五位一体有机蔬菜大棚商业计划书.docx
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1、五位一体有机蔬菜大棚商业计划书目录目录. 1第一章执行概要. 1第二章项目介绍. 2一、项目基本情况介绍. 2二、五位一体组合式温室介绍. 2(一)建筑形式. 2(二)内容结合. 3(三)生产管理. 3(四)效益. 3(五)生态循环示意图. 4三、项目整体介绍及前景. 5四、项目实施的背景. 6五、本项目较同行业的优势. 7(一)太空桃. 7(二)五位一体有机蔬菜大棚项目. 9六、项目投资估算. 11七、项目建设的意义. 11第三章组织结构. 12一、项目公司组织结构. 12二、项目公司核心管理团队介绍. 12三、项目公司主要负责人工作职责介绍. 13(一)项目总经理. 13(二)生产副经理.
2、 13(三)后勤副经理. 14(四)养殖场长兼司机. 14(五)专家顾问. 14(六)技术员. 14第四章市场分析. 15一、绿色果蔬的市场分析. 15二、结果型花卉市场前景. 15三、生态旅游市场前景展望及发展. 16(一)生态旅游市场前景展望. 16(二)发展旅游业的必要性与可行性. 161、必要性. 162、可行性. 17四、本项目营销策划. 18(一)营销策略和计划. 18(二)营销渠道. 18第五章 风险及规避. 19一、管理风险及规避. 19二、市场风险及规避. 19三、经营风险及规避. 19四、财务风险及规避. 20第六章 波特竞争战略-SWOT分析. 21一、优势(Streng
3、ths). 22(一)技术优势. 22(二)成本优势. 22(三)产品优势. 22(四)交通优势. 22(五)政策优势. 22(六)价格优势. 23(七)区域优势. 23二、弱势(weakness). 23三、机会(Opportunity). 24四、威胁(Threats). 24第七章投资估算. 25一、项目投资估算. 25(一)投资估算的范围. 25(二)项目估算的编制依据. 25二、测算期间. 25第八章经济效益分析. 26一、评价方法的依据. 26二、销售收入预测. 26三、总成本预测. 27(一)养殖成本. 27(二)其它果蔬费用. 27(三)固定资产折旧及无形资产摊销. 27(四)
4、人员工资及福利费. 27(五)土地出让金. 27(六)营业费用、办公费用、财务费用及其他. 27四、利润及分配. 28五、现金流量. 28第九章项目经济效益的评价. 29一、财务内部收益率(IRR). 29二、财务净现值(NPV). 29(一)项目价值分析. 30(二)项目净现值. 31三、投资利润率和投资利税率. 31四、投资回收期. 32五、资金来源与运用. 32六、利息备付率. 32七、项目经济效益评价指标汇总. 32第十章不确定性分析. 34一、盈亏平衡分析. 34二、敏感性分析. 34第十一章结论与建议. 36备查资料. 37第一章执行概要本项目是五位一体有机蔬菜大棚项目,地址位于北
5、京市通州区西集镇吕家湾村,是集观光、观赏、采摘、育种、商业果品销售、旅游休闲娱乐度假为一体的农业综合项目。进入二十一世纪,随着生态环境的不断变化,“绿色食品”也越来越得到人们的认可,市场上对绿色食品的需求量很大,食用无污染的绿色食品已成为现代人们饮食的基本要求。本项目竞争优势明显,该太空桃属于市场垄断型的独家拥有的品种,并且具有独立知识产权,无竞争对手,属于高技术、高产量、高营养、高价位,高附加值的“五高”新型水果。符合国家高科技产业政策,并且可获得市、区等各级政府方面的项目资金的支持,同时本项目又是国家星火计划重点推广项目,本公司还拥有海滨区中关村高科技产业园区所提供的信誉担保。因此,在市场
6、上竞争优势十分明显。本项目不但能够带动一方经济,为提高当地农民生活水平、促进经济发展提供有力保障,利润可观;当地政府在土地、水电以及用人等方面将给予了大力支持,是新农村建设的一条新渠道;且节能环保,符合国家新时代产业政策。可为当地蔬菜大棚建设项目的推广起到一个示范带头作用。因此,该项目符合国民经济发展的产业战略。本项目建成后在达产年将实现销售收入728万元,净利润394.81万元。经测算,净现值为826.33万元,内部收益率为100.56,投资利润率为56.89,投资利税率为56.89。通过这些财务指标可以看出:项目经济效益显著。所以积极开展该项目、抢先占领市场份额、塑造企业品牌形象是十分必要
