《MBEC项目管理手册》(V10)附表.docx

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1、严禁复制严禁外传中铁大桥局集团有限公司管理体系文件MBEC/GT010MBEC项目管理标准（手册）附表2014年8月28日 发布 2014年9月1日 实施中铁大桥局集团有限公司 发布目录项目业主基本情况调查表(MBEC-02-01)7项目施工现场情况调查表(MBEC-02-02)8项目投标评审表(MBEC-02-03)9项目投标总结表(MBEC-02-04)11合同评审记录表(MBEC-02-05)12项目策划任务表 (MBEC-03-01)13项目全过程动态管理表(MBEC-03-02)14直属项目部成立申请表（MBEC-04-01）16授权项目部成立申请表（MBEC-04-02）17授权项

2、目部项目经理报批表（MBEC-04-03）18授权项目部项目总工报批表(MBEC-04-04)19在建工程台账 （MBEC-04-05）20项目部主要管理人员审批表(MBEC-04-06)21项目进度总体计划编制表(MBEC-07-01)22项目进度年度计划编制表(MBEC-07-02)23项目进度季度计划编制表(MBEC-07-03)24项目进度月度计划编制表(MBEC-07-04)25施工技术文件编、审、批进展报表（更新至年月）(MBEC-07-05)26施工设施设计进展报表（更新至年月）(MBEC-07-06)27主体结构设计进展报表（更新至年月）(MBEC-07-07)28年月劳动防护

3、用品申请计划表(MBEC-07-08)29年月职业健康安全、质量及环保教育培训计划表(MBEC-07-09)30年月职业健康安全、质量及环保技术交底计划表(MBEC-07-10)31年月危险性较大分项分部工程（工序）监控计划表(MBEC-07-11)32年 月职业健康安全、质量及环保检查计划表(MBEC-07-12)33年月职业健康安全、质量及 环保人员配备计划表(MBEC-07-13)34职业健康安全及环保方案编制计划表(MBEC-07-14)35年月职业健康安全及环保应急预案演练计划(MBEC-07-15)36项目部全员配备计划表(MBEC-07-16)37项目部管理人员配备计划表(MBE

4、C-07-17)38项目部劳务人员配备计划表(MBEC-07-18)39分工号主要物资设计数量明细表(MBEC-07-19)40主要物资需用限（定）额数量总计划表（MBEC-07-20）41主要物资总量控制台账（MBEC-07-21）42主要物资月（季）度需用量计划表（MBEC-07-22）43主要物资月（季）度采购（申请）计划表（MBEC-07-23）44年 月（季）度物资资金申请计划表（MBEC-07-24）45年 月度物资调整计划(MBEC-07-25)46项目主要机械设备配备计划表(MBEC-07-26)47项目年度资金计划表(MBEC-07-27)48项目月度资金计划表(MBEC-0

5、7-28)49征地拆迁需求计划（报告）表(MBEC-07-29)50管线迁改需求计划（报告）表(MBEC-07-30)51产值预算表(MBEC-08-01)52劳务费用预算表(MBEC-08-02)53材料采购费预算表(MBEC-08-03)54机械设备使用费预算表(MBEC-08-04)55项目工资薪酬费预算表(MBEC-08-05)56总成本预算明细表(MBEC-08-06)57年度成本预算表(MBEC-08-07)58项目全周期总预算表（MBEC-08-08）59项目年度预算表（MBEC-08-09）61工程项目合同管理报表(MBEC-09-01)63铁路工程项目类变更设计跟踪表(MBE

6、C-09-02)64铁路项目概算清理情况统计表(季度报表)( MBEC-09-03)65劳务合同管理台账(MBEC-09-04)66项目资金总预算表（MBEC-10-01）67工程保函（保险）管理计划表（MBEC-10-02）68规范标准清单（MBEC-11-01）69设计文件审核记录（MBEC-11-02）70设计文件审核台帐（MBEC-11-03）71工程数量复核台帐(MBEC-11-04)72变更设计动态管理台账（MBEC-11-05）73施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（MBEC-11-06）74施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（MBEC-11-07）75技术交底书(MB

