质量记录表式汇编(一).docx

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1、质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01 NO: 1序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注1管理评审计划QR/JG-0101-01质保部质保部3年2管理评审会议纪要QR/JG-0101-02质保部质保部3年3管理评审报告QR/JG-0101-03质保部质保部3年4质量策划记录QR/JG-0201-01技术部技术部3年5产品销售合同QR/JG-0301-01业务部业务部长期6外协产品委托加工合同QR/JG-0301-02业务部业务部长期7客户电话(口头)订单QR/JG-0301-03业务部业务部长期8特殊产品合同评审表QR/JG-0301-04业务部业务部长期9合同变更单QR

2、/JG-0301-05业务部业务部长期10加工定作合同QR/JG-0301-06业务部业务部长期11管理文件受控目录QR/JG-0501-01质保部质保部长期12文件审批单QR/JG-0501-02质保/技术部质保/技术部长期13文件发放登记表QR/JG-0501-03质保/技术部质保/技术部长期14文件回收登记表QR/JG-0501-04质保/技术部质保/技术部长期15文件更改申请单QR/JG-0501-05质保/技术部质保/技术部长期16文件归档登记表QR/JG-0501-06质保/技术部质保/技术部长期17文件作废留用/销毁申请单QR/JG-0501-07质保/技术部质保/技术部长期18

3、技术文件受控目录QR/JG-0502-01技术部技术部长期19外来文件(图样)登记表QR/JG-0502-02技术部技术部长期20物资采购申请单QR/JG-0601-01相关部门采供部3年21物资采购计划QR/JG-0601-02采供部采供部3年22应急采购申请单QR/JG-0601-03相关部门采供部3年编制/日期: 审核/日期:质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01 NO: 2序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注23物资采购合同QR/JG-0601-04采供部采供部3年24物资进厂报验单QR/JG-0601-05相关部门质保部3年25物资进厂检验报告QR/JG-06

4、01-06质保部质保部3年26物资入库单QR/JG-0601-07采供部采供部3年27物资领用单QR/JG-0601-08采供部采供部28材料化学成份分析委托单QR/JG-0601-09质保部质保部3年29分承包方申报表QR/JG-0602-01业务/采供部质保部长期30分承包方质量能力调查表QR/JG-0602-02业务/采供部质保部长期31分承包方质量能力评审报告QR/JG-0602-03质保部质保部长期32合格分承包方清单QR/JG-0602-04业务/采供部业务/采供部长期33分承包方供货质量记录单QR/JG-0602-05质保部质保部长期34顾客提供产品质量信息反馈单QR/JG-07

5、01-01业务部业务部3年35工序周转卡QR/JG-0801-01制造部制造部3年36待验品（标识）黄 色相关部门37合格品（标识）绿 色相关部门38不合格品（标识）红 色相关部门39合格证（包装标记）白 色制造部40生产任务派工单QR/JG-0901-01制造部制造部3年41外协加工委托单QR/JG-0901-02业务/制造部业务/制造部3年42业务加工计划书QR/JG-0901-03制造部制造部3年43加工件工艺流程卡QR/JG-0901-04制造部制造部3年44生产设备台帐QR/JG-0902-01制造部制造部长期编制/日期: 审核/日期:质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01

6、NO: 3序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注45设备一、二级保养维护计划QR/JG-0902-02制造部制造部3年46设备一、二级保养验收单QR/JG-0902-03制造部制造部3年47设备维修记录单QR/JG-0902-04制造部制造部长期48金切设备完好标准检查表QR/JG-0902-05制造部制造部3年49锻压设备完好标准检查表QR/JG-0902-06制造部制造部3年50起重设备完好标准检查表QR/JG-0902-07制造部制造部3年51质量巡检记录QR/JG-1001-01质保部质保部3年52紧急放行、例外转序质量跟踪表QR/JG-1001-02采供/制造部质保部3

