质量记录表单汇总.docx

《质量记录表单汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量记录表单汇总.docx（77页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、质量记录汇总表章节名称序号质量记录页码编号名称文件控制程序123456789QP-01-01QP-01-02QP-01-03QP-01-04QP-01-05QP-01-06QP-01-07QP-01-08QP-01-09收文处理专用表技术资料、图书借阅卡档案销毁审批单送文签收单查（借）阅档案登记表文件更改审批表收文登记表发文登记表设计底图归档表123456789质量记录控制程序10QP-02-01质量记录归档清单10管理评审控制程序111213QP-03-01QP-03-02QP-03-03管理评审计划管理评审报告管理评审决定执行情况的验证报告111213产品要求评审程序14151617181

2、9202122QP-04-01QP-04-02QP-04-03QP-04-04QP-04-05QP-04-06QP-04-07QP-04-08QP-04-09产品要求评审会议纪要产品要求评审会签单设计任务单造价产品要求评审会签单造价咨询任务单院管项目及设总提名申报表产品采购要求评审会议纪要产品采购要求评审会签单建设单位/项目名称更改审批表141617181920212324章节名称序号质量记录页码编号名称设计过程控制程序2324252627282930313233343536373839404142QP-05-01QP-05-02QP-05-03QP-05-04QP-05-05QP-05-06

3、QP-05-07QP-05-08QP-05-09QP-05-10QP-05-11QP-05-12QP-05-13QP-05-14QP-05-15QP-05-16QP-05-17QP-05-18QP-05-19QP-05-20顾客提供资料登记表方案/可研设计计划方案/可研设计输入审批单方案/可研设计评审报告方案/可研设计校审记录单初设/施工图设计计划初设/施工图设计输入审批单专业设计统一技术条件单专业互提资料单初设/施工图评审报告初设/施工图校对记录单初设/施工图审核记录单初步设计审定记录单施工图审定记录单造价咨询文件编制计划设计更改申报表设计联络函设计修改通知单设计变更单工程总结报告书2527

4、293032333536384042444546474849505152服务工作程序43444546QP-06-01QP-06-02QP-06-03QP-06-04现场服务报告工程项目回访报告顾客满意度调查表顾客意见反馈纠正措施报告57586061不合格品控制程序47QP-07-01设计质量问题（更改）处理表62纠正与预防控制措施48QP-08-01纠正措施报告63内部审核控制程序495051QP-09-01QP-09-02QP-09-03内部质量体系审核检查表内部质量体系审核不符合项分布表内部质量体系审核不符合项报告646566人力资源52535455QP-10-01QP-10-02QP-1

5、0-03QP-10-04培训审批表年度培训计划表培训人员记录表执业资格人员记录表677071722收 文 处 理 专 用 表编号：QP-01-01 收 文 日 期发 文 机 关原文号份数密 级文件编号 事由： 处理意见： 领导批示： 承办情况：传阅签名：技术资料、图书借阅卡编号：QP-01-02姓名： 部门： 专业： 编号： 借阅日期资料、图书名称或编号借阅人还书日期资料员8档案销毁审批表编号：QP-01-03序号案卷或文件题名年代目录号卷号或文号卷内文件卷内文件页数保存期限销毁原因备注申报人意见： 申报人： 日期：审核人意见： 审核人： 日期：主管领导批准： 批准人： 日期：制表人： 执行人

6、： 监销人： 执行时间： 送 文 签 收 单QP-01-04送文时间原文号 收文号收文人签名还文时间送文时间原文号 收文号收文人签名还文时间查（借）阅档案登记表编号：QP-01-05查档时间查档人姓名档案类别、名称、档案号用 途页数借阅时间归还时间备 注文件更改审批表编号：QP-01-06申报部门申报人申报日期原文件名原文发布部门和日期申请更改原因修改的主要内容及完成时间修改人： 日期： 审核人： 日期：批准人： 日期：收文登记表编号：QP-01-07 序号收文时间文件名称及发文号份数发文单位收件人部门文号备注发文登记表编号：QP-01-08发文时间文 号发文人文件名称院 领 导签 收年 月