7、EC-11-08)76技术交底执行情况检查记录表(MBEC-11-09)77施工过程监督检查记录表(MBEC-11-10)78技术文件总目录(MBEC-11-11)79技术文件发放台帐(MBEC-11-12)80项目新技术开发或应用计划表（MBEC-11-13）81节能减排报表管理台帐（MBEC-11-14）82项目能耗月度台账（MBEC-11-15）83工程验工计量管理台帐（MBEC-11-16）84收方结算工程数量管理台帐(MBEC-11-17)85物资供方调查审批表(MBEC-12-01)86物资供方定期复评表(MBEC-12-02)87年 月招标计划表（MBEC-12-03）88进场/

8、入库物资验收登记簿(MBEC-12-04)89进场材料/构配件/设备试验委托单(MBEC-12-05)90物资送检台账(MBEC-12-06)91材料收发存卡片(MBEC-12-07)92物资消耗追溯台账(MBEC-12-08)93材料盘点记录(MBEC-12-09)94分部分项工程主要物资核销表(MBEC-12-10)95工程主要物资核销汇总表(MBEC-12-11)96周转材料和小型机具收、发、存卡片(MBEC-12-12)97周转材料和小型机具分户帐卡片(MBEC-12-13)98剩余和废旧物资对外处理计划申请表(MBEC-12-14)99年 月度物资申请计划(MBEC-12-15)10

9、0项目主要机械设备配置计划表(MBEC-13-01)101外租合同项目内审表(MBEC-13-02)102外租合同公司评审表(MBEC-13-03)102外租设备供应商名册表(MBEC-13-04)103设备进场检查表(MBEC-13-05)103项目主要机械设备台账(MBEC-13-06)104项目特种设备台账(MBEC-13-07)105项目特种设备操作人员台账(MBEC-13-08)105设备交接记录表(MBEC-13-09)106项目机械设备隐患整改表(MBEC-13-10)107机械设备退场交验表(MBEC-13-11)107项目机械设备使用费汇总表(MBEC-13-12)108项目

10、机械设备安全评估表(MBEC-13-13)109项目机械设备成本评估表（MBEC-13-14）110劳务企业注册登记表（MBEC-14-01）111劳务企业资质审查表（MBEC-14-02）112劳务企业骨干人员一览表（MBEC-14-03）113开工通知书（MBEC-14-04）114劳务企业季度考评表（MBEC-14-05）115劳务企业年度履约（综合）评价表（MBEC-14-06）117劳务企业年审表（MBEC-14-07）118合同封账协议（MBEC-14-08）119计量结算工程数量管理台账（MBEC-14-09）120进度计划及完成进度表(MBEC-16-01)121项目成本控制及

11、措施计划表（MBEC-17-01）122工程数量复核台账（MBEC-17-02）123项目成本管理情况信息表 (MBEC-17-03)124项目责任成本盈亏情况表(MBEC-17-04)125项目成本状况表(MBEC-17-05)126专兼职质量管理人员台账（MBEC-18-01）127质量目标和质量计划分解汇总表（MBEC-18-02）128施工工序质量责任签字表(MBEC-18-03)131工程质量管理资料检查表(MBEC-18-04)132施工现场质量管理检查表（MBEC-18-05）135过程产品取样送检通知单（MBEC-18-06）137取样送检样品标识牌（MBEC-18-07）13

12、8材料检验台账（MBEC-18-08）139计量器具配置计划表（MBEC-18-09）140计量器具台账（MBEC-18-10）141计量器具日常保养、维修记录表（MBEC-18-11）142计量器具安装调试记录（MBEC-18-12）143新建(购置)固定资产验收交接记录（MBEC-18-13）144固定资产内部调拨接收移交记录表（MBEC-18-14）145设备封存申请单（MBEC-18-15）146设备启封申请单（MBEC-18-16）147固定资产报废、报损申请单（MBEC-18-17）148“三类”人员管理台账（MBEC-19-01）149适用的安全（职业健康）法律法规及其他要求清单

