茶园建设项目方案(DOC108页).doc
《茶园建设项目方案(DOC108页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《茶园建设项目方案(DOC108页).doc(108页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、生态茶园建设项目商业计划书生态茶园建设项目商业计划书生态茶园建设项目商业计划书目目 录录第第 1 章章总论总论.11.1项目名称与承办单位.11.2报告编制单位.11.3编制依据、内容及范围.11.4项目概况.31.5主要经济技术指标.111.6结论与建议.12第第 2 章章项目概况与建设的必要性项目概况与建设的必要性.142.1项目所在地概况.142.2项目背景.152.3项目建设必要性.16第第 3 章章市场分析预测市场分析预测.213.1世界茶业发展.213.2茶叶产销分析.233.3我国茶叶产业存在的问题与发展趋势.273.4项目 SWOT 分析.293.5项目定位与发展思路.353.
2、6市场销售方案.363.7精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设需求分析.39第第 4 章章项目选址与建设条件项目选址与建设条件.414.1项目选址.414.2建设条件.42第第 5 章章工艺技术方案工艺技术方案.455.1项目组成.455.2建设依据与设计原则.455.3生态茶园基地建设项目.465.4深加工项目.505.5精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅项目.67第第 6 章章公用辅助工程公用辅助工程.706.1给水工程.706.2排水.716.3消防用水.716.4供配电.72第第 7 章章环境保护与节能环境保护与节能.757.1环境保护.75生态茶园建设项目商业计划书7.2节能.77第第 8 章
3、章劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.798.1劳动保护与安全卫生.798.2消防.81第第 9 章章企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员.839.1企业组织.839.2劳动定员.849.3人员来源及培训.84第第 10 章章项目管理与实施进度安排项目管理与实施进度安排.8610.1项目管理.8610.2项目实施进度.87第第 11 章章项目招投标方案项目招投标方案.8811.1建设项目招标范围及招标组织形式.8811.2投标、开标、评标和中标程序.8811.3评标委员会的人员组成和资质要求.89第第 12 章章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.9012.1投资估算.9012.2资金筹措
4、.92第第 13 章章效益评价效益评价.9313.1财务评价说明.9313.2费用与效益分析.9313.3财务分析.9513.4不确定性分析.9713.5财务评价结论.9913.6社会效益.99第第 14 章章项目风险与风险管理项目风险与风险管理.10114.1风险识别和风险分析.10114.2风险对策和风险管理.102第第 15 章章结论与建议结论与建议.105 附表:1、投资估算表 2、财务评价表附图:1、项目区域位置图 生态茶园建设项目商业计划书第 1 章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1 项目名称某某茶叶产业化开发利用项目1.1.2 项目承办单位、项目负责人项目承办单位:某某某某某
5、某茶叶(集团)有限公司项目负责人:某某1.1.3 建设地点10 万亩生态茶园建设在某某市某某区及某某市其他县区研发中心及生产加工生产线选择某某市羊山新区5 万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设选择在某某市羊山新区1.2报告编制单位编制单位:某某省工程咨询公司 资质证书号:1.3编制依据、内容及范围1.3.1 编制依据1、 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 ;生态茶园建设项目商业计划书2、 中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见 (中发200610 号) ;3、 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中发20061 号) ;4、 关于印发关于农业结构
