质量记录格式样表正式.docx

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1、质量记录格式样表MS/JL-A-2014山东明盛电梯工程有限公司质量记录格式样表目录编 号名 称页 码MSDT/ZJ-01-2014质量会议记录MSDT/ZJ-02-2014管理评审报告MSDT/ZJ-03-2014管理评审计划MSDT/ZJ-04-2014文件销毁记录MSDT/ZJ-05-2014外来文件清单MSDT/ZJ-06-2014文件发放（回收）登记表MSDT/ZJ-07-2014文件更改申请MSDT/ZJ-08-2014文件借阅复制申请登记表MSDT/ZJ-09-2014记录一览表MSDT/ZJ-10-2014合同评审表MSDT/ZJ-11-2014合同修改申请单MSDT/ZJ-1

2、2-2014合同修改通知单MSDT/ZJ-13-2014合同登记表MSDT/ZJ-14-2014采购申请单MSDT/ZJ-15-2014领料单MSDT/ZJ-16-2014入库验收单MSDT/ZJ-17-2014合格供方评价表MSDT/ZJ-18-2014合格供方名单MSDT/ZJ-19-2014不合格品报告MSDT/ZJ-20-2014土建勘测记录表MSDT/ZJ-21-2014安装工地工作联系单MSDT/ZJ-22-2014电梯安装过程记录MSDT/ZJ-23-2014电梯施工自检报告MSDT/ZJ-24-2014电梯施工竣工移交单MSDT/ZJ-25-2014电梯保养计划表MSDT/ZJ

3、-26-2014电梯保养记录表MSDT/ZJ-27-2014电梯应急修理记录MSDT/ZJ-28-2014电梯年度自查报告MSDT/ZJ-29-2014用户满意度调查反馈表MSDT/ZJ-30-2014焊接质量控制卡MSDT/ZJ-31-2014焊接记录MSDT/ZJ-32-2014电梯施工竣工验收报告MSDT/ZJ-33-2014检验整改通知单MSDT/ZJ-34-2014仪器设备管理台账MSDT/ZJ-35-2014仪器设备领用登记表MSDT/ZJ-36-2014不合格品报告MSDT/ZJ-37-2014内部审核报告MSDT/ZJ-38-2014年度内部审核计划MSDT/ZJ-39-201

4、4内审检查表MSDT/ZJ-40-2014不符合项报告MSDT/ZJ-41-2014顾客满意度调查表MSDT/ZJ-42-2014顾客质量反馈处理单MSDT/ZJ-43-2014年度职工培训计划MSDT/ZJ-44-2014职工花名册MSDT/ZJ-45-2014不安全项报告表MSDT/ZJ-46-2014不安全因素整改及评审报告表MSDT/ZJ-47-2014MSDT/ZJ-48-2014MSDT/ZJ-49-2014MSDT/ZJ-01-2014山东明盛电梯工程有限公司质 量 会 议 记 录会议名称编 号时 间地 点主 持 人记 录 人会议内容纪要：参加人员：MSDT/ZJ-02-2014

5、山东明盛电梯工程有限公司管 理 评 审 报 告评 审 时 间编 号评 审 目 的参 加 人 员评审内容描述：评审建议或意见：评审结论： 审 批： （经理） 日 期： MSDT/ZJ-03-2014山东明盛电梯工程有限公司管理评审计划表评审时间评审地点评审目的：管理评审主持人：参加人员：评审内容：评审准备工作要求：编 制批 准日 期MSDT/ZJ-04-2014山东明盛电梯工程有限公司文 件 销 毁 记 录日 期文件编号文 件 名 称数 量销毁原因 批准人 销毁人备注 页数份数MSDT/ZJ-05-2014山东明盛电梯工程有限公司外 来 文 件 清 单序号日期 文件编号文件名称版号/发文日期来源

6、/出版机构分发范围存档份数审批备注MSDT/ZJ-06-2014山东明盛电梯工程有限公司文件发放(回收)登记表 NO:序号文件名称领用人交回人份数签名日期MSDT/ZJ-07-2014山东明盛电梯工程有限公司文件更改申请表 NO:文件名称编号版本需更改的章节页码需更改的内容更改后的内容更改原因因为更改需要更新的其他文件名称申请人： 日期：所在部门意见签名： 日期：审批部门意见签名： 日期：MSDT/ZJ-08-2014山东明盛电梯工程有限公司文件借阅/复制申请登记表 NO:序号借阅/复制时间文件名称文件编号借阅/复制目的借阅/复制人归还日期备注MSDT/ZJ-09-2014山东明盛电梯工程有限