13、（MBEC-19-02）150安全培训登记台账（MBEC-19-03）151班前班后安全活动记录（MBEC-19-04）152安全生产费用使用计划表（MBEC-19-05）153安全生产费用使用登记台账（MBEC-19-06）154特种作业人员管理台账（MBEC-19-07）156安全日志（MBEC-19-08）157火工品管理台账（MBEC-19-09）158特种设备管理台账（MBEC-19-10）159施工船舶安全管理台账（MBEC-19-11）160消防器材使用管理台账（MBEC-19-12）161环境因素识别评价表（MBEC-20-01）162重要环境因素清单（MBEC-20-02）1

14、63员工职业健康体检台账（MBEC-20-03）164项目收尾工作计划表（MBEC-22-01）165撤销项目应上报资料清单(MBEC-22-02)166项目资料归档表(MBEC-22-03)168建设项目档案验收审批表(MBEC-22-04)170工程维修记录表(MBEC2205)171项目部管理总结计划表(MBEC2206)172项目完工总结报告(MBEC2207)173项目完成报告书(MBEC2208)176项目党群工作季度报告(MBEC-23-01)177项目工会考核验收检查考核标准(MBEC-23-02)178项目部综合事务管理计划编制表(MBEC-23-03)179项目部非生产性主

15、要办公设备购置审批单(MBEC2304)180项目部办公设备登记表(MBEC2305)181项目部办公设备报废申请单(MBEC2306)182项目部办公设备移交清单(MBEC2307)183项目部办公车辆使用登记表(MBEC2308)184项目部重要活动管理计划表(MBEC2309)185项目部月度（季度、年度）报告（MBEC-24-01）186主体结构设计进展报表（更新至 年 月）(MBEC-24-02)187施工设施设计进展报表（更新至 年 月）(MBEC-24-03)188施工技术文件编审批设计进展报表（更新至年月）(MBEC-24-04)189职业健康安全管理报表（更新至年月）(MBE

16、C-24-05)190质量管理报表（更新至年月）(MBEC-24-06)193环境保护管理报表（更新至年月）(MBEC-24-07)195建筑行业节能减排统计监测汇总表（MBEC-24-08）198项目部全员配备报告(MBEC-24-09)199项目部管理人员年度报告(MBEC-24-10)200项目部劳务人员配备报告(MBEC24-11)201项目物资采购供应情况统计表（MBEC-24-12）202设备管理报告统计汇总表(MBEC24-13)203年度资金计划对照表(MBEC-24-14)204月度资金计划对照表(MBEC-24-15)205项目经营报表(MBEC-24-16)206待解决事

17、项报表（更新至 年 月）(MBEC-24-17)207工程项目审计动态信息表(MBEC-25-01)208员工季度绩效考核备案表(MBEC-26-01)209项目季度考核系数备案表(MBEC-26-02)210员工年度绩效考核备案表(MBEC-26-03)211项目部员工限额性奖励备案表（MBEC-26-04）212项目部基金性奖励备案表（MBEC-26-05）213特殊奖励申请表（MBEC-26-06）214项目业主基本情况调查表(MBEC-02-01)表格编号MBEC-02-01项目名称项目地址项目规模及用途投资额度项目类别预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所

18、属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供物资的情况调查建设方指定分包的调查制表人审核人批准人时间时间时间（注：必要时附加详细的分析说明材料）项目施工现场情况调查表(MBEC-02-02)表格编号MBEC-02-02项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当

19、地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间（注：可附加必要的照片或卫星图片等影视资料、分析说明）项目投标评审表(MBEC-02-03)表格编号MBEC-02-03项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低 中 高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、违约金等10设计责任风险（设计施工总承

20、包时采用）11指定分包商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包商/材料商索赔风险15结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程

21、度资金流能否保证需要综合性结论参评人员会签营销副总经理意见注：公司根据项目风险程度，结合项目预测毛利率和安全、质量、进度的保障程度以及资金流能否保证需要，得出项目风险评估的综合性结论。项目投标总结表(MBEC-02-04)表格编号MBEC-02-04项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求中标单位开标日期业主限价测算成本拟任项目经理拟任总工投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）备注合计经济标排名技术标排名评标办法履约形式及金额中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间合同评审记录表(MBEC-02-05)表格编号MBEC-02-05项目名称合同编号评审性质评审时间主持人评审意见评审相

