质量记录表格(最新).docx

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1、中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文 件 审 批 表控制编号：YJ/SD3-JL-0101 编号：申请部门： 日期：文件编号编制文件名称审核编制部门校对会签意见：会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期批准备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文 件 修 改 申 请控制编号：YJ/SD3-JL-0201 编号： 文件编号编 制文件名称审 核编制部门校 对修改原因：会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期 批 准： 年 月 日备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文 件 修 改 通 知控制编号：YJ/SD3-JL-0301 编号：文件编号通知单发出日期文

2、件名称执行修改日期发至单位归 档修改原因修改内容会签处理意见1.用换页收回原页，手改方式修改文件。2.自修改通知单发出 日内按修改后文件执行。拟 制日 期审 核日 期批 准日 期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室受控文件发放（回收）登记表控制编号：YJ/SD3-JL-0401 编号：文件名称：审批：文件编号：总份数发 放 （回 收）范 围发 放（回 收）登 记序号部 门/岗 位份数受控号收文人日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件接收（发放）记录表控制编号：YJ/SD3-JL-0501 编号：部 门：序号文件名称文件编号发（收）文单位签收人（单位）签收（发放） 日期备注中国水利

3、水电第三工程局有限公司中心实验室借 阅 保 密 资 料 申 请 单控制编号：YJ/SD3-JL-0601 编号： 申请人申请提出时间申请人说明借阅文件种类、范围和要求:质量负责人批准意见: 签字： 年 月 日经办人记录：1 借阅保密资料的名称：2 借阅保密资料的编号：3 借阅文件的类型：书面文件；磁盘文件；4 借阅保密资料的时间：5 是否进行了复制；摘录；6 借阅资料已回复；中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文 件 销 毁 记 录控制编号：YJ/SD3-JL-0701 编号：部 门： 日期：文件名称文件编号销毁原因批准人销毁日期销毁人监毁人中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室记录使用

4、/停用/替换申请单控制编号：YJ/SD3-JL-0801 编 号：申请部门： 申请日期：序号 使用 停用 记录名称 替换 使用 申请 停用 理由 替换实施日期备注批 准： 审 核： 申请人： 日 期： 日 期： 日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 检 测 分 包 方 评 审 表控制编号：YJ/SD3-JL-0901 编号：分包方实验室名称分包方实验室的仪器设备状况环境条件人员素质检测实验能力的验证评审结果备注评审人： 批 准：日 期： 日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 购 置 申 请 表控制编号：YJ/SD3-JL-1001 编号：申请部门： 序号供应品名称规格数

5、量技 术 要 求提供时间备注 批 准： 审 核： 编 制： 日 期： 日 期： 日 期： 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室服 务 方 / 供 应 商 评 价 表 控制编号：YJ/SD3-JL-1101 编号：部 门： 日期：服务方/供应商名称服务方/供应商的资信能力服务方/供应商的业绩服务方/供应商的质量保证能力价 格交货情况服务情况评价结果备注评价人： 批 准：日 期： 日 期： 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合 格 服 务 方 / 供 应 商 登 记 表 控制编号：YJ/SD3-JL-1201 编号：部 门： 日期：序号服务方/供应商名称服务/供应品名称联系人联系地址邮编

6、电话传真备注 批准： 审核： 编制：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购置仪器设备台帐控制编号：YJ/SD3-JL-1301 编号：部 门： 日期： 序号设备名称规格型号出厂编号生产厂家采购数量购置价格（元）购置日期备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备验收单控制编号：YJ/SD3-JL-1401 编号：部 门： 日期：设备名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家到场日期供应商信息：主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：申请购置部门： 采购人： 设备物资部： 财务部：附设备照片中国水利水电

7、第三工程局有限公司中心实验室物资材料验收单控制编号：YJ/SD3-JL-1501 验收编号：部 门： 物资类别： 到货日期：序号物资名称规格/型号单位数量单价（元）总价（元）备注 审核： 验收： 采购：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室物 资 消 耗 单YJ/SD3-JL-1601 发料编号：使用部门： 领料日期：序号物资名称规格/型号单位数量单价（元）金额（元）备注（使用项目）审核： 发料： 领料： 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室试 验 委 托 单 控制编号：YJ/SD3-JL-1701 编号： 部门：委托单位电 话施工单位工程名称 施工部位样品描述样品名称样品编号生产厂家出

8、厂编号规格/型号包装方式样品状态样品数量样品来源送样 抽样 抽样方式检查样品样品数量和状态是否符合检测要求？符合 不符合检测依据检测项目及其他要求和说明样品是否返还是 否 注：破环性检验，样品不返还要求完成时间中间报告( 年 月 日) 最终报告( 年 月 日) 检测费付款方式预付款委托经办人（签字）： 电话： 年 月 日检测单位经办人（签字）： 年 月 日任务下达：接收人：检测单位地址： 电话： 传真：说明：1)本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联检测单位留存，第三联作为检测任务单 。 2)当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。 3)本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成