7、年53产品检验报告（螺栓、螺钉类）QR/JG-1001-03质保部质保部3年54产品检验报告（螺柱类）QR/JG-1001-04质保部质保部3年55产品检验报告（螺母类）QR/JG-1001-05质保部质保部3年56产品检验报告（非标类）QR/JG-1001-06质保部质保部3年57机加工产品质量检验报告QR/JG-1001-07质保部质保部3年58产品机械性能测试委托单QR/JG-1001-08质保部质保部3年59计量器具管理台帐QR/JG-1101-01质保部质保部长期60计量器具周期检定计划表QR/JG-1101-02质保部质保部3年61计量器具周期检定卡QR/JG-1101-03质保部

8、质保部长期62计量器具降级/报废申请单QR/JG-1101-04质保部质保部3年63计量器具赔偿通知单QR/JG-1101-05质保部质保部3年64计量器具周期检定/修理委托单QR/JG-1101-06质保部质保部3年65原材料降级利用申请单QR/JG-1301-01采供部质保部3年66产品降级让步申请单QR/JG-1301-02制造/业务部质保部3年编制/日期: 审核/日期:质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01 NO: 4序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注67不合格品通知处理单QR/JG-1301-03质保部质保部3年68产品报废单QR/JG-1301-04质保部

9、质保部3年69内部质量信息反馈单QR/JG-1401-01相关部门质保部3年70顾客质量信息反馈单QR/JG-1401-02业务部业务部3年71纠正和预防措施实施单QR/JG-1401-03质保部质保部3年72物料仓库收发存台帐QR/JG-1501-01物料仓库物料仓库长期外购统一帐页73成品仓库收发存台帐QR/JG-1501-02成品仓库成品仓库长期外购统一帐页74机加工产品收发存台帐QR/JG-1501-03制造部制造部长期外购统一帐页75原材料收发存台帐QR/JG-1501-04制造部制造部长期外购统一帐页76送货单QR/JG-1501-05业务部业务部长期77质量记录表式汇编目录QR/

10、JG-1601-01质保部质保部长期78质量记录归档登记表QR/JG-1601-02质保部质保部长期79质量记录借阅/归还登记表QR/JG-1601-03质保部质保部长期80质量记录销毁申请表QR/JG-1601-04质保部质保部长期81质量记录超期留用申请表QR/JG-1601-05质保部质保部长期82内部质量审核年度计划QR/JG-1701-01质保部质保部3年83内部质量审核日程表QR/JG-1701-02质保部质保部3年84内部质量审核检查表QR/JG-1701-03质保部质保部3年85内部质量审核不合格报告单QR/JG-1701-04质保部质保部3年86内部质量审核报告QR/JG-1

11、701-05质保部质保部3年87企业员工培训需求申报表QR/JG-1801-01相关部门人事主管3年88企业员工培训计划QR/JG-1801-02人事主管人事主管3年编制/日期: 审核/日期:质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01 NO: 5序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注89企业员工培训台帐QR/JG-1801-03人事主管人事主管长期90企业员工培训个人档案QR/JG-1801-04人事主管人事主管长期91年度质量调访计划QR/JG-1901-01业务部业务部3年92质量调访信息反馈单QR/JG-1901-02业务部业务部3年93统计技术应用申请表QR/JG-2

12、001-01相关部门质保部3年94统计技术应用汇总目录QR/JG-2001-02质保部质保部3年编制/日期: 审核/日期:管理评审计划QR/JG-0101-01 NO: 时 间地 点主 持参加人员评审范围评审依据评审内容和要求：评审议程：批 准编 制日 期日 期管理评审会议记要QR/JG-0101-02 NO: 评审时间地 点主持人 参加人员评审会议内容纪要：记录人日 期管理评审报告QR/JG-0101-03 NO: 管理评审范围：管理评审依据：管理评审时间主持人地 点参加人员：评审简况：评审意见：批 准审 核编 制质量策划记录QR/JG-0201-01 NO: 顾客名称产品/项目名称评审时间

13、评审地点评审人员：产品/项目特殊要求：评审意见（可附页）： 批准： 日期：产品销售合同QR/JG-0301-01供 方： 合同编号：需 方： 签订地点：一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量 签订时间： 年 月 日产品名称规格型号性能材质表面处理计量单位数量单价总金额交（提）货时间及数量合计人民币金额(大写)二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限 三、交（提）货地点、方式 四、运输方式及到达站港和费用负担 五、合理损耗及计算方法 六、包装标准、包装物的供应与回收 七、验收标准、方法及提出异议期限 八、随机备品、配件工具数量及供应方法 九、结算方式及期限 十、如需提供担保、另立