22、关部门负责人：审批意见公司分管领导：年 月 日经办人日期年 月 日项目策划任务表 (MBEC-03-01)表格编号MBEC-03-01项目名称及编码项目基本情况项目策划依据序号项目前期工作事项完成程度生成时间联系人联系方式1项目招标书2项目投标书3项目中标通知书4项目合同及合同谈判资料5项目设计文件6项目建设方调查7项目施工调查8项目投标成本测算9类似工程的历史数据10其它项目策划工作安排序号策划项目要点责任部门/人员完成期限实际完成1项目管理目标2项目产品清单3项目管理责任矩阵4现金流分析及资金计划5责任成本预算6机构和部门责任书7员工绩效考核办法8管理模式和分包模式9进度计划10主要施工方

23、案及大临工程11劳动力组织12分包采购13物资采购及周转料14施工机械、设备配置15安全质量管控重点及措施16成本管理17变更索赔策划18征拆工作19风险分析与对策20其它制表审核批准时间时间时间项目全过程动态管理表(MBEC-03-02)表格编号MBEC-03-02主管部门及人员启动时间竣工时间一、项目概况工程名称及编码项目位置（国家） （省、自治区、市或帮） （县、区、市）建设单位链接业主调查表（MBEC-02-01）工程现场情况链接现场调查表（MBEC-02-02）监理单位设计单位项目基本情况信息合同金额长度结构类型主桥跨度建筑用途投标范围计划开工计划竣工时间项目基本特性项目类别投资主体

24、施工难度工程属性二、项目投标及签约阶段（时间：年 月 日 年月日）承包方式工程总承包设计施工总承包施工总承包外部分包内部分包其它：资金情况来 源：政府拨款自筹+拨款+贷款+其它全部自筹已筹齐资金不齐但无垫资要求需垫资： %，约 万元付款方式预付款： % 进度款： % 保修金： %预期收益率社会效应大中小保函要求投标保函预付款履约保函质保与竞争对手比较有信誉优势无信誉优势有技术优势无技术优势招标方式公开招标邀请招标 独家发包其它质量要求奖项要求安全文明施工要求奖项要求投标项目经理执业资格证书投标时间中标时间合同签订时间1、招标评审2、投标文件3、投标总结4、合同评审记录表(M链桔（MBEC-02

25、-03）链结投标文件链桔（MBEC-02-04）链桔（MBEC-02-05）三、项目策划阶段（时间：年 月 日 年月日）1、营销交底2、施工调查3、管理交底4、项目策划书链接营销交底报告链接施工调查报告链接管理交底报告链接MBEC-03-01四、项目实施阶段（时间：年 月 日 年月日）1、项目计划控制链接MBEC-07-0130)10、项目进度管理链接(MBEC-16-01)2、项目预算管理链接(MBEC-08-0109)11、项目质量管理链接(MBEC-18-0118)3、项目成本管理链接(MBEC-17-0105)12、项目安全情况链接(MBEC-19-0112)4、合同管理链接(MBEC

26、-09-0104)13、项目环保情况链接(MBEC-20-0103)5、项目分包管理链接(MBEC-14-0109)14、节能减排链接(MBEC-11-1415)6、项目物资管理链接(MBEC-12-0115)15、综合事务管理链接(MBEC-23-0109)7、项目机械管理链接(MBEC-13-0114)16、现场考核情况链接(MBEC-23-0106)8、项目技术管理链接(MBEC-11-0117)18、项目管理报告链接(MBEC-24-0118)9、财务管理链接(MBEC-10-0102)五、项目竣工交付及保修阶段（时间：年 月 日 年月日）1、项目收尾计划链接(MBEC-22-01)4

27、、项目总结链接(MBEC-22-0608)2、上报资料清单链接(MBEC-22-02)5、项目竣工结算链接工程竣工结算3、项目竣工档案链接(MBEC-22-0304)6、项目最终考核链接考核报告7、工程保修链接(MBEC-22-05)六、工程使用阶段（时间：年 月 日 年月日）1、项目回访计划链结回访计划4、主体结构每10年回访记录2、项目回访记录链结回访记录5、工程设计使用寿命期满通知3、项目保修期满通知直属项目部成立申请表（MBEC-04-01）表格编号MBEC-04-01项目全称拟成立项目部名称建设单位设计单位监理单位签约合同金额合同开竣工日期机构抄送单位筹备单位意见： 年 月 日工程管