7、和可行的。同时,公司将以此为基础,视市场情况适时提高年产量,届时企业将形成规模效益,其效益更加可观。第二章 项目介绍一、项目基本情况介绍项目名称:太空农业科技示范园、五位一体有机蔬菜大棚项目;项目实施地:北京市通州区西集镇吕家湾村;项目公司:北京市好点子信息咨询服务部;拟建公司名称:太空农业科技发展(北京)有限公司;项目概况:三十年的土地使用权,拟建中国太空农业科技示范园;实施时间:2009年秋季;经营方式:观光、观赏、采摘、育种、商业果品销售、旅游休闲娱乐度假;占地面积:300亩二、五位一体组合式温室介绍五位一体组合式生态温室是由著名生态专家王京平先生主持,多名农业专家组团共同研究,从数千农
8、户试验、实践中总结的成果。2005年列全国星火计划项目批准文号国科发计字2005157号2007年报批国家专利专利号200720026.1CN101107914(一)建筑形式五位(沼气、畜舍、前温室、后冷棚、工房)一体结构严紧、组合巧妙、互利互惠、实用性强。平面示意图后冷棚工房沼气池畜舍前温室(二)内容结合内容五结合(种植业、养殖业、生态、环保与能源综合利用)生态、和谐、丰富。(三)生产管理省工、省时、易标准化、文明生产。大棚蔬菜生产管理要点:1、抓“冷尾暖头”天气适时定植。对达到秧龄的蔬菜秧苗,要在天气放晴时及时定植,定植技术要求秧苗带肥、带药、带土定植,并予地膜覆盖,保证秧苗正常生长。2、
9、清沟排水。由于持续阴雨,田间土壤水份饱和,要求做好大棚及田间四周的开沟排水工作,保证田间排水通畅,降低棚内土壤地下水位。3、保暖防冻。初春时期,大棚蔬菜生产要特别注意防止“倒春寒”的侵袭而造成不必要的损失。4、防治灰霉病。一是要加强通风换气,降低棚内相对湿度;二是要保持棚膜洁净透光,尽可能地多利用阳光;三是排除病苗、病叶、病枝并予销毁;四是应用百菌清•速克灵混配型烟剂进行薰蒸防治。5、补种育苗。春夏蔬菜秧苗不足的农户,应及时抓住有利天气以补种育苗生产,如辣椒、茄子、番茄、四季豆、苦瓜、丝瓜、甜玉米、苋菜等。(四)效益三大效益(经济、社会、环保)明显提高,和谐、可持续发展,是新农村建
10、设的一条新渠道,具体表现如下:A、节能1、节能:年节煤812吨(利用沼气);2、节饲料:10%15%(饲养环境优化,减少其他能耗);3、节水:70%(半地下及膜下微喷);4、节化肥、农药:85%(利用沼肥,二氧化碳等生态方法);5、提高土地利用率36%(利用后冷棚等);B、生态环保用再生生物能、太阳能替代煤、油、柴、电节省自然资源无污染。利用沼肥替代化肥,利用生态平衡,减少农药施用,不但土地没有污染,而且培肥土壤,确保土地健康。C、高产高效1、每栋温室年产优质蔬菜1015吨;2、每栋温室年出栏肥猪100头;3、年产沼肥36.5吨;4、年产沼气8000。(五)生态循环示意图项目专利证书号:CN
11、101107914A技术发明人(专利技术持有人):王京平、李玉伦联系电话:13693289411/18612464177三、项目整体介绍及前景太空桃项目生产基地,位于北京市通州区西集镇吕家湾村,占地300亩的果园,土地使用期限25年,每栋大棚有变频水泵,以及供电设施,现此300亩果园属于租赁性质,准备将此地经营本项目,将现在大棚进行升级改造。本项目为一期工程,占地30亩,拟建30栋大棚,用于种植绿色无污染蔬菜,进行太空产品的培育,如桃、杏、李、花卉、葡萄等;项目紧临京航大运河,可开展旅游项目,如沙滩排球、钓鱼、水上游船等娱乐项目,同时结合林间自由放养(鸡、羊、鸭等),在创造收益的同时也为当地开