7、日部 门签 收年 月 日部 门签 收年 月 日设计底图归档表委托单位工程代号/编号归档日期设总设计部门归档人档案员子项名称专业负责人设计面积(m2) 规划面积(hm2) 设计规模(m2/d) 建筑高度底 图（张）设计时间备注0#1#2#3#4#总计合计编号：QP-01-09注：土建项目填设计面积，规划项目填规划面积，市政项目填设计规模。质量记录归档清单编号：QP-02-01项目名称工程代号设计部门归档日期归档人档案员序号质量记录名称份数专业保存期签发时间管理评审计划编号：QP-03-01评审目的：评审内容：评审要求：参加人员：评审时间会议地点编制部门编制人编制日期审 核批准管理评审报告编号：Q

8、P-03-02评审主持人评审日期评审地点参加评审人员：评审目的和内容：评审结论：改进要求：编制部门编制日期审 核批 准管理评审决定执行情况的验证报告编号：QP-03-03被验证的问题：验证结果： 验证人部门验证人验证日期审核部门审核人审核日期产品要求评审会议纪要编号：QP-04-01建设单位所（室）别工程等级工程名称是否院管是否评审人员设计阶段投标方案 方案设计 可行性研究初设施工图设计进度工程内容涉及专业建筑 结构 给排水 工艺 强电 弱电暖通 概算 总图 景观 道路 桥梁 其它工程特征规模总高结构形式面积投资新建 扩建 技改 其它工程类别公建 住宅 市政 景观评审资料合同草稿 合同补充协议

9、草稿 招标书 协议书草稿 补充协议书草稿设计（规划）委托单 顾客委托函 建设项目批文 顾客提供设计基础资料评审摘要1、能/不能保证客户对进度的要求。2、能/不能保证客户对质量技术要求。3、客户提供的原始资料能/不能满足设计要求。4、客户提出的设计费用优惠要求我们能/不能接受。5、客户的要求与国家法令法规相符/相违。6、现有设备、人员的配置能/不能履行合同。7、客户要求：设总： 日期：设计部门负责人： 日期：机电所负责人： 日期：生产经营部/国际项目部负责人审核： 日期：主管院长审批： 日期：产品评审会议纪要（续）编号：QP-04-01工程名称工程代号评审记录：产品要求评审会签单编号：QP-04

10、-02建设单位所（室）别工程等级工程名称评审人员设计阶段投标方案 方案设计 可行性研究初设施工图设计进度工程内容涉及专业建筑 结构 给排水 工艺 强电 弱电暖通 概算 总图 景观 道路 桥梁 其它工程特征规模总高结构形式面积投资新建 扩建 技改 其它工程类别公建 住宅 市政 景观评审资料合同草稿 协议书草稿 设计（规划）委托书 招（邀）标书顾客委托函 顾客口头要求记录函 建设项目批文 其他评审摘要1、能/不能保证客户对进度的要求。2、能/不能保证客户对质量技术要求。3、客户提供的原始资料能/不能满足设计要求。4、客户提出的设计费用优惠要求我们能/不能接受。5、客户的要求与国家法令法规相符/相违

11、。6、现有设备、人员的配置能/不能履行合同。7、客户要求：设总： 日期：主任建筑师/工程师： 日期：机电所负责人： 日期：所（室）负责人确认： 日期：生产经营部负责人审核： 日期：注：所管项目填写此表。设计任务单编号：QP-04-03工程代号管理级别院管 院审 所管是否集中审定是否合同号建设地点工程等级建设单位承担所（室）工程名称任务单下达时间工程类别公建 住宅 市政 景观工程阶段方案/可研初步设计施工图设计进度经办人生产经营部/国际项目部负责人设计所接受资料1 5 2 6 3 7 4 设总： 日期：序号工程内容规模建筑面积层次投资总额涉及专业建筑结构给排水工艺电气暖通概算总图景观其他承担所负