6、调整的分区指导意见的通知(农办计200245 号) ;5、 国务院关于投资体制改革的决定 ;6、 某某省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知 ;7、 中共某某省委 某某省人民政府关于同意把某某市作为某某省农村改革发展综合试验区的批复 ;8、 某某市农村改革发展综合试验总体方案 ;9、 中国茶都某某市茶叶产业发展战略规划 ;10、 某某市农业产业化发展意见 ;11、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等;12、专业技术人员调查的有关资料、数据。1.3.2 编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定,我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察,对项目背景及建设的必
7、要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析,为项目的决策和建设提供可靠的依据。生态茶园建设项目商业计划书1.4项目概况1.4.1 承办单位简介1.4.1.1 企业概况某某某某某某茶叶(集团)有限公司成立于 1989 年,前身是某某某某茶叶总场,是集茶叶的种植、加工、储藏、销售、科研于一体的集团化公司。公司以某某毛尖的主产地“某某(即集云山、车云山、云雾山、天云山和连云山) 、两潭(即白某某和黑某某) 、一寨(即何家寨) ”为基地,以科技为手段,以带动广大茶农
8、实现脱贫致富奔小康为目的,实现区域化布局、专业化生产、规模化经营、产业化发展,现已呈现出“产供销一条龙、贸工农一体化”的茶叶产业化发展格局。公司拥有总资产 2.66 亿元,职工总人数近 300 人,是省级农业产业化重点龙头企业和省级扶贫龙头企业。公司的“某某”牌某某毛尖茶 1990 年获国家质量金奖,2002 年通过 ISO9001 国际质量管理标准体系认证;2003 年,通过“有机茶”认证;2005 年通过 QS 茶叶质量安全认证;2005 年 11 月,在广州召开的中国三绿工程博览会上, “某某”牌某某毛尖获“三绿工程放心茶”称号;2006 年,公司通过 HACCP 食品质量安全管理体系认
9、证;2006 年,公司被评为全国茶行业百强企业,公司总经理某某被评为全国茶行业十大经济人物之一;2006 年 9 月, “某某”牌某某毛尖被评为“某某省名牌产品” ;2006 年 10 月,公司通过了“企业标准化良好生态茶园建设项目商业计划书行为”试点企业验收,达到了国家 AAA 级水平;2006 年 12 月,通过国家标准委某某毛尖生产标准化示范区验收。2007 年, “某某”牌某某毛尖被确定为 2008 年北京奥运会推荐产品;2007 年 4 月,在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中,以总分第一获得金奖;2007 年 11月, “某某”牌某某毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖。2007年
10、12 月,公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业” ,公司总经理某某被增选为中国茶叶流通协会副会长;2008 年 3月, “某某”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标” ,2008 年 11 月,公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业” ;2009 年,公司被国家农业部确定为某某毛尖名优茶机械化加工基地。1.4.1.2 企业发展规划某某某某某某茶叶(集团)有限公司总体发展目标是,立足某某市丰富的茶叶资源,发挥企业的品牌和规模优势,实施名牌带动战略,采取“公司基地农户”的产业化模式,大力发展有机茶和生态茶种植,以生产某某毛尖茶为核心,以机械化加工
11、生产中低档茶为重点,实施茶叶产品系列开发,建立覆盖全国的销售网络,并加大研发投入,实施茶叶资源综合利用,延长茶产业链条,积极寻求新的效益增长点,带动和示范当地茶农和中小加工企业共同发展,形成茶叶产业集群,促进茶叶产业健康发展。使公司拥有从种植、加工、研发、包装、储生态茶园建设项目商业计划书藏、销售为一体的茶叶产业化龙头企业,最终发展成为国家级茶叶产业化龙头企业。为达到公司发展目标,公司计划建设某某毛尖机械化加工项目、蒸青茶项目、生态茶园项目以及茶叶加工综合利用项目等。当前,重点是解决茶叶资源浪费,扩大公司种植加工规模、完善产品系列、降低生产加工成本、提高资源利用水平,进一步提高公司竞争力和市场
12、占有率。1.4.2 项目建设的必要性茶叶是某某市重要的传统和特色农产品,为某某市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。但某某茶叶在发展的过程中也存在一些问题,如夏秋茶资源浪费严重、中低档茶叶加工成本高、机械化水平低、市场竞争无序等现象,成为茶叶产业发展必须解决的重要问题。茶叶基地作为茶叶产业发展的源头急需改造。首先,现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要。个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。而且个体农业阻碍新技术和新品种的推广,也制约了农民收入的提高。所以,个体农业既阻碍农民收入的提高,也限制了农业现代化的发展。要解决这些问题,农业只有走规模化道路。同时,现有老茶园也存在许多问题