12、发一个极富天然特色的旅游景区。建畜舍几座,年可出栏肥猪100头,同时可年产沼肥36.5吨,沼气8000(每栋大棚)。是一个集观光、观赏、采摘、育种、商业果品销售、旅游休闲娱乐度假多方面为一体的综合项目。本项目投资少,收益好,是一个集多方位于一体的农业生态环保项目,未来前景广阔,必有很大发展。四、项目实施的背景随着人民生活水平的日渐提高,人们对食品质量的要求越来越高,现在人们吃菜无菜味,肉无肉味,农药残留等,让老百姓深受其苦,兴建有机农庄是利用高新的五位一体温室大棚,利用现在的科学技术,生产出达到国家标准的无公害有机的绿色蔬菜、水果、肉类等。让人们享受到回归大自然的饮食条件。太空桃项目的研究培育
13、成功,是广大科研人员经过几年精心嫁接实验培育而完成的。它是目前国内同类产品较先进的科研成果。对于太空桃的培育成功,国家和研究单位也投入了大量的人力、物力和财力,精心地做好各项准备工作,并顺利在2003年成功进行了“神舟四号”飞船搭载实验。这也说明国家对这一项科研成果的重视和支持。没有科研人员的精心挑选、准备工作,没有国家的扶持就不会有此项成果的成功。所以,我们要把科研人员的科技成果转化为生产力,让我们国人尽早享受到此项科研成果所带来的实惠。作为国家星火计划重点推广的项目之一,我们希望能够尽快实现这个愿望。五位一体有机蔬菜大棚在北京地区属首创,如果本项目建造成功,它将成为北京市唯一的五位一体有机
14、蔬菜大棚,同时也为建造高科技、高附加值、高效益的农业项目,起到一个带头作用。它将成为北京市蔬菜大棚建设投资的一个亮点,改变了传统的蔬菜大棚的模式,具有很大的轰动效应。同时也体现了最近我国提出的建设高效、创新农业项目和循环经济项目的投资精神,它是国家星火计划重点推广项目。五、本项目较同行业的优势本项目在同行业的竞争优势主要通过太空桃和五位一体有机蔬菜大棚体现出来:(一)太空桃它不是普通的晚熟品种的桃,一般的晚熟品种的桃在每年10月初即售完,且品种较杂,果品质量欠佳,价格不理想,得不到应有的质量保证,入口口感含糖量较差,它与本项目的品种没有任何可比性。1、该品种经过“神舟四号”宇宙飞船搭载:于20
15、03年1月顺利返回并科学试验并培育成功“白雪红桃”的品种,是经过广大科研人员几年的心血培育而成的。2、太空植物,作物:它填补了我国国内市场冬季短缺, 其科技含量高、经济效益好、品质优的高附加值填补了我国冬季水果生产的空白。3、该太空桃属于市场垄断型的独家拥有的品种,并且具有独立知识产权,无竞争对手,价位高,品质好,高附加值,高科技产品的农业项目,符合国家高科技产业政策,并且可获得政府方面的项目资金的支持。4、本项目为国家星火计划重点推广项目。5、果品的含糖量达20%22%,口感极佳,老少皆宜,单果质量在250g400g之间,果形上佳,是节日馈赠礼品之上佳之选。6、最后一个重要的优势,也是其他同
16、类项目品种所没有的优势,本公司拥有海滨区中关村高科技产业园区所提供的信誉担保,这已充分说明了该项目的低风险、高收益的可行性,从上述内容可以看出太空桃的巨大优势。(二)五位一体有机蔬菜大棚项目该五位一体有机蔬菜大棚在北京地区是独一无二的,它比现有蔬菜大棚模式科技含量高,解决了很多蔬菜大棚没有解决的问题,特别是解决冬季蔬菜大棚取暖的大难题,它的主要特点是节能效益、高科技、高附加值、种养殖、沼气池、农家肥一并解决的重大革新发明创造,如果能把这个项目建成,也是为北京农业科技进步做出的贡献,它的使用寿命是原蔬菜大棚使用寿命的三倍,社会效益显著。所以我们要建造高效、多功能的五位一体有机蔬菜大棚。六、项目投
17、资估算本项目共需投资600万元人民币,全部采用外部借款的方式。借款期为五年,年回报率为10%,到期还本。工程总投资600万元,其中:固定资产投资250万元,无形资产投资100万元,流动资金250万元。七、项目建设的意义三大效益(经济、社会、环保)明显提高,和谐、可持续发展,是新农村建设的一条好路子,节能环保,符合国家新时代产业政策。为当地以后蔬菜大棚的建设起到一个推广和带头作用。同时为当地下岗失业人员提供就业机会,利国利民。第三章 组织结构一、项目公司组织结构企业在日常的生产经营中设立规范化的、效率较高的管理机构是十分必要和重要的,太空桃科技示范园是一家有限公司,实行董事长领导的总经理负责制,