28、理部意见：年 月 日（盖章）劳资社保部意见：年 月 日（盖章）注：此表由筹备单位填报，工程管理部初审，劳资社保部审核下机构令。授权项目部成立申请表（MBEC-04-02）表格编号MBEC-04-02项目全称拟成立项目部名称建设单位设计单位监理单位签约合同金额合同开竣工日期机构抄送单位申请单位意见：年 月 日（盖章）工程管理部意见：年 月 日（盖章）劳资社保部意见：年 月 日（盖章）注：此表由申请授权管理的子（分）公司填报，工程管理部初审，劳资社保部审核下机构令。授权项目部项目经理报批表（MBEC-04-03）表格编号MBEC-04-03姓名性别年龄工龄学历专业职称职称证书编号建造师证书等级及专

29、业建造师证书编号身份证号码政治面貌与投标承诺是否一致联系电话拟成立项目部名称工作简历及主要业绩：工程管理部意见年 月 日（盖章）人力资源部意见年 月 日（盖章）注：1、此表由申请授权管理的子（分）公司填报，人员业绩必须如实填写； 2、此表由工程管理部初审，由人力资源部审核下令。授权项目部项目总工报批表(MBEC-04-04)表格编号MBEC-04-04姓名性别年龄工龄学历专业职称职称证书编号建造师证书等级及专业建造师证书编号身份证号码政治面貌与投标承诺是否一致联系电话拟成立项目部名称工作简历及主要业绩：工程管理部意见年 月 日（盖章）人力资源部意见年 月 日（盖章）注：1、此表由申请授权管理的

30、子（分）公司填报，人员业绩必须如实填写； 2、此表由工程管理部初审，由人力资源部审核下令。在建工程台账 （MBEC-04-05）表格编号MBEC-04-05工程名称建设单位工程类别工程性质设计单位项目地址监理单位施工单位联系电话开工时间项目经理联系电话总工期项目总工联系电话竣工时间项目调度联系电话工程概况存在问题其它项目部主要管理人员审批表(MBEC-04-06)表格编号MBEC-04-06工程名称及编码项目基本情况拟任人员基本情况序号岗位拟任人员姓名姓别年龄职称执业资格当前岗位1项目经理2项目常务副经理3项目党工委书记4项目副经理5项目总工程师6项目总经济师7项目总会计师8项目安全生产总监招

31、标文件/合同及建设方关于项目部主要人员的要求1、对项目经理的要求2、对项目总工的要求3、其它要求有关说明事项评审意见市场营销部意见工程管理部意见人力资源部意见公司领导批准意见项目进度总体计划编制表(MBEC-07-01)表格编号MBEC-07-01项目名称合同工期合同额工程概况项目进度总体计划年度形象进度计划产值计划计划开累编制审核批准时间时间时间项目进度年度计划编制表(MBEC-07-02)表格编号MBEC-07-02项目名称合同工期合同额工程概况年度项目进度计划季度形象进度计划产值计划计划开累一季度二季度三季度四季度编制审核批准时间时间时间项目进度季度计划编制表(MBEC-07-03)表格

32、编号MBEC-07-03项目名称合同工期合同额工程概况年季度项目进度计划月度形象进度计划产值计划计划开累月月月编制审核批准时间时间时间项目进度月度计划编制表(MBEC-07-04)表格编号MBEC-07-04项目名称合同工期合同额工程概况年月项目进度计划日期形象进度计划产值计划计划开累第一周第二周第三周第四周第五周编制审核批准时间时间时间38施工技术文件编、审、批进展报表（更新至年月）(MBEC-07-05)表格编号MBEC-07-05序号编码科目名称方案/施组/工艺名称版本编号计划完成审批时间编制进展审批进展状态责任人完成时间项目部子分公司集团公司专家评审监理单位建设单位审查日期审查意见审查日期审查意见审查日期审查意见审查日期审查意见审查日期审查意见审查日期审查意见施工设施设计进展报表（更新至年月）(MBEC-07-06)表格编号MBEC-07-06序号编码设计内容设计单位督办单位督办责任人最晚需求时间设计文件进展供图时间版本号图号份数分发情况存在问题