原辅材料仓储物流管理.docx

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1、原辅材料仓储物流管理（一）总述72（二）烟用材料接收管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1组织货源每月按照烟用材料需求计划，组织安排送货，并附随货同行的送货单和第三方检验报告供应商送货单第三方检验报告即时2审核审核A类烟用材料物资供应科库房保管员准确率100%即时3签收签收送来的烟用材料物资供应科采购员送货单回货登记本专卖品台账即时4填写材料检验通知单填写材料检验通知单，接工艺质量科烟用材料检验流程，若检验不合格接超群公司生产废旧物资回收处理流程物资供应科库房保管员材料检验通知单即时5组织卸货组织人员进行卸货物资供应科库房保管员即时

2、6输入实收入库数量在ERP会计核算软件中输入该批次实收入库数量，并对每批次烟用材料入库实物进行材料标识物资供应科库房保管员输入数据错误次数0次标识无误1个工作日内7结算A、B类烟用材料通过EPR财务软件传递给公司物资供应部；C类烟用材料接财务支出管理流程物资供应科结算员即时3. 流程说明文件3.1. 目的为进一步规范烟用材料接收管理工作，提高烟用材料入库的工作效率，明确各部门相关岗位在烟用材料接收入库工作中的职责，结合我厂实际，制定本流程。3.2. 范围本流程适用于烟用材料接收入库工作。3.3. 职责3.3.1. 物资供应科负责烟用材料接收入库等工作。3.3.2. 工艺质量科负责对每批次入库烟

3、用材料进行抽检。3.3.3. 财务科负责审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。3.4. A、B类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.4.1. 物资供应科计划员应即时、准确掌握库存和到货情况，并积极同公司物资供应部计划员及供应商沟通，确保各类A、B类烟用材料按时到货，保障生产；3.4.2. 库房保管员应在货卸完后即时填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP会计软件录入材料入库信息，并对每批次入库材料进行标识；3.4.3A、B类烟用材料入库检验不合格时，工艺质量科应即时通知物资供应科，物资供应科在当日

4、通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库，并采取应急措施，确保生产正常运行；3.4.4. A、B类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货；3.4.5. 对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担；3.4.6. 对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供应科在调查、征求、整理相关部门意见后，形成书面反馈单，报公司物资供

5、应部；3.4.7. 生产车间、工艺质量科应即时向物资供应科反馈A、B类烟用材料的质量问题，以便问题及时解决。3.5. C类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.5.1. 库房保管员应在货卸完后即时填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后， 即时通过ERP会计软件录入材料入库信息；3.5.2. C类烟用材料到厂后，物资管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以拒收（允许有5%以内的误差）。3.6. 监督和考核3.6.1. 对A类专卖烟用材料的采购、入库、发放、报废等管理应严格遵守专卖品管理相关制度、规定，加强合同、准运

6、证的管理，凡违反专卖品管理制度及规定的，按照有关制度严肃处理；3.6.2. 物资供应科、卷包车间、工艺质量科等相关部门要密切配合，加强沟通，不得推诿扯皮，如造成工作失误将追究相关人员和部门责任；3.6.3. C类烟用材料采购活动的监督检查，按照物资采购、工程项目监督管理办法执行；3.6.4. 各部门相关人员必须按照本办法的规定按时完成相应报表并传递，否则每次处罚当事人100元；3.6.5. 凡违反本流程/制度其他规定的，视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。3.7. 相关表单3.7.1.回货登记本时间产品名称规格型号单位数量承运人车号供货单位备注3.7.2. 专卖品台账日期材料名称规格型

7、号转运证号码到货数量转运证号备注3.7.3. 陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单字 第 号材料名称规格单位数量检验结果供货单位： 送货车号： 年 月 日检验员：通知人：（三）烟叶调拨入库管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下发发货通知下发成品发货通知陕西中烟工业公司成品发货通知单2接收并转发接收并转发给工艺质量科物资供应科烟叶结算员1小时内完成3指定库房根据调拨烟叶特性及我厂各牌号配方烟叶需求状况，指定存放库房工艺质量科配方维护员烟叶入库通知单1个工作日内4通知库房保管和货运站业务员汽

