某企业项目可行性研究报告.docx

《某企业项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某企业项目可行性研究报告.docx（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、张家口世博实业有限公司关于蒸压粉煤灰砖和GRC隔墙板项目的可行性研究报告目 录第1章 企业情本情况第2章 产品项目及发展概况.22.1项目提出的背景.22.2项目概况.22.2.1项目名称22.2.2项目承办单位22.2.3项目主管部门.22.2.4项目拟建地区、地点22.2.5承担项目可行性研究工作的单位及法定代表人32.2.6项目研究工作依据32.2.7市场预测和项目规模.32.2.8原材料、燃料42.2.9项目工程技术方案42.2.10环境保护.52.2.11工厂组织及劳动定员.52.2.12投资估算及资金筹措.52.3项目发展概况.62.3.1已进行的调查研究62.3.2产品检验情况6

2、2.4投资的必要性.6第3章 生产技术73.1产品执行标准.73.2工艺流程.73.3项目用地规划.8第4章 劳动安全94.1 劳动保护与安全卫生94.1.1 职业安全卫生主要设施94.1.2 劳动安全监测94.1.3 消防措施9第5章 企业组织、劳动定员及人员管理105.1 企业组织105.2 人员培训及技术来源105.2.1 生产组织与劳动定员105.2.2 人员培训及费用估算10第6章 项目实施进度计划116.1 项目实施的流程图116.1.1 项目准备包括：116.1.2 竣工验收包括：116.2 项目实施进度表116.2.1 横道图11第7章 项目总投资与资金筹措137.1 项目总投

3、资估算137.1.1 固定资产投资总额137.1.2 流动资金估算137.2 资金筹措137.2.1 资金来源137.3 投资使用计划147.3.1 投资使用计划147.3.2 借款偿还计划14第8章 项目经济效益和社会效益.158.1 生产成本和销售收入估算158.2 社会效益和社会影响分析158.2.1 项目对社会稳定的影响。16第9章 可行性研究结论与建议179.1 结论179.2 建议17附录(国家及省、市部分相关文件；公司部分规章)第1章 企业情本情况张家口世博实业有限公司前身为张家口世博建业新型建材厂，成立于2002年8月，公司成立之初就以国家“节约资源，保护耕地；建筑节能，改善环

4、境”；“人和自然和谐发展，走可持续发展战略”的号召为宗旨，主要利用粉煤灰生产节能、利废、环保的新型建材机制圆孔玻纤增强水泥隔墙板。为进一步落实国家关于“积极推动资源节约和综合利用工作，努力提高资源的综合利用水平，促进国民经济和社会事业健康发展”的方针政策，2004年4月企业改制，成立张家口世博实业有限公司。改制后的企业全面致力于蒸压粉煤灰砖（或蒸压灰砂砖）、机制圆孔玻纤增强水泥（GRC）隔墙板等新型环保节能利废的资源综合利用建材产品的研发、生产与销售，为我国资源综合利用水平的进一步提高做贡献。公司现有蒸压粉煤灰砖自动化数控生产线四条（2005年5月23日又同成都新德机械有限公司定购了6条蒸压粉

5、煤灰砖生产线），可年产蒸压粉煤灰砖6000万块（新定购的6条蒸压粉煤灰砖生产线就位后年生产能力可达1.5亿块）；机制圆孔玻纤增强水泥（GRC）隔墙板生产线四条，年产机制圆孔玻纤增强水泥隔墙板15万平米，年产值可达1900万元（新定购的6条蒸压粉煤灰砖生产线就位后年产值可达3600多万元），每年可综合利用固体废弃物135万吨（新定购的6条蒸压粉煤灰砖生产线就位后每年可综合利用固体废弃物338万吨）。公司拥有一个团结稳定、富于创造力和开拓精神的领导核心。公司在领导班子建设上始终坚持年轻化、知识化、专业化的发展思路。公司董事长李春盛33岁，河北工业大学建筑学专业毕业，具有六年建材产品开发经验，能够及