7、公司文 件 记 录 一 览 表 NO:序号记录编号记录名称版本保管部门保存期限备注MSDT/ZJ-10-2014山东明盛电梯工程有限公司合 同 评 审 表 NO:工程名称工程令号 用户方最终用户 所附资料需要评审内容： 经办人： 年 月 日 评审方式授权评审 会议评审参加评审的部门和代表（签名）业务部项目部质管办评审结论 业务科负责人： 年 月 日批示意见 经理： 年 月 日MSDT/ZJ-11-2014山东明盛电梯工程有限公司合同修改申请单 NO客户名称合同编号申请人申请变更原因：原合同内容：合同内容更改为：营销部工程部审批意见：审批人： 日期：备注：MSDT/ZJ-12-2014山东明盛电

8、梯工程有限公司合同修改通知单 NO客户名称合同编号客户提出修改 公司提出修改更改条款：修改人： 日期：客户意见：确认： 日期：评审结果：审批人： 日期：营销部 工程部 技术部MSDT/ZJ-13-2014山东明盛电梯工程有限公司合 同 登 记 表 NO序号合同名称对方名称合同摘要 签订时间合同期限备注 MSDT/ZJ-14-2014山东明盛电梯工程有限公司采 购 申 请 单工程名称： 年 月 日 共 页 第 页序号材料名称 规格 单位数量金额用途备注编制： 审核： 批准： MSDT/ZJ-15-2014山东明盛电梯工程有限公司 入 库 验 收 单 材料标记 收料仓库： 年 月 日 第 号供应企

9、业名称发货地点发票号车号或运单号器材名称计量单位数量计划价格发票价格应收实收单价总价单价运杂费总价规格型号备注材料稽核员： 保管验收员： 采购员： 制单人：MSDT/ZJ-16-2014山东明盛电梯工程有限公司 领 料 单 材料标记 发料仓库： 年 月 日 第 号工程名称工程编号用途料号器材名称 规格型号计量单位数量发票价格应发实发单价总价 备注计划员： 用料单位主管： 收料员： 保管员：MSDT/ZJ-17-2014山东明盛电梯工程有限公司供 方 评 价 表 NO:供应产品规格数量供方名称供方地址联系电话传真联系人产 品质 量保 证能 力具有权威单位生产许可证或独立法人资格具有有效产品合格证

10、书。具有有效产品检验报告书。具有质量体系或产品认证证书。社会信誉及售后服务 良 好 一 般 差样品测试结果（可附测试结果）： 签名： 日期：小批量试用结果： 签名： 日期：评定结论： 合格 不合格 评价人： 日期： 批准人： 日期：MSDT/ZJ-18-2014山东明盛电梯工程有限公司合格物资供方名单 NO:序号产品名称规格/型号类别供方名称供方地址联系人电话备注 编制： 编制日期： 批准： 批准日期：MSDT/ZJ-19-2014山东明盛电梯工程有限公司不 合 格 品 报 告 NO:器材名称规格数量供应单位使用单位备注不合格原因 质检员签字：评审记录 负责人签字：领导批示 签字： 年 月 日

11、MSDT/ZJ-20-2014山东明盛电梯工程有限公司土建勘测记录表 NO:项目(使用单位)名称设备出厂编号使用单位编号设备安装地点土建勘测结果及符合型测算机房净高机房尺寸机房台阶高度提升高度井道尺寸顶层高度底坑深度最大楼层间距井道封闭情况井道布置型式井道安全门井道检修门井道壁结构牛腿结构导轨支架固定方式层门固定方式机房安全空间测算井道下部空间情况及处理措施井道顶部空间测算(对重缓冲器压实后的估算)井道底坑空间测算(轿厢缓冲器压实后的估算)备注施工单位： 我单位承认以上井道尺寸均为现场实际测量数据，井道结构和布置均为现场勘查结果，以上土建勘测结果符合制造单位设计要求和相关标准规范要求。施工过程

12、中以上信息如有变化，我单位将及时报告检验机构。施工负责人及单位盖章： 日期：MSDT/ZJ-21-2014山东明盛电梯工程有限公司安装工地工作联系单 NO:项目名称合同号呈送抄送发自日期主题回执意见:签收人： 日期:MSDT/ZJ-22-2014山东明盛电梯工程有限公司电梯安装过程记录 使用单位： 设备代码： 设备名称： 施工单位： 自检日期： 曳引驱动电梯施工、规格、主要参数 设备名称 规格型号 制造单位 产品编号 制造日期 施工单位 施工单位许可证编号 施工类别 安装地点 使用登记编号使用单位 联系人/电话 现场条件符合 不符合设备技术参数额定载重量 kg额定速度 m/s层站数 层 站控制