13、,水土流失严重,特别是高山茶园,由于水土流失,土层逐渐变薄,土质变瘦,甚至根系裸露,茶树失去了生长的基本条件。因此,在当前某某省将某某市作为“某某省农村改革发展综合试验区”的时机,公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展,大胆创新农村土地流转机制,盘活土地文章,实现生态茶园建设项目商业计划书农业的集约化、规模化和专业化发展,实现茶叶在种植环节的增值。某某某某某某茶叶(集团)有限公司某某茶叶产业化开发利用项目是公司在全面调查目前国内外茶叶生产技术及市场状况,结合某某茶叶生产的优势和存在的问题提出来的。通过本项目的实施,一方面可以提高某某毛尖茶的品质和实现规模效益;另一方面可以实现某某毛尖龙
14、头生产企业的示范带动作用,带动某某茶产业发展和茶农的种植积极性;第三方面可以提高某某茶叶的机械化加工水平,降低成本,提升品质,增加效益,增强某某毛尖在茶叶市场的综合竞争力。1.4.3 项目市场分析目前全世界有 58 个国家和地区种植茶叶,160 多个国家和地区消费茶叶,饮茶人数达 32 亿人。随着 2004 年世界所有主要茶叶出口国出口量的增加,世界茶叶出口量增长了 4.4,达到 147 万吨。其中,中国的茶叶出口增长超过了 7,达到了 28.2 万吨,其中主要是绿茶,占出口总量的 75以上。世界绿茶生产增长预计会快于红茶,保持每年 2.3的增长率,到 2014 年将达到 97.5 万吨,中国
15、绿茶产量会继续保持占世界绿茶产量的 75,将达到 74 万吨。近年来,中国茶产业得到快速发展,产业规模不断扩大,出口数量和金额屡创新高。2008 年中国茶园种植面积和茶产量均居世界第一,茶叶出口居世界第三。茶叶出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。2008 年中国茶园种植面积达到 160 万公顷,茶产量 124 万吨,占生态茶园建设项目商业计划书世界总量的 1/3。2008 年中国茶叶出口 29.7 万吨,出口金额 6.82 亿美元,仅次于肯尼亚和斯里兰卡。我国茶叶出口以绿茶为主,2008 年出口了 22.3 万吨,是世界第一大绿茶出口国。由于全球气候变
16、暖,世界红茶产量急剧下降,绿茶需求相应上升。另外,绿茶被认为是绿色饮品,欧美一些国家的消费者越来越青睐绿茶,给中国扩大茶叶出口带来了新的机遇。1990 年美国消费的绿茶只有 2000 万美元,2008 年达到 15 亿美元。茶叶作为一种健康饮品正在为世界上越来越多的人接受。过去 20年,全球茶叶产量和消费量增加了 50,从 1988 年的 242 万吨增加到 2008 年的 361 万吨。全球茶叶贸易也从 1988 年的 103 万吨增加到150 万吨。中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国,发展茶产业和出口有着巨大的优势。1.4.4 项目建设条件与优势1、品牌优势某某产茶历史悠久,早在唐代就已
17、成为宫廷贡品,宋代大文豪苏东坡赞誉“淮南茶,某某第一” ,某某毛尖始创于清代,因其特点是“细圆光直多白毫” ,俗称为“毛尖” ,又因产地在某某,故称“某某毛尖” ,1915 年,在巴拿马万国博览会上获得金奖。1958 年,被评为我国十大名茶之一。 “某某”牌茶叶商标始创于 1983 年,是某某毛尖最早的一个茶叶品牌,1990 年获得的国家质量金奖,是某某毛尖继1915 年以后所获得的含金量最高的一个金奖,在全国的知名度很高,市场影响力很大,品牌的竞争力很强,现已是“中国驰名商标” 。生态茶园建设项目商业计划书2、产业优势某某是全国重点茶区之一,目前全市茶园总面积 120 万亩,开采面积 80
18、万亩,年产量 2200 万公斤,现已成为某某发展农村经济的支柱产业、优势产业,根据中国茶都某某市茶叶产业发展战略规划 ,预计到 2010 年,茶园面积将达到 150 万亩,总产量达到 4000万公斤。3、产品优势某某茶叶主要分布在大别山腹地,这里山峦起伏,河流纵横,有湿润的季风型气候特点,光照、热量、降水、土壤等条件,构成了发展茶叶生产有利的生态环境。某某茶叶内含物质丰富,水浸出物、氨基酸含量高,茶多酚含量适中,绿茶品质优异,香高、味浓、耐泡。某某毛尖内含化学成分非常丰富,茶多酚含量、儿茶素含量及非酯型儿茶素比例较高,氨基酸、咖啡碱、可溶性糖含量也比较高,从而形成了某某毛尖“鲜浓、爽口、耐泡”
19、的滋味特征。叶绿素含量高于多数嫩度相近的名优绿茶,使其具有“干茶色泽翠绿、叶底嫩绿”的品质特征。另外,某某毛尖香气鲜浓持久,熟板栗香突出。某某毛尖的主要化学成分(%)化学成分含 量化学成分含 量茶多酚24.13L-EGC1.703氨基酸4.15D.L-GC1.440咖啡碱4.44L-EC2.484可溶性糖3.07L-EGCG5.766水浸出物43.4L-ECG2.306灰分4.99儿茶素总量13.749叶绿素 a0.424叶绿素总量0.744生态茶园建设项目商业计划书叶绿素 b0.320类胡萝卜素0.02814、环境优势某某市还是首批国家级生态示范区建设试点市之一,生态环境优越,污染少,具有生