6、时把握国家建材产业政策及建材产品革新方向。公司在董事长的领导下，公司从创业开始只用了两年时间，便成为张家口市建材行业极具影响力的企业。2004年，公司荣获“河北省墙体材料生产骨干企业”荣誉称号，并被评为“河北省墙体材料革新先进企业”，机制圆孔玻纤增强水泥隔墙板被评定为“河北省第七届消费者信得过产品”，2005年被万全县人民政府和张家口市中小企业局列为重点扶持发展企业。总经理刘秉剑34岁，毕业于石家庄市邮政高等专科学校，具有四年市场营销管理工作经验，思维敏锐，极具开拓创新精神；副总经理王海容33岁，毕业于河北工业大学机械工程专业，具有两年项目管理工作经验，两年市场营销管理工作经验，在现代企业项目

7、运营管理方面具有丰富的实战经验。公司拥有一支精明强干的销售队伍。销售员工均从事建材产品市场营销工作多年，和本地各建筑设计单位、房地产开发公司、建筑公司及各单位建立了密切的业务合作关系。公司以节约资源、保护环境、造福社会为己任，致力于资源综合利用建材产品的研发、生产与销售，努力提高本地区的资源综合利用水平，为实现当地经济与社会的可持续发展做贡献。第2章 产品项目及发展概况2.1 项目提出的背景中国人口占世界1/4，而耕地仅占世界的7%，人均耕地不足1.51亩，仅为世界人均耕地的45，土地资源十分珍贵。据不完全统计，每年我国生产粘土砖需挖土十多亿立方米，毁田几十万亩，相当于一个大县的可耕地面积，而

8、且能耗达一亿五千多万吨标煤，约占全年能源消耗总量的15%。而煤电企业每年排放的粉煤灰等工业废料达两亿多吨，不仅占用大量耕地，而且严重污染环境，浪费资源。年产1亿块蒸压粉煤灰砖，每年至少可节约用土100万立方米，节约耕地3000亩。发展蒸压粉煤灰砖及GRC隔墙板可有效地节约和保护耕地。正是基于上述原因，从2003年起我们对现有粉煤灰的各种产品进行了大量的调查研究工作，参照国内权威刊物的一些最新研究成果，采集众家之长，选择了能大量利用工业废料的蒸压粉煤灰砖和GRC隔墙板项目。2.2 项目概况2.2.1 项目名称粉煤灰及其它工业废料综合利用项目：蒸压粉煤灰砖、GRC隔墙板2.2.2 项目承办单位张家

9、口世博实业有限公司2.2.3 项目主管部门万全县工业促进局2.2.4 项目拟建地区、地点2.2.5 承担项目可行性研究工作的单位和法定代表人单 位：张家口世博实业有限公司法定代表人：李春盛2.2.6 项目研究工作政策依据国家及省、市相关产业政策1、 国办法200533号文件 国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知2、 发改办环资20042450号文件 关于开展禁止使用实心粘土砖、推广使用新型墙体材料及专项基金征管情况检查的通知3、 冀墙办20058号文件 关于授予等单位第二批“全省新型墙体村材料生产骨干企业”荣誉称号的决定4、 张政字200514号文件 张家口市人民政府办公

10、室关于加强全市墙体材料革新和推广建筑节能工作的意见5、 河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录2.2.7 市场预测和项目规模市场需求量分析。随着张家口市及周边县近几年的发展，建材市场主要是墙体材料出现了供不应求的局面，年需求量7亿块以上，同时国家在逐步限产粘土实心砖，随着一些产量小、污染大的粘土砖厂的停产，供求就越显紧张。产品定价及销售收入预测产品随建设工程使用要求不同，提供MU10MU25不同强度的蒸压粉煤灰砖产品，销售价格市场最低价0.18元/块，生产成本0.12元/块，年产1.5亿块蒸压粉煤灰砖可获利900万元；GRC隔墙板市场最低价55元/M，生产成本35元/M，以销定产。

11、项目拟建规模：根据对市场的预测和分析及财务状况拟先建：第一期：年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线和年产15万平方米GRC隔墙板生产线，已建成。第二期: 增加年产9000万块蒸压粉煤灰砖的生产线，产量达到1.5亿块/年。2.2.8 原材料、燃料和动力供应项目投产后需要用的原料及能源：原料：粉煤灰、电石渣（或其它碱性激发剂）、碎石粉（或淤沙）等。燃料：蒸汽锅炉用面煤。动力：采用自建变压器，总装机容量160千瓦，可保证电力供应。供水：自建120米深水井，日出水可达72T，日耗水量5T。2.2.9 项目工程技术方案项目范围，包括车间、库房、及必要的辅助设施生活设施。采用的生产方法、工艺技术。公司在对国