8、车运输的烟叶通知相关库房保管；火车运输的烟叶通知相关库房保管和货物站业务员物资供应科烟叶调运员烟叶入库通知单1小时内完成5通知超群公司安排车辆通知超群公司安排车辆物资供应科货运站业务员6安排车辆安排车辆运输超群公司总调度7接收烟叶根据发货通知单核对烟叶信息物资供应科货运站业务员确保货物与相关票据相符烟叶货运信息转运单即时8核对清点数量、核对等级、年限、产地并进行检斤抽重物资供应科烟叶保管员抽查率10%各项内容符合专卖管理成品发货通知单准运证调运单磅码单随货同行回货登记表9反馈不符信息将不符信息反馈结算员，烟叶暂存物资供应科烟叶保管员及时率100%成品发货通知单准运证调运单铁路记录10汇总不符信

9、息将收货不符信息形成书面报告物资供应科烟叶结算员及时率100%11审核审核不符信息物资供应科负责人及时率100%12上报不符信息上报不合格烟叶信息物资供应科烟叶结算员及时率100%13决策提出不符信息处理意见陕西中烟工业公司14通知库管办理入库信息根据公司意见通知库管办理入库信息物资供应科烟叶结算员15入库核对无误后，办理入库手续物资供应科烟叶保管员磅码单收货凭证有关票据不超准运证期限内办理入库16汇总并上报入库信息基于烟草专卖平台进行到货确认；将供应商的入库单据汇总，并将原始单据上报物资供应部物资供应科烟叶结算员准确率100%随货同行磅码单收货凭证准运证调运单有关票据入库清单17结算进行结算

10、陕西中烟工业公司3. 相关表单3.1. 随货同行单 烟 叶 收 货 凭 证 编号： - - -供货单位 ： 年 月 日 收货地： 产地年度烟叶状态原发等级收货等级备注 等级件数数量（公斤）等级件数数量（公斤）准运证： 份 合同： 份合计延安卷烟厂物资供应科负责人： 审核：接收单位保管：接收单位盖章：3.2烟叶收货凭证3.3 回货登记表烟叶回货登记表序号入库时间产地准运证等级准运证数量准运证号合同号司机车号实收等级实收数量凭证办理日期凭证编号保管件数公斤数3.4 发货通知单成品发货通知单延安卷烟厂烟叶 年 月 日单位：担序号烟叶产地等级数量车（皮）号调运单号准运证号发货地点到货地点备注12345

11、6789 填表人： 3.5 烟叶货物信息转运单 3.6 延安卷烟厂磅码单延安卷烟厂磅码单收：发：货位车号年 月 日件数 等级123456789101112131415页件计斤收货说明收（发）货人：3.7 烟叶入库通知单烟叶入库通知单工艺质量科 年 月 日编号产地等级年份数量（箱）入库库别 编制：（四）烟叶调剂入库管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下发调剂通知下发调剂通知陕西中烟工业公司调剂通知单即时2接收并转发接收并转发给工艺质量科物资供应科烟叶结算员及时率100%1小时内3指定存放库房根据调剂烟叶使用情况，烟叶的特性，指定存放

12、地点工艺质量科配方维护员及时率100%烟叶入库通知单一个工作内完成4通知库房等待接收通知相关库房及超群公司物资供应科烟叶调运员烟叶入库通知单入库通知单一个工作内完成5安排车辆安排车辆运输超群公司总调度6核对根据调剂通知单、准运证、调运单、发货单核对烟叶信息物资供应科烟叶保管员准确率100%入库通知单即时7反馈不符信息反馈不符信息物资供应科烟叶保管员时间延误为08汇总入库不符信息汇总烟叶入库不符信息物资供应科烟叶结算员时间延误为0收货凭证随货同行准运证有效期限内9与调出方沟通解决与调出方沟通解决物资供应科烟叶结算员时间延误为0准运证有效期限内10入库办理入库手续物资供应科烟叶保管员及时率100%

13、收货凭证随货同行磅码单回货登记表11.1结算基于ERP平台上账处理财务科材料会计时间延误为011.2到货确认基于烟草专卖平台进行到货确认物资供应科烟叶结算员3. 相关表单3.1. 入库通知单出/入库通知单 库别：序号产地等级年份数量（担）12345678910备注：（五）烟叶生产出库管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达月度生产计划或月度调整计划下发卷烟生产作业计划表和生产任务通知。如有调整生产任务，即时下发通知生产设备科生产调度员卷烟生产作业计划表生产任务通知书即时2接收下发的卷烟生产作业计划表的同时接工艺质量科配方的拟定、下

