EPC项目部质量环境职业健康安全程序文件.docx

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1、环境因素识别评价与控制策划程序 环境因素识别评价与控制策划程序1 目的为全面识别西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部在所有活动、产品实现或服务过程中的环境因素，准确评价出重要环境因素，并采取合理和有效的控制方法，实现西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部对环境保护的承诺，特制订本程序。2 范围本程序适用于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所有活动、产品实现或服务过程中环境因素的识别、评价和控制。3 术语本程序引用下列标准条款中规定的术语和定义GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境

2、管理体系 要求及使用指南 3定义GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3术语和定义4 职责4.1 管理者代表审核批准西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部环境因素清单、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大环境因素台帐及各部门、单位上报的环境目标指标和管理方案。4.2 HSE部负责环境因素综合监督管理，汇总西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部环境因素清单，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大环境因素台帐。负责组织对项目上报的环境因素识别评价成果、管理方案的审查。4.3 计材部识别

3、设备物资购置、使用、维护过程中的环境因素进行监督管理，参加对项目上报的环境因素识别评价成果、管理方案的审查。4.4 工程部负责对施工过程中的环境因素进行监督管理，参加对项目上报的环境因素识别评价成果、管理方案的审查。4.5 西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部机关办公区环境因素的识别评价及管理。4.6 项目经理负责组织相关人员识别评价辖区内的环境因素并组织评价，编制、实施本项目环境目标指标和管理方案。5 工作程序5.1 环境因素识别评价时机a）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量

4、环境职业健康安全管理体系建立之初和变更时。b）所承揽的工程项目开工前。c）法律法规要求发生重大变更时。d）发生相关方重大投诉或重大环境影响事故时。e）每年年初进行环境因素识别、评价更新时。f）施工工艺或条件发生重大变更时。5.2 识别方法a）采用“过程分析法”，以生产工艺流程结合产品生命周期的思路，把各种活动按顺序作进一步的过程细分，通过工艺分析、现场观察及统计等方法识别存在的环境因素。包括已规划的/新的开发、以及新的/修改的活动、产品和服务。b）明确每个环境因素所对应的环境影响，共有水体排放、大气排放、噪音排放、固体废弃物、资源能源消耗、土地污染以及相关方关注七类。c）充分考虑过去、现在、将

5、来三种时态的环境因素，即以往遗留的、正在产生的和将来潜在的环境影响。d）充分考虑正常、异常、紧急状态下的环境因素，即正常运行条件、可以预期的非正常状态（如开机、停机、检修等）、不可预期的突发性状态（如火灾、爆炸事故）下的环境影响。5.3 评价方法a）水体排放、大气排放、噪音排放、固体废弃物、土地污染以及相关方关注六类环境因素采用多因子打分法进行评价。评价因子等级描述得分评价因子影响程度得分a 环境影响范围因子周边性小影响1b 环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c 发生频次因子每周发生1次1d 资源消耗程度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般

6、3每周连续发生5消耗较大5e 法律法规符合性因子符合1f 相关方关注程度因子不为关注1超标3地区性关注3严重超标5社会性关注5当a+b+c+d+e+f18或e3时，为重要环境因素。b）资源能源消耗方面的环境因素评价，以消耗值、能耗比、万元产值消耗能源值等指标来进行（可结合责任成本分析结果），并据此判定其重要程度。5.4 环境因素控制一般环境因素以运行控制方式进行控制。对经评价确认的重要环境因素，根据其具体情况，可采取如下一种或几种控制方法：a）运行控制，适用于环境影响较大但已有成熟控制方法并处于可控状态下的重要环境因素。b）管理方案，适用于需进一步采取措施方法来降低环境影响的重要环境因素。c）

7、应急响应和准备，适用于发生事故事件后，会进一步扩大事态和环境影响。5.5 环境因素识别评价与控制策划组织在符合5.1规定条件时，由各分部经理、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部负责组织相关人员对辖区内的各种活动进行分析，采用5.2规定的方法，识别评价辖区内的环境因素，并按5.3规定进行重要程度评价，采用适当方式予以控制。最终形成“环境因素识别评价表”、“重要环境因素及控制清单”，上报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部，HSE部组织相关部门进行审核批准。HSE部每年年初在对各分部上报环境因素和西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EP