12、内外蒸压粉煤灰砖生产工艺进行广泛调研和深入分析的基础上，采用电子精确配料、多级轮碾搅拌、大吨位压砖机制坯、高压蒸汽养护生产工艺，砖的强度高，性能稳定，抗压强度可达MU10以上,抗冻性能良好,冻融循环质量损失0.18%0.28%。这些主要技术性能指标,均优于建材行业标准粉煤灰砖、国家标准烧结普通砖的性能指标,不但可用于承重结构,而且由于其强度在潮湿环境下能够继续增长,特别适用于地下基础,用于建筑物勒脚、基础和排水沟等处蒸压粉煤灰砖在高压饱和蒸汽（蒸汽温度在176C以上，工作压力在0.8Mpa以上）中养护，砖中的活性组份水热反应充分，砖的强度高，性能稳定，抗冻性能良好。蒸压粉煤灰砖是一种有潜在活性

13、的水硬性材料，在潮湿环境中能继续产生水化反应使砖的内部结构更为密实，有利于强度的提高。根据试验和众多实际工程的调查发现，把用于勒脚、基础、排水沟等处的蒸压粉煤灰砖取样做试验，经过一、二十年的冻融和干湿双重作用，有的砖已完全碳化，但强度并未降低，而均有所提高。这是蒸压粉煤灰砖的一个优异特性。2.2.10 环境保护发展蒸压粉煤灰砖可有效减少废气排放，缓解大气污染，减少酸雨给国民经济造成的损失。我国SO2排放量居世界第一位，CO2排放量居世界第二位。据国家环保监测总站统计，我国每年因SO2造成的酸雨带来的经济损失高达1100亿元，相当于排放1吨 SO2的损失近5000元（国际评估1吨SO2的损失为3

14、000美元）。发展蒸压粉煤灰砖可有效减少SO2和CO2废气的排放。下表1为年产1亿块不同类型标砖的年均废气排放量。蒸压粉煤灰砖粘土砖粉煤灰烧结砖SO2排放量（t）49.8193.21034.4CO2排放量（t）66002600038000表1 1亿块标砖年均废气排放量由表1看出，生产蒸压粉煤灰砖的SO2排放量是粘土砖SO2排放量的25.8%，粉煤灰烧结砖SO2排放量的4.8%；CO2排放量是粘土砖CO2排放量的25.4%，粉煤灰烧结砖CO2排放量的17.4%。因此，发展蒸压粉煤灰砖可有效减少SO2和CO2废气的排放，缓解大气污染，减少酸雨给国民经济造成的损失。年产1亿块蒸压粉煤灰砖可减少SO2

15、排放984.6吨、CO2排放31400吨（与粉煤灰烧结砖相比），可减少酸雨造成的经济损失492.3万元（依据国际评估为295.4万美元）。因此，开发生产蒸压粉煤灰砖，将为我国净化空气，有益身体健康，减少酸雨带来的经济损失做出重大贡献。本项目所采用的原材料均为无毒品，生产过程中除蒸汽锅炉外没有其它废物产生，蒸汽锅炉配备了高效消烟脱硫除尘器，排放可达到锅炉大气污染物排放标准1、2二级标准。工厂无噪声源、主机噪声小于45分贝，低于国家工业噪声标准，原料存放采用密闭料仓存放。约投资15万元。2.2.11 工厂组织及劳动定员工厂组织形式和劳动制度：采用计件工资制。全厂总定员及各类人员需要量：生产工人16

16、0名，生产管理及后期保障及营销人员25人，公司领导5人，共计190人。劳动力来源：以农村及下岗人员为主。2.2.12 投资估算和资金筹措项目所需总投资额：4100万元。项目第一期所需固定资产投资约为1000万元、流动资金400万元；第二期投资固定资产投资约为2000万元、流动资金700万元。资金来源：自筹和银行贷款。以产品销售收入偿还贷款。2.3 项目发展概况项目发展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。2.3.1 已进行的调查研究项目项目开展前对原料供应、目前国内市场及本地市场情况及市场供需趋势

