工程施工现场签证管理办法课件.ppt
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1、中石化广西石油分公司工程项目施工现场签证管理办法发规一处 联系电话: 电子邮箱:,中石化广西石油分公司工程项目施工现场签证管理办法发规一,总则,签证内容要求,签证依据,四,二,三,目 录,一,签证审核程序,总则 签证内容要求 签证依据四二三 目 录一签证审核程序,签证审核期限,签证审核意见,签证权限,八,六,七,目 录,五,签证结算方式,签证人员管理,九,签证审核期限 签证审核意见 签证权限 八六七 目 录五签,一.总 则,目的加强基建施工现场签证管理明确签证经办人员的职责 有效控制工程造价 避免无序施工,一.总 则 目的,一.总 则,签证对象有明确的工程指令,但需根据现场实际情况确定实施范围
2、、程度、数量及价格上限的工作; 根据施工现场实际情况,与施工图纸不符但实际在施工过程中必须实施的工作; 由于我司自身或不可抗拒力的原因,造成工期延长而产生的工期签证;根据施工合同或招标文件的约定,需要进行的工程签证;,一.总 则 签证对象,二.签证内容要求,2.1 工程签证单、签证原始记录及所有影响工程签证的文件必须由区公司授权指定的签证管理人员按权限签字确认后方为有效。 2.2 签证单应注明合同编号并与“工程签证执行指令登记册”的编号一致。签证表格按区公司发展基建处统一制定的表格进行填写。,二.签证内容要求 2.1 工程签证单、签证原始记录及所有影,二.签证内容要求,附件:附表一:变更工程签
3、证执行指令登记册附表二:新增工程签证执行指令登记册附表三:工程签证单,二.签证内容要求 附件:,附表一:变更工程签证执行指令登记册工程名称:项目批文号及批准,附表二:新增工程签证执行指令登记册工程名称:项目批文号及批准,注意:工程签证执行指令登记册是一个非常重要的工程管理文件,是工程变更管理体系的中枢,请予以高度重视!,注意:工程签证执行指令登记册是一个非常重要的工程管理文件,是,附表三:,二.签证内容要求,2.3签证单一式四联:施工单位、分公司、区公司审计处及发展基建处各存一联,其中基建处存档的签证仅限于:区公司级权限签证、工期延期签证及存在重大纠纷且经各方协调确认的签证。(如监理单位需要保
4、留签证原件,则签证单相应增加一联)2.4 签证单必须加盖施工单位公章(应与相应施工合同的承包单位名称一致)、项目监理专用章和分公司基建科公章。区公司级权限的签证,还须加盖发展基建处公章。,二.签证内容要求 2.3签证单一式四联:施工单位、分公司、区,二.签证内容要求,2.5签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间、并附有详细预算。2.6签证单附加的原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位,必要时需附图及照片标注,以满足计量、计价要求。,二.签证内容要求 2.5签证单必须注明签证理由、工程量和签证,二.签证内容要求,2.7签证审核意见应明确,监理工程师、项目经理、分公司基建部门的
5、签署意见应一致,可以相互补充,但最终以分公司基建部门签署的意见为送审意见。2.8设计变更签证必须有该项目设计单位的正式设计变更文件作为附件,没有正式设计变更文件的变更内容不得办理设计变更工程签证。,二.签证内容要求 2.7签证审核意见应明确,监理工程师、项目,二.签证内容要求,2.9 进行大型土方施工(施工土方量超过1000立方米)的工程签证,土方开挖前及完成后必须委托有资质的单位进行土方测量,并且绘制土方测量方格网图(包括坐标及标高)作为工程签证及竣工结算的资料。2.10 进行小型土方施工(施工土方量小于等于1000立方米)的工程签证,工程开工前分公司基建部门须对施工现场进行丈量,确认施工土
6、方量并且做好测量记录,作为工程签证及竣工结算的资料。,二.签证内容要求 2.9 进行大型土方施工(施工土方量超过1,二.签证内容要求,2.11 在施工过程中,市级分公司基建部门应实时收集工期延期的原始凭证存档,涉及工期延期的签证由市级分公司、施工单位及监理单位一同签字确认,并按照广西石油分公司2010年网建工作管理考核办法的要求做为考核附件单独呈报。,二.签证内容要求 2.11 在施工过程中,市级分公司基建部门,三.签证审核程序,3. 1 需签证方提出签证要求,分公司基建科负责人审核签证工作的可行性及签证权限并呈报相应的权限负责人进行审批。 3.2基建科现场签证管理人员将签证指令按编号记入“工
7、程签证执行指令登记册”,如未获权限审批,则在“签证指令发出时间”栏填写“未获审批”。33 施工单位项目部经理在签证单上签署意见、名字及加盖公章,并署明签证日期。,三.签证审核程序 3. 1 需签证方提出签证要求,分公司基建,33 监理单位监理人员在签证单上签署意见、名字及加盖监理专用章,并署明签证日期。35 分公司基建部门现场管理人员在签证单上签署意见及名字,并署明签证日期。36 分公司基建科负责人在签证单上签署意见、名字及加盖科室公章,并署明签证日期。 37 分公司分管基建经理级签证由分管经理在签证单上签署意见及名字,并署明签证日期。,三.签证审核程序,33 监理单位监理人员在签证单上签署意
8、见、名字及加盖监理专,三.签证审核程序,3. 8 区公司权限签证由发展基建处或呈报区公司领导核批,由基建处负责人在签证单上签署意见、名字并加盖处室公章,署明日期。 3. 9 经相应权限审核通过的签证,由基建科现场签证管理人员发出执行签证工作的指令,并在“工程签证执行指令登记册”的“签证指令发出时间”栏填写发出签证指令的时间。,三.签证审核程序 3. 8 区公司权限签证由发展基建处或呈,三.签证审核程序,3. 10 对于特急签证,可采用以下审批流程:签证需求方电话提出签证需求请示。基建科负责人审核签证工作的可行性及签证权限。基建科负责人按签证权限电话请示相关权限负责人核批。基建科现场签证管理人员
9、将经审批的签证指令按编号记入“工程签证执行指令登记册”。基建科现场签证管理人员电话发出执行签证的指令。,三.签证审核程序 3. 10 对于特急签证,可采用以下审批流,特急签证指事先不可预知,不进行签证工作将严重影响工程进度或造成较大经济损失的签证,此类签证仅包括区公司基建处及以下的权限签证。各分公司基建科应科学安排签证管理工作,尽量避免此类签证发生。3.11 区公司级的权限签证,分公司必须通过OA岗位办公的形式呈报文字请示。,三.签证审核程序,特急签证指事先不可预知,不进行签证工作将严重影响工程进度或造,三.签证审核程序,签证需求者提出签证需求,基建科负责人审核签证的可行性及签证权限,现场签证
10、管理人员登记签证,现场签证管理人员发出签证指令,市级分公司三级审批,区公司两级审批,执行工程签证指令,三.签证审核程序 签证需求者提出签证需求基建科负责人审核签证,四.签证依据,41市级分公司发出的书面签证指令。4. 2 设计单位出具的变更图或变更通知。43 工程承包合同。44工程招标文件。,四.签证依据 41市级分公司发出的书面签证指令。,五.签证审核期限,5. 1 所有工程签证工作进行前必须获得相应级别权限部门及负责人的审批,未经同意的签证工作一律不允许进行。5. 2 分公司权限内的签证,需签证方应在签证工作发生之前三天提出签证要求,三天内施工单位、监理单位及市级分公司必须要对签证工作的可
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