9、的后果承担责任。 4)委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务。中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合 同 评 审 表控制编号：YJ/SD3-JL-1801 编号： 日期：合同协议名 称合同编号合同类别甲 方（发包方）法人代表 （代表人）乙 方（承包方）法人代表 （代表人）合同（协议）主要内容：评审内容好较好一般较差1. 合同（协议）条件及形式、工作内容的合法性；2. 经济效益评价；3. 双方责、权、利的合理性；4. 工期、质量、结算方式等要求的合理性。评审结论：合同主管领导： 实施负责人： 实施部门：会审部门会 审 意 见会审部门会 审 意 见财 务 部综合办公室经营管理部技

10、术管理部人力资源部质量安全部领导审批领导会审中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室申 诉、投 诉 登 记 表控制编号：YJ/SD3-JL-1901 编号：受理部门： 日期：申诉、投诉单位申诉、投诉人受理人受理时间 投诉方式：信函/公文/传真/电话/口头/其它方式申（投）诉事由记录：（相关书面投诉材料及处理投诉的书面调查材料应附在本表后）处理结果：质量负责人： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室申 诉、投 诉 处 理 报 告受控编号：YJ/SD3-JL-2001 编号：部门主要负责人事故经过事故原因造成后果防范措施和建议处理意见质量负责人： 年 月 日审批意见 中心主任： 年

11、月 日备 注填表人： 日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室纠 正 措 施 处 理 表 控制编号：YJ/SD3-JL-2101 编号： 不符合工作 事实描述 描 述 人： 年 月 日原因分析部门负责人： 年 月 日对不符合工作严重性的评价 部门负责人： 年 月 日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出决定 部门负责人： 年 月 日审 批 纠 正措 施质量（或）技术负责人: 年 月 日纠正措施实施有效性的验证 验证人员： 年 月 日批准是否继续工作的意见 中心主任： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室预 防 措 施 处 理 表 控制编

12、号：YJ/SD3-JL-2201 编号： 潜在不符合工作事实描述 描 述 人： 年 月 日原因分析部门负责人： 年 月 日潜在不符合工作严重性的评价 部门负责人： 年 月 日采取的预防措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对潜在不符合工作的可接受性做出决定 部门负责人： 年 月 日审 批 预 防措 施质量（或技术）负责人: 年 月 日预防措施实施有效性的验证 验证人员： 年 月 日批准是否继续工作的意见 中心主任： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室顾客满意度调查表控制编号：YJ/SD3-JL-2301 编号：项目名称顾客名称调查时间年 月 日调 查内 容分 项 评 分很满意

13、满意较满意不满意很不满意权数加权评分109830工作质量3.5工作进展2.5现场管理2业主/监理指令执行情况2总 评 分其他的建议或意见：业主/监理单位/顾客签名： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 年顾客满意度汇总表控制编号：YJ/SD3-JL-2401 编号：序号顾客名称项目名称总评分满意度满意不满意平均分94满意率=100%备注批准： 审核： 编制： 日期： 日期： 日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内部审核计划控制编号：YJ/SD3-JL-2501 编号： 第 页共 页审核目的审核依据审核范围审核要素内审组组长组员 内部审核安排区域划分审核部门审核时间审核

14、地点审核方式内审组/内审员说明：本计划如有调整，将及时通知有关部门、项目部。编制： 审核： 批准： 年 月 日 国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内 部 审 核 检 查 表控制编号：YJ/SD3-JL-2601 编 号：审核部门负责人审核地点审核时间审核要素管理要求：技术要求：条款号条款要求序号审核内容审核方法审核记录审核发现受审部门负责人： 内审员： 日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内审不符合项报告 控制编号：YJ/SD3-JL-2701 编号：接受审核的部门：部门负责人：内审员：审核日期： 年 月 日不符合事实陈述：不符合程序 标准及子条款 不符合类型(划) ： 体系性不

15、符合 实施性不符合 效果性不符合 内审员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 原因分析：部门负责人： 年 月 日建议的纠正措施计划： 要求完成日期： 部门负责人： 年 月 日内审员： 年 月 日纠正措施的完成情况：部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证：内审员： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 年度内部审核报告 控制编号：YJ/SD3-JL-2801 编 号： 第 页 共 页 受审部门审核日期内审组长内审组员审核目的审核范围审核依据审核实施情况：存在的主要问题：管理体系运行情况的评价：内审组长： 年 月 日质量负责人： 年 月 日 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验

16、室管 理 评 审 实 施 计 划 控制编号：YJ/SD3-JL-2901 编号：评审目的评审依据时间安排年 月 日 月 日准备文件年 月 日 开会年 月 日 编写管理评审报告会议地点参加人员评审内容备注1. 本计划由质量负责人制定后，由质量部通知每一位与会人员；2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；3. 请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。计划制定人： 批准：计划下达日期： 年 月 日 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 年度管理评审报告控制编号：YJ/SD3-JL-3001 评审日期编号 第 页 共 页参加人员评审内容： 改进或整改意见：评审结论：评审方式：会议批准审核编制日期日期日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 年度管理评审整改措施通知控制编号：YJ/SD3-JL-3101 编号：发送部门或人员：问题描述： 描述人： 年 月 日整改措施：整改负责人： 整改验证人：预计整改完成时间： 验证时间：制定人： 年 月 日 批准： 年 月 日 整改措施的完成情况： 整改负责人： 年 月 日实施整改措施有效性的验证： 验证人： 年 月 日中心主任审阅： 主 任：