12、责人签收： 日期：机电所负责人签收： 日期：造价所负责人签收： 日期：造价产品要求评审会签单编号：QP-04-04建设单位工程名称是否院管是否工程阶段方案/可研初步设计施工图设计施工竣工其他编制进度承担编制内容可研 估算 概算 清单 清单及报价 审计 其它工程特征规模面积总高结构形式建设地点预计投资新建 扩建 技改 其它评审类别合同 招标书 协议书 工程造价咨询委托书评审资料合同草稿 协议书草稿 工程造价咨询委托书 招标书顾客委托函 顾客口头要求记录函 建设项目批文参加评审人 员评审摘要1、 能/不能保证客户对进度的要求。2、能/不能保证客户对质量技术要求。3、客户提供的原始资料能/不能满足编

13、制要求。4、客户提出的编制费用优惠要求我们能/不能接受。5、客户的要求与国家法令法规相符/相违。6、现有设备、人员的配置能/不能履行合同。7、其他： 项目负责人： 日期：主任工程师： 日期：确认意见：造价所（室）负责人： 日期：审核意见：生产经营部负责人： 日期：造 价 咨 询 任 务 单编号：QP-04-05工程代号管理级别院管 所管合 同 号建设地点建设单位工程名称任务下达时间工程性质工程阶段方案/可研初步设计施工图施工竣工其他编制进度经办人生产经营部/国际项目部负责人 造价所接受资料1 5 2 6 3 7 4 资料签收人： ： 日期： 序号工 程 内 容规模建筑面积(m2)层次预计投资总

14、额（万元)承担造价咨询内容可研估算概算清单清单及报价审计其他 造价所负责人签收： 日期：院管项目及设总提名申报表编号：QP-04-06建设单位 工程级别 大型工程 中型工程 小型工程项目名称 设计阶段方案 初设 施工图 承担所、室(项目组) 申请院管原因大型工程项目 保密工程项目 援外项目采用高新技术项目 有政治和社会影响项目 涉外项目推荐部门生产经营部/国际项目部设总注册资格注册建筑师 注册结构工程师 监理工程师 造价工程师 注册城市规划师 注册电气工程师 注册公用设备工程师（水、暖）注册咨询工程师（投资） 注册土木工程师（岩土） 推荐项目负责人所在部门：推荐设计总负责人所在部门：推荐院技术

15、负责人： 对推荐人的意见：总建筑师/总工程师： 日期：审批意见：主管院长： 日期：产品采购要求评审会议纪要编号：QP-04-07合同号设计阶段方案 初设施工图承担所(室) 工程代号工程等级项目负责人建设单位工程名称工程特征规模面积(m2)结构形式 新建 扩建 技改采购内容 采购阶段方案初设施工图参加评审人员供方单位名称资 质 甲级 乙级是否通过质量认证 是 否单位法人设计负责人注册资格 国家一级注册建筑师 国家一级注册结构工程师 注册设备工程师 注册造价工程师设计负责人单位地址电话/传真1、能/不能保证对客户进度的要求。2、能/不能保证对客户质量的要求。3、对采购产品的生产是/否具有经验。4、

16、现有设备、人员的配置能/不能履行合同。5、营业执照、资质证书是/否有效。6、其他（承担合同风险能力、服务质量等）项目负责人： 日期： 所（室）负责人： 日期：评审意见：总工办负责人： 日期：评审意见：生产经营部/国际项目部负责人： 日期：审批意见：主管院长： 日期：注：1、院管项目由生产经营部或国际项目部召集、主管院长主持评审并审批；2、供方提供的资料证明由生产经营部保存。产品采购要求评审会议纪要（续）编号：QP-04-07工程名称工程代号评审内容：注：记录人根据评审内容，将其整理填入此表。产品采购要求评审会签单编号：QP-04-08合同号设计阶段方案 初设 施工图 工程代号工程等级 项目负责

17、人建设单位承担所(室)工程名称工程特征规模面积(m2)结构形式 新建 扩建 技改采购内容采购阶段方案 初设施工图参加评审人员供方单位名称资 质 甲级 乙级是否通过质量认证 是 否单位法人设计负责人注册资格 国家一级注册建筑师 国家一级注册结构工程师 注册设备工程师 注册造价工程师设计负责人单位地址电话/传真1、能/不能保证对客户进度的要求。2、能/不能保证对客户质量的要求。3、对采购产品的生产是/否具有经验。4、现有设备、人员的配置能/不能履行合同。5、营业执照、资质证书是/否通过年审。6、其他项目负责人： 日期： 所（室）负责人： 日期：评审意见：总工办负责人： 日期：评审意见：生产经营部负