17、、运输条件、动力供应进行了调查，并征询了当地环保管理部门的意见和要求。2.3.2 产品合格情况产品经河北省张家口市产品质量监督检验所检验合格。2.4 投资的必要性1为国家节约了能源，减少了环境污染，保护了耕地。2企业可获得较高的利润。3采用新工艺，提高劳动生产率。4解决了社会剩余劳动力的就业问题。第3章 生产技术方案3.1 产品执行标准产品执行JC2392001和JC6661997建材行业标准3.2 工艺流程蒸压粉煤灰砖生产工艺流程控制图表一级过滤蒸 汽水骨 料钙质灰粉煤灰张家口世博实业有限公司蒸压粉煤灰砖的生产工艺包括计量、配料、搅拌、压制成型、静停养护、高压蒸养、成品检验与堆放。生产工艺流

18、程控制图如下所示：电子配料双轴搅拌二级过滤压制成型砖坯码放高压蒸养成品出厂成品检验3.3 项目用地规划第4章 劳动安全4.1 劳动保护与安全卫生为了保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。工厂采取了必要的防护手段及保护措施。 4.1.1 职业安全卫生主要设施在添料处，为防止职工患吸尘性肺炎，在保证原材料湿润的同时，工作上岗应配戴呼吸净化器。需要协同完成的工种，在自已工作开始、进行、完成时，应大声告知同伴，以便于工人之间的配合同时也可避免事故的发生。4.1.2 劳动安全监测厂内设立劳动安全日常检查员，以便及时发现问题，处理应急问题。4.1.3 消防措施消防：本项目原材料及产品均不燃无毒，由于个别电机

19、功率在15千瓦，为防止电线在使用过程中由于室外温度过度或工作电流大引起电线着火，所以在车间、锅炉房和库房应配备消防器材。第5章 企业组织、劳动定员及人员管理5.1 企业组织为了防止出现职能交叉，从而影响工作效率，同时又能保证企业组织机构设置要符合生产管理的要求，保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合，以生产为主，完成企业的生产经营目标。企业设立生产部、供应部、办公室、计划财务四个部门。企业可采用两级管理。5.2 人员培训及技术来源5.2.1 生产组织与劳动定员生产组织可分两班进行生产，每班80人，包括上料，搅拌，成形，运输，维修。劳动定员根据工作岗位和劳动分工不同，分为工人：包

20、括车间中直接从事工业性生产的工人及设备维修人员和电工，定员：170；管理与经营及勤杂人员：包括各职能机构及在车间从事行政、生产管理、产品销售的人员、及勤杂人员，定员20人；5.2.2 人员培训及费用估算人员以下岗职工及附近农村劳动者为主。操作简单易学。培训方式：l 通过生产现场实地观察学习、培训生产、维修和管理人员。部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。l 岗位培训，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。第6章 项目实施进度计划6.1 项目实施的流程图建立项目实施管理机构资金筹集项目准备竣工验收6.1.1 项目准备包括：l 建立管理机构。l 招收和培

21、训职工。l 组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。l 组织生产、物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电和其他配合条件，签订有关协议。l 组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。l 推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。6.1.2 竣工验收包括：生产前检查；试运转；负荷试运转；竣工验收、交付使用。6.2 项目实施进度表6.2.1 横道图项目进度一期投产竣工试产二期实施原点：2004年4月项目准备设备安装土建工程、设备定购120911910998765432112911910998765时间：单位

22、月第7章 项目总投资与资金筹措7.1 项目总投资估算建设项目总投资4100万元包括固定资产投资总额3000万元和流动资金1100万元。7.1.1 固定资产投资总额：人民币3000万元l 工程费用：一期800万元（二期1600万元），包括建筑工程、设备购置、安装工程、其他三项费用。建筑工程主要包括生产车间及与之配套的工程项目、办公楼、职工宿舍、食堂及土地平整。设备购置包括各生产设备的购置费用；安装工程包括大型设备的吊装、就位、组焊及动力安装；其他包括：排水系统、高压输变电、通讯管线等；l 其他费用：一期150万元（二期300万元）。主要费用项目有：建设单位管理费；职工培训费；办公和生活家具购置费