8、C标段工程项目部办公区环境因素及其评价资料汇总分析的基础上，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部环境因素清单、重大环境因素台帐，上报管理者代表审核批准。5.6 环境目标指标和管理方案各部门、单位在对辖区内和管理职责范围内环境因素识别评价的基础上，根据本部门、单位的环境管理目标指标，编制环境管理方案（实现环境目标指标的行动方案），并将“环境管理方案一览表”上报HSE部审核。各部门、各单位应根据实际情况定期对环境管理方案进行评审，有关活动、产品、服务或运行条件变化时，对环境管理方案做出相应的修订。西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门根据职责分工

9、对项目部环境管理方案落实情况进行监督检查。6 相关/支持性文件6.1 法律、法规及其他要求评审程序 ZSE/CX03-2006C6.2 应急准备和响应控制程序 ZSE/CX18-2006C7 记录7.1 环境因素识别评价表 JL/CX01-017.2 重要环境因素及控制清单 JL/CX01-027.3 环境管理方案一览表 JL/CX01-03 7危害辨识评价与控制策划程序 危险源辨识评价与控制策划程序1 目的全面识别西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所有活动、产品实现或服务过程中的危险源，准确评价出重大危险源，并采取合理和有效的控制方法。2 范围本程序适用于西气东输三线

10、天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所有活动、产品实现或服务过程中的危险源辨识、风险评价及风险控制。3 术语本程序引用下列标准条款中规定的术语和定义GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 3定义GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3 术语和定义4 职责4.1 管理者代表审核批准西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部危险源清单、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大危险源台帐及各部门、单位上报的职业健康安全目标指标和管理方案。4.2 HSE部负责危

11、险源综合监督管理，汇总西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部危险源清单，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大危险源台帐。负责组织对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.3 计材部识别设备物资购置、使用、维护过程中的危险源进行监督管理，参加对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.4 工程部负责对施工过程中的危险源进行监督管理，参加对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.5 综合部负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部机关办公区危险源的辨识评价及管理。4.6 项目经理负责组织相关人员辨识辖

12、区内的危险源并组织评价，编制、实施职业健康安全管理方案。5 工作程序5.1 危险源辨识和风险评价时机a）EPC项目部质量环境职业健康安全管理体系建立之初和变更时。b）所承揽的工程项目开工前。c）法律法规要求发生重大变更时。d）发生重大安全事故、职业病、财产损失或发生相关方重大投诉或时。e）每年年初进行危险源辨识和评价更新时。f）施工工艺或条件发生重大变更时。5.2 辨识方法a）采用“过程分析法”，以生产工艺流程结合产品生命周期的思路，把各种活动按顺序作进一步的过程细分，通过工艺分析、现场观察及统计等方法，结合材料性质、工作经验、组织管理措施现状，辨识确定存在的危险源。b）在辨识时适当利用经验完

13、善危险源辨识工作，发生过问题就表示存在危险，其类似的事件就可以作为危险源。c）在辨识时充分考虑常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是自有的，还是分包方或顾客提供的）。5.3 风险评价依据a）不符合法律法规及其他要求b）曾发生过事故，仍未采取有效控制措施c）相关方合理抱怨或要求d）直接观察到的危险e）定量评价（LEC打分法）5.4 定量评价（LEC打分法）5.4.1总则把事故发生的可能性作为L，把暴露于危险环境的频繁程度作为E，把发生事故产生的后果作为C，根据不同情况和可能性赋予不同分值，将L、E、C分数值相乘，得出之积为D，再根据D的分

14、数不同确定不同的风险等级，若D70（即三级以上风险等级），则确定为重大危险源。5.4.2事故发生的可能性与L取值事故发生的可能性L取值事故发生的可能性L取值完全可以预料10很不可能，可以设想0.5相当可能6极不可能0.2可能，但不经常3实际不可能0.1可能性小，完全意外15.4.3暴露于危险环境的频繁程度与E取值暴露于危险环境的频繁程度E取值暴露于危险环境的频繁程度E取值连续暴露10每月一次暴露2每天工作时间内暴露6每年几次暴露1每周一次，或偶尔暴露3非常罕见地暴露0.55.4.4发生事故产生的后果与C取值发生事故产生的后果C取值发生事故产生的后果C取值大灾难，许多人死亡100严重，重伤7灾难