18、责人： 日期：审批意见：主管院长： 日期：注：1、所管项目填写此表； 2、供方提供的资料证明由所（室）交生产经营部保存。建设单位/项目名称更改审批表编号：QP-04-09合同号2010湘设064工程代号2010-G013所（室）三所合同签订单位合同签订项目名称项目变更后建设单位变更信息内容变更原因：项目负责人： 日期：设计所（室）负责人： 日期：审批意见： 生产经营部/国际项目部负责人： 日期：注：建设单位提供的项目名称变更函由生产经营部保存并通知质量与信息管理部。顾客提供资料登记表编号：QP-05-01工程名称工程代号建设单位设 总时间名 称单位数量接受人顾客提供资料登记表（续）编号：QP-

19、05-01工程代号设计阶段方案 初设 施工图建设单位院管 院审所管工程名称设计存在的问题及要求顾客处置的意见：验证专业： 验证专业负责人： 日期：设计修改完成情况：验证专业： 验证专业负责人： 日期：注：本表由设总或专业负责人填写，验证完成后由设总组织归档。47方案/可研设计计划编号：QP-05-02工程名称工程代号建设单位设计部门日期建筑面积规模层数管理级别院管 院审 所管 工程特征 新建 改扩建 其它设计主要内容及要求：项 目负责人设总资质 一级注册建筑（工程）师专 业负责人建筑结构工艺总图景观给排水电气暖通概(预)算其它控制进度构思及草图草图评审后修改方案图、说明书方案图、说明书修改至至

20、至至所级评审日期评审主持人院级评审日期评审主持人设计部门审批意见：主任建筑师/主任工程师： 日期：院审批意见：总建筑师/总工程师： 日期：生产经营部/国际项目部会签：部门负责人：日期：注：院管项目须经所级和院级二级审批。方案/可研设计计划（续）编号：QP-05-02工程名称工程代号建设单位设计部门日期计划调整原因：计划调整记录： 方案负责人： 日期：部门审批意见：主任建筑师/主任工程师： 日期：院审批意见：总建筑师/总工程师： 日期：生产经营部会签：部门负责人：日期：注：1、投标工程、院管项目、中型及以上的工程，须经所级和院级二级审批； 2、本表由专业负责人填写并归档。方案/可研设计输入评审单

21、编号：QP-05-03工程名称设 计 部 门工程代号建设单位院管 院审 所管 方案设计输入文件政府有关批文 批准的可行性研究报告 招标书 方案设计纲要 合同或产品要求评审结果 场地现状地形图红线图 工程地质报告 规划要点 顾客提出的书面要求 设计任务书 现场踏勘资料可行性研 究输入文件项目建议书 审批文件 环境条件收资调研材料 供水协议书 供电协议书现场踏勘资料 设计任务书 项目用地范围合同评审结果 建设场地的地形图 其他文件输入其它文件（顾客提出要求）有：采用临时性依据或参照依据：（依据应是书面文件）设总： 相关专业负责人： 日期：审批1 资料是否含糊或矛盾 是 否3 资料有无印章或签署 有 无2 设计输入资料是否齐全 是 否 4 采用临时性依据参照依据是否恰当 是 否部门审批意见：主任建筑师/主任工程师： 日期：院审批意见：院技术负责人： 日期：注：1、本表由方案/可研负责人负责填写并归档。 2、本表方案、可研设计输入文件栏目中“”内，有的打“”，没有的打“”。方案/可研设计评审报告编号：QP-05-04工程名称设计部门 方案图 可研报告书 建设单位 院管 院审 所管 建筑面积层数总高工程特征 新建 改扩建 其它 参加评审人员：评审要点 1、满足标书或顾客提出的任务 2、符合规划要求 3、满足功能性（用途、规模、能力以及相应的各种指标）要求 4、建筑美观，与环境景观相协调