棉、发泡刘PC40000kg/月回收或交废品站处理LITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次19版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量处理方式产生部门确认8废塑料袋V塑料PL制造课10000个/月交废品收购站处理PC2000kg/月回收或交废品站处理9废笔(白板、银光笔等)VPC60支/月交废品收购站处理10废油漆桶V铁、废油漆渣PA (仓)600个/月供货商回收11废溶刘桶V塑料 PA(仓)60个/月供货商回收12大油桶V铁 PA(仓)40个/月供货商回收13废铁边角料V铁PS(仓)10000kg/月废品收购站处理14去渍油桶V铁PS(仓)120个/月供货商回收15自制不良半成品V铁