15、，数人死亡40重大，致残3非常严重，一人死亡15引人注目，需要救护15.4.5 D值与危险程度和危险等级划分将被评价的危险源所得的L、E、C分数值相乘，得出之积为D。D值危险程度危险等级D320极其危险，不能继续作业一级风险320D160高度危险，需要立即整改二级风险160D70显著危险，需要整改三级风险70D20一般危险，需要注意四级风险D20稍有危险，可以接受五级风险5.5 风险控制5.5.1通过风险评价确定了风险等级以后，针对不同的风险等级，采取相应的控制原则。a）五级风险，不需另外的控制措施。b）四级风险，不需另外的控制措施，但需要监测和测量来确保控制措施的有效性得以维持。c）三级风险

16、，努力降低风险，但要符合成本有效性原则。d）二级风险，立即采取紧急行动降低风险，将风险降低至三级或三级以下。e）一级风险，只有当采取措施使风险降低至三级或三级以下时，才能开始或继续工作，如果以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。5.5.2风险控制的方法针对每个重大危险源转化为不符合、事故的临界条件或诱发因素进行分析，列出分析结果，针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施。5.6 危险源辨识评价与控制策划组织在符合5.1规定条件时，由各分部经理、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部负责组织相关人员对辖区内的各种活动进行分析，采用5.2规定的方法，辨识评价辖区内的

17、危险源，并按5.3和5.4规定的依据和方法进行风险评价，采用适当方式进行风险控制。最终形成“危险源辨识评价表”、“重大危险源及控制清单”，上报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部，HSE部组织相关部门进行审核批准。HSE部每年年初在对各分部上报危险源和EPC第二项目部办公区危险源及其评价资料汇总分析的基础上，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部危险源清单、重大危险源台帐，上报管理者代表审核批准。形成的危险源辨识评价表应当覆盖辖区内的所有场所，及场所内的所有活动，当出现不同场所有相同活动时，必须分别辩识，不得在危险源辨识评价表中省略。5.7

18、 职业健康安全目标指标和管理方案各部门、单位在对辖区内和管理职责范围内危险源辨识评价的基础上，根据本部门、单位的职业健康安全管理目标指标，编制职业健康安全管理方案（实现职业健康安全目标指标的行动方案），并将“职业健康安全管理方案一览表”上报HSE部审核。各部门、各单位应根据实际情况定期对职业健康安全管理方案进行评审，有关活动、产品、服务或运行条件变化时，对职业健康安全管理方案做出相应的修订。各部门根据职责分工对项目部职业健康安全管理方案落实情况进行监督检查。6 相关/支持性文件6.1 法律、法规及其他要求评审程序 ZSE/CX03-2006C6.2 应急准备和响应控制程序 ZSE/CX18-2

19、006C7 记录7.1 危险源辨识与风险评价表 JL/CX02-017.2 重大危险源及风险控制清单 JL/CX02-027.3 职业健康安全管理方案一览表 JL/CX02-03 13法律、法规及其他要求评审程序 法律、法规及其他要求评审程序1 目的建立获取法律、法规及其他要求的渠道，及时准确获取适用于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部生产和服务活动中质量、环境、职业健康安全管理的法律、法规及其他要求，并保持最新。2 适用范围 适用于与西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量、环境、职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求的控制。3 术语和

20、定义本程序引用下列标准条款中的术语和定义：GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 3定义GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3术语和定义4 职责4.1 工程部负责收集和保管与工程施工相关的法律、法规及其他要求，并对其合规性评价。4.2 HSE部负责收集和保管与质量管理、环境保护和职业健康安全管理相关的法律、法规及其他要求，并对其合规性评价。4.3 计材部负责收集和保管与设备物资管理相关的法律、法规及其他要求并对其合规性评价。4.4 各分部部负责收集工程所在地的法律、法规及其他要求，并与清单一起交至相

21、关部门，相关部门汇总后交综合部。负责对本项目的相关活动是否符合法律法规及其他要求做出评价。4.5 综合部负责收集和保管综合性的法律、法规及其他要求，并监督检查各部门对法律、法规及其他要求的收集、保管情况，并随时进行评审、更新清单；评审和更新的结果发布于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部。5 工作程序5.1 获取内容a）国家、行业相关法律、法规、标准及各部委规章。b）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部机关及工程所在地相关法规、标准、条例及规范性文件。5.2 获取途径相关部门和各分部部可以通过网络、人大、人民法院、政府公报获取相关的法律、法规及其他要