18、单独设立管理后勤事务的部门。其组织结构图如下:总经理副总经理董事会董事长副总经理专家顾问二、项目公司核心管理团队介绍太空桃科技示范园是一家有限公司,是由关鸿贵、王波共同发起组建的核心团队,以下是本公司高层管理人员的情况介绍。关鸿贵:男49岁,大专,经济管理专业中共党员。有25年的国企工作经验,并在其中担任安全管理工作多年,03年起出资入股与他人经营一家300亩地的果园农庄,出任农庄副总经理,主抓人事、生产经营、财务、劳务、核算安全保卫工作,有一定的管理经验,热爱本职工作,工作认真,对本项目的高回报充满信心。王波:男33岁,大学,本项目常务副总经理。兼公司市场运营、营销,项目技术总监,太空桃科技
19、项目股份持有人之一,他在企业策划方面有丰富的经验,曾有策划大型项目的成功经验,有在国家部委机关工作的经历,曾担任美国国际产品配送中心中国区总裁助理,北京农科瑞龙公司的常务副总经理,即本技术项目的原公司。高延生:男,37岁,汉族中共党员,中专毕业,1991年至2008年北人集团工作,其中1999年参加了国庆五十周年大阅兵,2005年至今从事农资供应农业推广工作。王京平:男,65岁,教授。五位一体有机蔬菜大棚专利发明人,本庄园项目技术总顾问。享受国务院政府特殊津贴有突出贡献的农业技术专家,省劳动模范,全国总工会授予的全国优秀革新能手称号,五一劳动奖章,辽宁省科技进步二等奖,省农业科技进步一等奖,盘
20、锦市科技进步一等奖。芦喜榜:男,53岁,曾出资入股与他人合作经营一家果园,并任副总经理。专家顾问团:果树专家任教授,土壤专家候教授(均为中国农科院)进行现场技术指导;及“五位一体有机蔬菜大棚”发明人王京平教授。财务顾问:崔海龙。40岁,毕业于中央财经大学的金融专业、中国人民大学会计专业、河北科技大学管理工程专业,拥有工学学士、经济学双学士等涉及文理方面的三个学位,全国管理工程师、经济师及企业类会计师等三方面的中级职称,以及全国企业类高级会计师、注册税务师资格和国际注册内部审计师等三方面的高级资格。经过近二十年的全方位积累,已经拥有了十几年在大型多元化集团公司(包括国有企业、外资企业及民营企业等
21、,从业领域涉及制造业、IT、通信、房地产、生物工程、软件等)从事高级财务管理、税务筹划、风险管理和资本运作等多方面有丰富的工作经验。三、项目公司主要负责人工作职责介绍(一)项目总经理主要职责范围:负责本项目全面的经营管理工作。努力完成本项目的工作目标,完成各项经济工作指标。不出现任何重大责任事故,积极配合生态园其他负责人的工作。(二)生产副经理主要职责范围:负责本项目生产任务、经济指标的完成。协助项目总经理共同完成任务。负责农机具的购买、使用、维护管理并协调和安排各温室大棚之间的工作。对本项目所养殖的各种畜牧进行监督和指导,并做好各种防预工作,及时对畜牧打预防针和定期消毒工作,不能发生任何责任
22、事故。(三)后勤副经理主要职责范围:负责本项目温室大棚和养殖场的后勤安全保卫工作,并且负责员工的考勤工作。对所有的场所随时进行安全监督,防止一切事故的发生。如发生事故将视情况作出处罚,情节严重的将追究刑事责任。同时协助养殖厂做好养殖工作。(四)养殖场长兼司机主要职责范围:负责本项目养殖场的所有饲料运输工作,饲料的配比,喂养工作;经常巡检养殖场的饲养情况,发现问题及时果断进行解决及补救,不能发生群死群伤的责任事故,同时上报项目经理做备案。在因自己失职所造成的损失,将承担一定的经济处罚。(五)专家顾问主要职责范围:从技术、市场、资金、会计核算、财务管理、税务筹划以及风险控制等全方位协助项目总经理、
23、生产副经理努力完成公司下达的工作任务。按公司要求,克服一切困难,让太空桃四季有花,月月有桃。成为生态园的一个亮点和特色。做到人无我有,人有我精的精品。让宾客不须此行,高兴而来,满意而归。解决果树的病虫害的疑难问题,不出现各种病虫害。(六)技术员主要职责范围:认真做好本职工作,协助专家顾问做好蔬菜大棚相关的技术指导工作。对各种果树的修剪,嫁接了如指掌。能及时掌握和预防各种病虫害,预防病虫害情况的发生。认真配比农药,不能有各种大意情况发生,不能发生药害。如有发生,一定要采取及时补救的措施,否则要承担一切经济损失。第四章 市场分析一、绿色果蔬的市场分析目前,国际市场上对绿色果蔬的需求正稳步上升。我国
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