23、；土地征用费；工程保险费；大件运输费；大型吊装机具费；项目前期工作费；设计费；l 预备费用：一期50万元（二期100万元）：包括基本预备费、涨价预备费、固定资产投资方向调节税、建设期利息；7.1.2 流动资金估算：人民币1100万元l 储备资金：一期100万元（二期200万元）用于支付电费及燃料费。l 生产资金：一期300万元（二期500万元）用于购买原料支付工人工资。7.2 资金筹措7.2.1 资金来源资金筹措渠道有：国内银行贷款：专项贷款和资产抵押贷款；自筹资金：企业自筹资金；7.3 投资使用计划7.3.1 投资使用计划根据项目实施进度和筹资方案优先保证工程用款，压缩管理费用。7.3.2

24、借款偿还计划还款资金来源:销售收入各种借款的偿还顺序：银行贷款、企业筹资计划还款时间：2008年底。第8章 项目经济效益和社会效益8.1 生产成本和销售收入估算蒸压粉煤灰砖综合生产成本约为0.12元，市场销售价为0.18-0.23元/块，年产1.5亿块蒸压粉煤灰砖可实现销售收入2700万元左右，能解决100多人的就业问题。8.2 社会效益和社会影响分析“最有效利用资源和保护环境，节约和保护土地，走资源消耗低、环境污染少的可持续发展的循环经济之路”是我国的一项基本国策。发展蒸压粉煤灰砖可大量利用粉煤灰、工业矿渣等废弃物，这无疑对“最有效利用资源和保护环境”具有重要的现实意义。我国主要矿产资源人均

25、占有量不足世界平均水平的一半，而蒸压粉煤灰砖90%以上的原材料都是粉煤灰、工业矿渣等工业废弃物，生产蒸压粉煤灰砖既能充分有效地减少因生产粘土砖而对耕地造成的浪费，而且还能防止因固体废弃物占地对环境造成二次污染，有效地保护生态环境。张家口市拥有我国长江以北最大的火力发电厂，粉煤灰污染相当严重。年产1.5亿块蒸压粉煤灰砖，每年至少可节约用土150万立方米，节约耕地4500亩，减少废弃物占地200亩,可综合利用粉煤灰及矿渣338万吨，减少SO2排放1476.9吨，减少CO2排放47100吨，可减少酸雨造成的经济损失738.5万元（依据国际评估为443.1万美元）。而且建造1.5亿块蒸压粉煤灰砖的住宅

26、，每年可节约取暖用煤1.75万吨，一次性节约建筑材料生产能耗1.5万吨标准煤。这无疑对节约资源，保护土地，节能降耗，改善生态环境，促进国民经济快速、有序、健康发展具有重要意义。发展蒸压粉煤灰砖对于节约能源、降低能耗、提高能源利用率效果显著。能源节约与资源综合利用是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。目前我国单位产值能耗为世界平均水平的2.3倍，能源利用率低，经济效益差。蒸压粉煤灰砖与粘土砖相比,具有生产能耗低,容重轻、保温隔热效果优的特点。蒸压粉煤灰砖生产能耗仅为普通粘土砖的30%35%。蒸压粉煤灰砖密度比烧结粘土砖小，前者2.02.4千克/ 块标砖，后者2.42.6千克/块标砖；前者常温导

27、热系数0.40.5w/mk，后者常温导热系数0.8w/mk，因此蒸压粉煤灰砖有较好保温功能。24厘米厚的蒸压粉煤灰砖墙的保温效果相当于50厘米的粘土砖墙。据测算，建造万平方米这样的住宅，可一次性节约建筑材料生产能耗万吨标准煤，每年可节约取暖用煤5.6万吨。8.2.1 项目对社会稳定的影响。项目实施后可增加就业机会、减少待业人口带来的社会稳定的效益，改善地区经济结构、提高地区经济发展水平等。 第9章 可行性研究结论与建议9.1 结论通过以上的研究分析，本项目规模效益合理，建设周期短，投资省，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质达标，生产过程无三废污染。并且，市场状况良好，发展前景可观。因此，可以认为本项目是可行的。目前正值建材市场中墙体材料新旧更替之期，是最佳投资机遇，建议将该项目尽快进入实施9.2 建议应充分利用现有设备，挖掘潜力，扩大生产，进一步降低成本。同时应积极开发新产品，以扩大市场份额，降低市场变化对企业造成的冲击。