22、求，也可以通过各级政府及其职能部门等其他适合的方便途径获取，但要确保权威和效力。5.3 评审、确认a）各部门对通过各种途径获取的各类法律、法规及其他要求进行评审，确认其适用性和效力，建立本部门主管业务范围内的“法律、法规及其他要求清单”。b）各分部评审、确认工程所在地的相关法规、标准、条例及规范性文件，并建立相应清单。c）各部门、各分部部将所建立的“法律、法规及其他要求清单”上报综合部，综合部汇总发布西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部法律、法规及其他要求清单。各部门、各分部部所负责收集范围内的法律、法规及其他要求发生更新换版，或发布新的法律、法规及其他要求时，应立即有关

23、情况反馈给综合部，由综合部在上进行相应的更新。5.4 信息反馈与更新各部门和各分部得到法律法规新发布或换版信息后，立即将信息反馈到综合部，并及时更新“法律、法规及其他要求清单”中相关内容。综合部发布的西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部法律、法规及其他要求清单实行即时性更新。5.5 传达、培训各部门、各分部收到西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部法律、法规及其他要求清单后，对持有的法律、法规及其他要求文件进行对照检查，发现未持有文件或持有的不是有效版本时，及时和综合部联系，办理领取手续。对更新的法律、法规及其他要求，各部门、各分部部要组织相关人员进行

24、学习，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。5.6 合规性评价各分部的项目经理负责组织对本项目的相关活动是否符合法律法规及其他要求做出评价。各相关部门对业务范围内的法律、法规及其他要求执行情况进行检查评价（每年至少一次），并将检查的情况及时反馈给综合部，综合部进行汇总。5. 7西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部管理体系中已充分考虑了适用的法律法规和其他要求；各分部所在地的特殊要求时，在满足本管理体系要求的同时，必须满足所在地的相关要求；因法律法规和其他要求变化时，导致西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部管理体系文件不适合用时，执行文件控制程序，

25、必要时对管理体系进行变更 。6 相关/支持性文件6.1 文件控制程序 ZSE/CX19-2006C7 记录7.1 法律、法规及其他要求清单 JL/CX03-17.2 法律、法规及其他要求的合规性评价记录 法律、法规及其它要求清单JL/CX03-1序号名 称版本号发布单位生效日期备注 17能力、意识及培训程序 能力、意识及培训程序1 目的 为了合理地规划、使用、开发人力资源，培养员工的质量、环境和职业健康安全意识，保证所有作业人员满足本岗位的能力要求，确保他们能胜任所担负的工作，特制定本程序。2 范围 本程序适用于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部内与质量、环境、职业健康

26、安全管理体系运行相关的所有人员。3 术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 3定义GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3 术语和定义4 职责4.1项目经理负责批准人力资源规划方案、员工绩效考核管理办法和员工年度培训计划。4.2各业务部门、项目部4.2.1协助综合部完成本部门（项目部）的员工绩效考核4.2.2负责提供本部门（项目部）员工的培训需求计划4.2.3负责按照年度培训计划组织实施，负责培训的记录、考核、总结及培训效果的评估4.3综合部4.3.1负责

27、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部人力资源的合理开发和管理使用，负责编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部员工的岗位职责及能力要求，负责员工绩效考核和评估4.3.2负责编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部员工年度培训计划，负责落实和检查培训计划实施情况，负责组织评估培训效果5 工作程序5.1能力、意识5.1.1综合部根据EPC项目部目标要求，编制岗位职责和岗位能力要求，提出各岗位应达到的学历、能力和管理意识标准，经项目经理审批后作为招录、聘用员工的依据。5.1.2综合部建立人力资源信息库从学历教育程度、所受业务知识和技能

28、培训、工作经历、工作经验、岗位技能等方面动态掌握现有人力资源的能力水平和意识，选拔、聘用符合需要的各岗位员工。5.1.3综合部制定各岗位人员考核管理办法，包括员工管理试行办法、技师管理办法，对各岗位员工进行考核、测评，识别员工岗位能力和意识水平，确保从事影响产品质量、环境保护、职业健康安全管理工作的人员完全有能力胜任本职岗位。5.1.4综合部和用人部门根据考核结果，结合员工当前工作岗位和未来工作能力的要求，提出提拔、继续任职或调整建议，并提出员工培训需求计划。5.2培训5.2.1培训需求的确认根据西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部人力资源发展规划和人力资源现状，为满足员