20、产无公害茶、绿色食品茶和有机茶的生态环境。多数茶园都分布在青山绿水之间,加上近年对无公害茶叶生产的宣传与技术的示范推广,茶叶农残和重金属等指标控制较好。5、政策优势2009 年 4 月 22 日,某某省省委、省政府正式批复某某市为“某某省农村改革发展综合试验区” 。根据省委、省政府的批复,某某市将在农村土地流转、农村资金投入、农村社会化服务、社会保障、城乡一体化等个方面大胆探索,试验、创建出一套崭新的体制和机制。给公司在农业产业化方面提供了重要的政策支撑。1.4.5 项目建设方案及技术根据某某某某某某茶叶(集团)有限公司总体发展目标,为解决当前中低档茶叶加工成本高、夏秋茶资源浪费严重、机械化水
21、平低、市场竞争无序等问题,引进国际先进的网带式蒸青茶生产线和某某毛尖名优茶机械化加工生产线,实现某某毛尖茶的集约化、机械化、清洁化生产,与现有传统某某毛尖茶形成高、中、低档系列产品。配套建设保鲜冷库,采用 PVDC 包装材料,延长某某毛尖茶的保鲜时间,提高某某毛尖茶的保鲜质量。根据省委、省政府正式批准通过的某某市农村改革发展综合试验总体方案 ,公司积极参与农村改革发展综合试验,建立生态茶园基生态茶园建设项目商业计划书地,引进机械化修剪和采摘设备,降低劳动强度,提高效率。当前我国的茶叶批发市场已经成为主要流通渠道,大约有 65%的茶叶是通过茶叶批发市场进行流通的。因此,拟在羊山新区建设 5 万平
22、方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设,创新茶叶批发市场的交易方式和交易手段,运用现代信息技术,结合现代化交易设施,构建通畅的茶叶流通体系,拓宽与发展茶叶贸易,提高当地茶叶产销能力。通过本项目的实施,使公司茶叶生产从种植、采摘、加工到销售,形成完整的产业链条和系列产品,大幅度降低生产成本,有效提高公司综合竞争力,为下一步综合利用和茶叶深加工打下坚实的基础。1.4.6 项目建设内容与规模1、本项目为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势,按无公害食品要求,利用“公司基地农户”的产业化发展模式和运用生态农业生产方式,在某某区重点产茶乡镇以及某某市其他重点产茶县区以合作社为组织形式改造建设 10 万
23、亩生态茶园基地。2、本项目拟在某某市羊山新区建设研发中心及生产加工生产线,引进 1 条日本网带式蒸青茶生产线和 1 条某某毛尖机械化生产线,并配套建设检验检测设备。项目建成后年生产蒸青茶 100 吨,某某毛尖茶 100 吨。3、在羊山新区建设总建筑面积 5 万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅。主要建设交易用房、冷库、检测中心、信息中心、会展中心等服务用房。生态茶园建设项目商业计划书1.4.7 投资估算与资金筹措本项目总投资 83000 万元,其来源拟申请银行贷款 58100 万元,其余资金由项目建设单位自筹解决。1.4.8 效益评价通过本项目的实施,公司形成完善的产业链条和产品线,建设某某
24、某某毛尖产业化示范基地,解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题。并通过 “公司基地农户”的产业化发展模式,促进当地产业结构调整,提高茶农抵抗市场风险的能力,有效提高茶农收入和种茶积极性,促进茶叶产业健康持续发展。1.5主要经济技术指标主要经济技术指标表见下页。主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注序号指标名称单位数据备注I技术数据1主产品1.1蒸青茶吨100.001.2某某毛尖吨100.001.3蒸青茶鲜叶吨700.001.4某某毛尖鲜叶吨700.00II经济数据1总投资万元83000其中:建设期利息万元17842资金筹措万元830
25、00其中:自有资金万元24900银行借款万元58100生态茶园建设项目商业计划书3经营收入万元22869经营期年平均4总成本费用万元16164经营期年平均5利润总额万元6313经营期年平均6税金及附加万元391经营期年平均7增值税万元1854经营期年平均8营业税万元187经营期年平均9所得税万元1578经营期年平均9净利润(税后利润)万元4735经营期年平均III财务评价指标1总投资收益率%9.40%2融资前盈利能力分析指标2.1全部投资内部收益率%11.41%所得税前2.2全部投资投资回收期年8.67所得税前2.3全部投资财务净现值万元34417所得税前2.4全部投资内部收益率%8.80%所
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 茶园 建设项目 方案 DOC108
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1715979.html