14、合同担保书，作为合同附件 十一、违约责任 十二、解决合同纠纷的方式 十三、其它约定事项 供 方单位名称（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐 号：邮政编码：需 方单位名称（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐 号：邮政编码：鉴（公）证意见：经 办 人：鉴（公）证机关（章） 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日外协产品委托加工合同QR/JG-0301-02 合同编号： 签订日期：产品名称规 格型 号性 能（材 质）表 面处 理数 量单 价交货日期合计金额（大写）备注委 托 方上海合作公司（章）电 话：021-567716

15、30传 真：021-56651274经办人：分 承 包 方单位名称（章）：电 话：传 真：联系人：客户电话（口头）订单QR/JG-0301-03 订单编号： 通知日期：产品名称（标准）规 格型 号性 能（材 质）表 面处 理数 量单 价交货日期合计金额（大写）备注上海合作公司经办人：日 期：客户名称：联系人：电 话：传 真：特殊产品合同评审表QR/JG-0301-04 NO: 顾客名称联系人订货意向序 号名 称型 号规 格数 量交货期价 格应用标准特殊要求评审质保部意见： 签名： 日期：业务部意见： 签名： 日期：技术部意见： 签名： 日期：制造部意见： 签名： 日期：财务部意见： 签名： 日

16、期：结论总经理意见： 签名： 日期：合同变更单QR/JG-0301-05 NO: 合同编号订货单位产品名称、规格数 量交 货 期要求更改内容描述： 经办人： 日期：质保部评审意见： 签名： 日期：业务部评审意见： 签名： 日期：技术部评审意见： 签名： 日期：其他相关部门评审意见： 签名： 日期：合同更改信息确认传递部门质保部 技术部 制造部 财务部管理文件受控目录QR/JG-0501-01 NO: 序号文件编号文件名称版本号编 制部 门实 施日 期修改状态被替代文件名称 / 编号编 制:审 核:批 准:文件审批单QR/JG-0501-02 NO: 文件名称文件编号文件内容编制部门编制日期报

17、批 人发放范围和份数会 签 (部门/负责人)审核意见: 签名: 日期:批准意见: 签名: 日期:文件更改申请单QR/JG-0501-05 NO: 文件编号文件名称编制部门使用部门提出更改部门提出更改人更改内容与理由: 签名: 日期:文件编制部门意见: 签名: 日期: 文件批准主管意见: 签名: 日期:执行更改情况： 签名: 日期:文件归档登记表QR/JG-0501-06 NO: 序号归 档 日 期文件名称文件编号存档人接收人备 注文件作废留用/销毁申请单QR/JG-0501-07 NO: 申请部门申请日期文件和资料名称文件和资料编号作废留用/销毁理由描述: 签名: 日期: 审批意见: 签名:

18、日期:执行情况记录： 签名: 日期:技术文件受控目录QR/JG-0502-01 NO: 序号文件编号文件名称版本号编 制部 门实 施日 期修改状态被替代文件名称 / 编号编 制:审 核:批 准:外来文件(图样)登记表QR/JG-0502-02 NO: 序号来 文日 期来文单位来文名称来文编号接收人存档人备 注物资采购申请单QR/JG-0601-01 NO: 序 号物资名称规 格数 量用 途申请部门申请人/日期审核/日期应急采购申请单QR/JG-0601-03 NO: 申请部门申购人申购日期申购物资品名数 量申购原因:审核意见: 签名: 日期:物资采购合同QR/JG-0601-04供 方： 合同编号：需 方： 签订地点：一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量 签订时间： 年 月 日产品名称规格型号性能材质表面处理计量单位数量单价总金额交（提）货时间及数量合计人民币金额(大写)二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限 三、交（提）货地点、方式 四、运输方式及到达站港和费用负担 五、合理损耗及计算方法 六、包装标准、包装物的供应与回收 七、验收标准、方法及提出异议期限 八、随机备品、配件工具数量及供应方法 九、结算方式及期限 十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件 十一、违约责任 十二、解决合同纠纷的方式 十三、其它约定事项