29、工岗位职责和岗位能力要求，所进行的有关学历、业务知识、专业技能的继续教育；新员工“三级”安全教育；岗前安全培训；新工艺、新方法、新技术培训；开工前安全交底；特种作业人员取证培训；重要管理人员持证上岗培训；相关法律法规、管理制度、基础知识培训；使员工具有相应的质量意识、环境保护意识和职业健康安全意识的培训。5.2.2培训计划的编制各部门(项目部)根据实际情况，提出本部门(项目部)的年度培训需求，填写“员工年度培训需求计划表”，于上年度12月20日前报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部。综合部根据西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部发展整体规划和

30、管理体系运行要求，对各部门(项目部)的培训需求进行审核确认，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部员工年度培训计划，经项目经理审批后发布执行。5.2.3培训计划的实施各部门(项目部)根据西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部员工年度培训计划，组织和实施责任范围内的自培计划，并按综合部的要求落实委外培训人员，建立自办培训班的课程表、签到册等台帐。综合部负责委外培训的组织和协调，定期检查各部门(项目部)培训计划的实施情况，并建立员工年度委外培训、岗位培训台帐及员工历年培训记录台帐，记录员工历年来参加岗位技能培训的相关情况。5.2.4培训计划的变更各部门(

31、项目部)预计不能按时实施培训计划或需要增加培训项目时，要提前上报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部，综合部经审核确认后，对培训计划进行变更调整和补充。5.2.5培训效果评估 综合部每年两次（6月和12月）组织各部门(项目部)对参加岗位技能培训的员工进行培训效果的评估。各部门(项目部)对所评估对象的理论知识和实际操作技能水平作出准确、公正的效果评估，判断培训效果是否达到预期目的，并保存相应的记录。6 相关/支持性文件6.1 岗位职责和能力要求汇编6.2 员工管理试行办法 隧二人2003163号6.3 技师管理办法 隧二人200484号6.6 员工培训管理办法 隧二人

32、2004133号6.7 员工安全培训管理办法 隧二人200492号7 记录7.1 员工年度培训计划表 JL/CX04-17.2 培训班课程安排表 JL/CX04-27.3 学员签到册 JL/CX04-37.4 培训效果评价记录7.5 人力资源信息库7.6 员工绩效考核表7.7 员工培训记录台帐培训班课程安排表培训班名称： JL/CX04-2授课日期授课时间授课内容授课人备注办班负责人：学 员 签 到 册JL/CX04-3主办单位（部门）培训时间培训班名称学员签名： 23人力、财力及设施管理程序 ZMYQ-SDEPC-2人力、财力及设施管理程序1 目的为确保西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四

33、EPC标段工程项目部质量环境职业健康安全管理符合要求，所需的人力、财力、设施和服务等资源得以保证，提高工作效率，特制定本程序。2 范围本程序适用于工程项目策划和施工全过程。3 术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 3定义GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3 术语和定义4 职责4.1 项目部a）负责制定实现产品质量管理、环境保护及职业健康安全管理的资源需求计划，上报相关部门。b）根据施工进度情况编制人力、财力及设施需求计划报相关部门。c）负责设备、机具

34、及设施维护和保养工作。d）确保质量管理、环境保护及职业健康安全管理的资金投入。4.2 工程部组织相关部门对项目产品实现和质量环境职业健康安全管理的资源需求计划进行审核，报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部总工、项目经理批准后，交相关部门实施。并随时了解项目资源到位情况。4.3 HSE部参加项目资源需求计划审核，监督检查项目质量、环境、职业健康安全方面的投入，及其设施的维护和保养工作。4.4 计材部负责审核项目设备、机具、材料配置合理性，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部设备购置、大修计划，监督检查项目设备、机具维护和保养工作，随时了解项目施工

35、所需材料供应情况。4.5 财务部负责困难项目所需的资金的调配和保证。4.6 综合部根据工程实际情况，提出项目部机构及定员方案，报项目经理批准。5 工作程序5.1 资源计划项目部根据工程实际情况，编制施工组织设计，在其中提出对项目产品实现和质量环境职业健康安全管理的资源需求计划。工程部组织相关部门对其进行审核，报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部总工、项目经理批准后，交相关部门实施。5.2 人力资源综合部根据工程实际情况，提出项目部机构及定员方案，报项目经理批准。项目经理、项目总工等领导层成员由西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部选聘后，根据规定程序