13、方式主要检验仪器和设备仪器、设备、计量器具名称（组）编号仪器状况仪器、设备、计量器具名称（组）编号仪器状况万用表MS-038良转速表MS-015良钳型电流表MS-001良钢直尺MS-011良接地电阻仪MS-002良卷尺MS-010良绝缘电阻仪MS-003良结论备注开始施工日期年 月 日竣工日期年 月 日安装负责人：（公章）施工单位名称年 月 日技术负责人：质检员：运 作 过 程进场放样板/开箱点件机房安装井道导轨安装厅门安装 底坑、对重、厅门电气安装轿厢组装 调试、调整 质量检查 申报验收 备注：1、检查由公司品质管理部人员负责担当检查。2、从样板架到调试调整的每道工序结果，必须填写实测结果，

14、 现场管理员及安装负责人应监督负责抽检每道工序实测结果。质检员随时对每道工序进行抽查。3、移交质量技术监督局验收之前，应先通过公司内部品质管理科检查合格。山东明盛电梯工程有限公司电梯样板架过程记录根据实际位置放样填写（可手绘该示意图）测量点要求尺寸（mm）实测值（mm）Amm上 mm下 mmBmm上 mm下 mmCmm上 mm下 mmDmm上 mm下 mmEmm上 mm下 mmFmm上 mm下 mmGmm上 mm下 mmH理论值： mm上 mm下 mmH理论值： mm上 mm下 mmI理论值： mm上 mm下 mmI理论值： mm上 mm下 mm放样人： 放样日期：开箱检查记录箱号部件名称部件

15、物料编号问题描述（漏发、损坏）若无问题反馈，安装负责人请在此行签名确认。问题详述（必要时提供照片或视频）：处理结果（投诉、接受投诉、处理时间）：轿厢导轨（支架）过程记录序号支架水平 度支 架间 距导轨顶面间距导轨垂直度接 头顶侧顶侧编号修光台阶缝隙123456789101112131415161718192021222324252627282930标准1.5依据图纸要求（ ）0.6/5000（基准线）自下而上编号1500.050.5对重导轨（支架）过程记录序号支架水平 度支 架间 距导轨顶面间距导轨垂直度接 头顶侧顶侧编号修光台阶缝隙123456789101112131415161718192

16、021222324252627282930标准1.5依据图纸要求（ ）0.7/5000（基准线）自下而上编号1500.151钢丝绳安装过程记录检查项目检查内容及规范标准结果钢丝绳无锈蚀、松股、断丝、扭曲、死弯等现象合格不合格绳头组合安全可靠部位轿 厢 端对 重 端/绳头位置123456123456合格不合格螺母锁紧销钉开口轿厢端绳夹板防旋绳装置符合要求 是 否符合要求 是 否钢丝绳张力偏差5绳头位置123456123456必须使用钢丝绳张力测量仪调整偏差绳张力（N）平均值 偏差限速器钢丝绳垂直偏差10mm上部标准 下部标准 合格不合格补偿链（绳）自然悬挂消除扭力（内应力）符合要求 是 否合格不

17、合格无此项两端固定可靠，并加断链钢丝绳保护符合要求 是 否不得接触井道内任何部件符合要求 是 否补偿链距底坑地面不小于100mm（依据厂标要求） mm层门安装过程记录层站层 门 地 坎层 门 间 隙层 门 立 柱（门套）门 锁其他水平度mm高出外表装修地面mm与轿厢地坎距离实测值厅门地坎与轿厢中心偏差厅门地坎与轿厢门刀间隙垂直度横向垂直度纵向门扇与门扇中缝间隙门扇与门套间隙门扇与地坎间隙垂直度横向垂直度纵向厅门导轨与轿厢地坎门锁滚轮与轿厢地坎间隙门锁啮合深度左右左右-2-11234567891011121314151617181920标准225（30）+5 -02510111161611（ ）

18、25107机房、轿厢、底坑过程记录名称检 查 项 目 及 允 许 偏 差实 测 结 果机房1、曳引机承重梁两端支撑长度超过墙中心20，且75承重梁长度 mm墙厚： mm入墙长度 mm2、承重梁水平误差1.5，相互水平误差1.5梁水平差 相互差 3、各承重梁相互平行误差2 mm4、钢丝绳孔洞每边间隙2040 四周防水围台高度50绳孔 mm台高 mm5、曳引轮导向轮在满载与空载垂直偏差均不大于2 mm6、限速器绳轮垂直偏差不大于0.5mm7、制动器动作灵活、松闸时应同步,两侧间隙不大于0.7mm mm/轿厢1、轿厢底盘水平度22、轿厢立柱垂直度1 3、轿壁垂直度1 4、轿厢架上的限位开关碰铁垂直度1 5、轿厢导靴顶面间隙之和23 mm6、安全钳锲块与导轨间隙（单）23，（双）45单 双 mm/底坑1、液压缓冲器柱塞垂直度0.5 2、缓冲器越程距离耗能型 （液压） 150400 mm蓄能型 （弹簧） 200350 mm3、轿厢、对重装置于缓冲器中心偏差20 mm4、限速器张紧装置离地面距离150400(依据厂标要求) mm/电梯电气安装过程记录名