14、达和改进流程物资供应科烟叶调运员及时率100%即时3下达各牌号配方下达各牌号配方单工艺质量科配方维护员卷烟生产作业计划表叶组配方单即时4核对根据叶组配方单，核对烟叶信息是否满足生产计划需求物资供应科烟叶调运员准确率100%1小时内完成5分解烟叶信息并通知库管和司机将烟叶信息分解到各库房。通知库管即时备料物资供应科烟叶调运员准确率100%叶组配方单备料通知单烟叶单车调运转库单一个工作日完成6备料进行备料，根据烟叶单车调运转库单发料物资供应科烟叶保管员及时率100%、准确率100%备料通知单烟叶单车调运转库单即时7取料运输将库房发出烟叶运送至备料库超群公司司机8接收并核对烟叶信息将烟叶按牌号分批堆

15、放在指定区域物资供应科备料库班长准确率100%即时9计量烟叶重量计量烟叶重量生产设备科计量员10填写备料监控记录对按牌号分批次堆放的烟叶进行核对。若发现堆放有误，安排抱车即时调整物资供应科备料库班长准确率100%烟叶备料监控记录烟叶备料监控记录即时11核对再次核对确认各牌号分批次烟叶信息，并在烟叶备料监控记录上签字确认工艺质量科现场配方监督员准确率100%即时12移交烟叶清单移交烟叶清单，并与制丝车间领料员签字确认物资供应科配方发料员烟叶、烟梗投料交接记录表13投入生产根据当日的生产任务将各牌号烟叶领用制丝车间领料员即时3. 相关表单3.1. 备料通知单 备料通知单 牌号： 年 月 日 单位：

16、kg产地年份等级数量(kg)库区备注： 制表人：3.2. 烟叶备料监控记录烟叶备料监控记录-延安（硬红0902）年 月 日批次123456批次日期批次序号备料开始时间备料结束时间烟叶配方序号产地等级年份批用量（箱）批用量（kg)备注123456789101112131415合计00班长：现场配方监督员（签字）：备 注延安卷烟厂烟叶单车调运转库单牌号：延安（）批年 月 日箱编号： 产地等级年限调制计划转库账面出库数实际出库实际入库备注件数数量（KG）件数数量（KG）件数数量（KG）件数数量（KG）第一联存根合计00转运用途 转出库转入库承运单位司机姓名车牌号计划调运员： 承运人员： 转出库保管：

17、 门卫： 转入库保管： 计划确认： 3.3. 烟叶单车调运转库单（六）烟叶调剂出库管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达调剂通知单下达调剂通知陕西中烟工业公司调剂通知单调运单2分解调剂通知单分解调剂烟叶信息到相关库房物资供应科烟叶调运员准确率100%调剂通知单调剂清单2个小时内3审核审核调剂清单物资供应科负责人时间延误率为0即时4下达调剂清单向库房下达调剂清单物资供应科烟叶调运员时间延误率为0即时5备料按调剂清单进行备料物资供应科烟叶保管员准确率100%即时6发料根据备料情况向调入方发料物资供应科烟叶保管员准确率100%随货同行

18、单即时7办理准运证根据调运单办理准运证物资供应科烟叶结算员时间延误率为01个工作日内8下账处理基于财务软件进行下账处理财务科材料会计准确率100%结算单即时9运送调入方司机运送至所需库房调入方司机时间延误率为0即时10接收调入方库管接收烟叶调入方库管准确率100%即时11核对核对接收烟叶信息调入方结算员即时12双方协调协调烟叶信息物资供应科烟叶结算员13到货确认基于烟草专卖平台进行到货确认调入方结算员3. 相关表单3.1. 接收清单接收清单序号产地等级年份通知单数量（担）实际接收数量（担）123456789101112131415161718192021222324252627接收单位签字确认

19、：（七）烟叶试制出库管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达取样通知下达试制配方取样通知工艺质量科配方维护员叶组配方代取样单提前2个工作日2核对核对叶组配方取样单中的产地、等级、年份及所需用量物资供应科烟叶调运员准确无误率100%叶组配方代取样单即时3分解将叶组配方取样单中的等级分解到库区物资供应科烟叶调运员取样单即时4审批签字确认取样单中信息物资供应科负责人取样单即时5下发取样单下发至相关烟库留存并执行物资供应科烟叶调运员准确率100%即时6备料所涉及的烟库严格按照取样单进行备料物资供应科烟叶保管员准确率100%半个工作日内7取