36、予以任命，项目管理人员由综合部根据批准方案予以配备，作业人员由综合部根据西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部决定协调配备。所需分包、劳务人员在工程项目策划书或施工组织设计中确定，按照工程分包方管理程序落实其配备。5.3 设施资源a）项目部根据工程实际情况，策划好场地布置和临时工程建设方案，在施工组织设计中细致安排。施组报批后，项目部按其要求平整场地，修建施工便道、临时用水、临时用电、通信等设施，修建或租赁生产、生活用房，以满足生产需要。b）计材部根据批准的设备、机具需求，按设备管理程序规定予以购置、调配或租赁到场，并对其到场情况进行监控。c）西气东输三线天然气管道东段隧道

37、工程第四EPC标段工程项目部综合部根据批准的办公设施计划，安排购置、调配或租赁到场。d）工程部根据批准的监视和测量装置计划，按监视和测量装置控制程序规定予以购置、调配到场，并对其到场情况进行监控。e）物供站根据各分部提交的材料需求计划，按时保质保量供应到场，计材部对材料供应情况进行监控。f）工程部随时了解项目资源到位情况和动态，并及时向有关部门反馈。5.4 财力资源a）各分部部确保质量环境职业健康安全管理的资金投入。项目部因资金困难导致无法正常运作时，财务部负责项目所需资金的调配和保证。b）项目安全工程师每季度向西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部汇报项目职业健康

38、安全技术措施投入总体情况，HSE部对其落实情况进行监督检查。 c）项目环境工程师每季度向西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部汇报项目环境保护技术措施投入总体情况，HSE部对其落实情况进行监督检查。6 相关/支持性文件6.1 采购程序 ZSE/CX07-2006C6.2 生产和服务提供程序 ZSE/CX08-2006C6.3 设备管理程序 ZSE/CX09-2006C6.4 监视和测量装置控制程序 ZSE/CX10-2006C6.5 工程分包方管理程序 ZSE/CX17-2006C7 记录7.1 项目资源配置计划7.2 项目资源到位情况统计7.3 职业健康安全技术措

39、施计划7.4 职业健康安全技术措施投入统计7.5 环境保护技术措施计划7.6 环境保护技术措施投入统计27信息交流程序 信息交流程序1 目的使内外部的质量、环境、职业健康安全信息及时有效地得到传递和沟通，确保体系有效运行。2 范围西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部内部和外部质量、环境、职业健康安全信息的收集、传递、处置和管理。3 术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 3术语和定义4 职责4.1

40、 经营部负责有关工程招投标信息的受理，并做好相关信息的收集、处置、传递和交流工作。4.2 HSE部负责各分部质量、环境和职业健康安全信息的受理、收集、处置、传递和交流工作，接受重大投诉。4.3 工程部负责各分部有关施工信息的受理、收集、处置、传递和交流工作。4.4 各部门负责业务范围内的信息受理、收集、处置、传递和交流工作。4.5 西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部负责建立西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部的信息库，汇集各方面反馈的信息。4.6 项目部负责本项目有关信息向西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门的传递

41、，并负责受理、收集、处置和传递顾客、监理、当地政府、居民等相关方的信息和投诉。5 工作程序5.1 总则信息交流可分为内部信息交流和外部信息交流。通过面谈、开会、电话或文件传阅，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具，进行信息的交流和传递。对重要信息和需反馈的信息，主管部门或单位应以适宜的形式记录受理、收集、处置传递和交流等情况。5.2 内部信息交流主要内容a）重大质量、环境和职业健康安全因素控制情况b）法律法规及其它要求的遵循情况c）目标、指标、管理方案的完成情况和效果d）内外部审核、管理评审信息e）监视和测量结果f）不符合与纠正情况g）应急准备与响应情况h）质量、环境和职业健康安全培训情况i）

42、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部领导对管理工作的指示、决定、要求等j）各部门之间、部门与项目之间、管理工作岗位之间的日常联络、常规报表、信息通报等k）各分部施工信息l）其他内部信息（如员工建议等）5.3 内部信息交流管理、协商和沟通5.3.1对于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部的质量环境职业健康安全方针、目标和指标及有关要求，相关部门和单位以及员工代表，可采用多种形式传达给每个员工，如：文件、手册、画册、电子媒体、声像制品、通讯、招贴画等。5.3.2 HSE部负责将内、外部审核结果、管理评审结果、内外部监测结果及时通报给西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各相关部门和单位。5.3.3 工程部负责各分部有关施工信息的受理