20、样领取备好的烟叶工艺质量科配方维护员8核对核对烟叶信息工艺质量科配方维护员3. 相关表单3.1. 叶组配方代取样单 叶组配方单（代替取样表）kg 年 月 日 序号产地等级年份调制比例(%)用量kg备注合计 技术中心： 审核： 拟定： 3.2. 取样单取样单kg 年 月 日 序号产地等级年份调制比例(%)用量kg库区合计 备注：部门负责人：制表人：（八）烟叶转库管理流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达转库通知下达转库通知单工艺质量科配方维护员及时率100%需转库烟叶清单表即时2下达转库通知根据烟叶的存放时间、库存的合理性下达转库通知

21、物资供应科负责人及时率100%需转库烟叶清单表即时3通知库管和超群公司并开具转库单通知相关库房库管和超群公司并开具转库单物资供应科烟叶调运员准确率100%烟叶单车调运转库单即时4核对核对调运单和转库清单，核对无误后，进行发料物资供应科烟叶保管员（转出）准确率100%6运输将库房发出烟叶运送至接收库房超群公司司机时间延误率为0 7核对核对烟叶产地、数量、年限、等级物资供应科烟叶保管员（转入）准确率100% 8入库办理入库手续，若转库烟叶出现问题，等问题解决后，办理入库手续物资供应科烟叶保管员（转入）时间延误率为0烟叶单车调运转库单3. 流程说明文件3.1. 目的为了进一步规范烟叶转库程序，提高烟

22、叶转库效率，明确各岗位职责，结合我厂实际，制定本流程。3.2. 范围本流程适用于烟叶库存调整、库存安排工作。3.3. 实施要求3.3.1. 醇化程度；3.3.2. 根据生产作业计划需要；3.3.3. 库存量调整。3.4. 职责3.4.1. 工艺质量科配方维护员根据生产、烟叶醇化程度等需求负责下达转库通知。3.4.2. 物资供应科负责根据库存量的调整及按照工艺质量科下达的转库通知组织转库工作；负责转出和转入库的工作；负责对转出或转入烟叶产地、数量、年限及等级进行核对。（九）辅料配盘入库发料流程1. 流程图2. 流程说明表序号活动内容要求负责岗位关键控制点绩效指标文本输入文本输出时间1下达领料计划

23、单根据月度卷烟计划作业书，编制领料计划单物资供应科高架库计划员领料计划单每日09：30分前2组织发料进行发料，并签实发数量物资供应科库房保管员领料计划单接到计划单10分钟内3核对核对材料规格和数量 物资供应科高架库配盘班长及时率100%准确率100%材料领入配盘区5分钟内4组织配盘按照每托盘材料的配盘比例，组织人员进行材料配盘物资供应科高架库配盘班长材料核对后3分钟内5实施配盘根据配盘比例进行配盘，并放置标识牌物资供应科高架库配盘工标识牌每批次材料配盘时间60分钟6检查检查所配托盘的材料是否居中、整齐、准确等物资供应科高架库配盘班长准确率100%配盘后5分钟内7检验每批次配盘完成后，控制室操作

24、工必须对所配材料进行检验物资供应科高架库计划员及时率100%准确率100%配盘验收单配盘后25分钟内8组盘录入对配好盘的辅料进行组盘录入，确保所录信息与实物种类、数量相一致物资供应科高架库辅料信息录入员配盘验收单辅料入库验收单配盘后20分钟内9核对录入信息核对当日所入辅料单品数量物资供应科高架库辅料信息录入员及时率100%准确率100%辅料入库验收单每日下午4：30分前10验收核对正确后填写入库验收单，并签字确认物资供应科高架库班长准确率100%辅料入库单打印出来10分钟内11入库系统自动入库物资供应科高架库班长即时12需求辅料机台自动呼叫辅料卷包车间机台操作工及时率100%即时13核对和卷包

25、车间发料员共同核对确认配盘辅料，并填写辅料交接验收单物资供应科控制室操作工准确率100%交接验收单即时14组织调换组织人员进行调换处理物资供应科高架库计划员及时率100%即时3. 流程说明文件3.1. 目的为进一步规范物流系统辅料配盘入库管理，提高配盘入库工作效率，明确各岗位在辅料配盘入库过程中的职责，结合我厂实际，制定本流程。3.2. 范围本流程适用于物资供应科高架库辅料配盘入库管理，辅料计划下达、领用、配盘、扫码、入库的过程。3.3. 职责3.3.1. 物资供应科负责编制辅料配盘入库流程；负责辅料配入高架库的管理工作。3.4. 管理程序3.4.1. 烟用材料库配盘劳务人员必须固定，如有变动，须经部门负责人审批。对配盘的所有相关人员进行上岗培训，所有上岗人员必须熟悉各牌号卷烟所使用的烟用材料名称、规格和配盘比例及要求