建筑设计过程(技术质量管理)控制程序(DOC79页).doc

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1、一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-1目目 录录第一章第一章 绪绪 论论.4-2第二章第二章 工程项目设计流程工程项目设计流程.4-3第三章第三章 设计确认设计确认.4-21第四章第四章 沟沟 通通.4-23第五章第五章 设计分包设计分包.4-25第六章第六章 记记 录录.4-27第七章第七章 支持性文件支持性文件.4-28第九章第九章 归归 档档.4-60附件：记录表格及模板文件附件：记录表格及模板文件.4-61一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-2第一章第一章 绪绪 论论1.11.1 前言前言总公司成立“建筑设计院”以来，积极顺应国内市场行情，同时又

2、勇于开拓国外市场，近两年来，设计工作蒸蒸日上。正确树立服务意识，提高对业主要求的反应速度，是立足于建筑设计市场的关键所在，从而能保证以最快的速度，最好的质量，最低的成本满足顾客（业主）的需求，是企业生存和发展的需要。工程设计工作程序复杂，市场环境变化多，本建筑设计过程控制程序，以总公司两级管理目标责任书为指导，以提高生产效率、保证设计质量为目的而编写的。1.21.2 使用说明使用说明本建筑设计过程控制程序，以三个标准的指导原则为基础，以 GB/T19001 为纲，采用了过程方法规定设计工作的流程。在建筑设计过程控制程序，按照从总体到局部，从主线到分支的思路分步骤描述了工程设计的全部过程。对于每

3、个过程，采用了流程图的形式来描述。为了便于检索，在流程图中每个可分解过程名称的后面标记了章节号，按照章节号可以查找到此过程的下一级分解过程。项目要求评审 2.2过程名称过程分解的章节一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-3第二章第二章 工程项目设计流程工程项目设计流程2.12.1 工程设计各阶段的总流程工程设计各阶段的总流程工程设计一般可分为方案设计、初步设计和施工图三个阶段。根据开始阶段的不同，分为三种类型的流程。全过程设计流程项目要求的评审2.2签订合同 2.3方案设计 2.5方案确认 3.1初步设计 2.8初步设计确认3.2施工图设计 2.8施工图确认 3.3方案评审验

4、证 2.6初设、施工图设计流程施工图设计流程组成项目组和任务下达 2.4签订合同 2.3项目要求的评审2.2初步设计评审验证2.7签订合同 2.3项目要求的评审2.2组成项目组和任务下达 2.4组成项目组和任务下达 2.4一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-42.22.2 项目要求的评审项目要求的评审 1 1 工作流程工作流程2 2 支持性文件支持性文件委托任务书提纲 （详见 7.1） 。3 3 要点指导要点指导1)项目前期负责人及前期专业负责人（如无特殊情况也应继续作为以后阶段的项目负责人及专业负责人）负责本阶段的具体工作。2)在前期或方案阶段，往往顾客（业主）的需求并不

5、明确，前期负责人必须通过与顾客（业主）的沟通以及对项目的分析使需求明确化。该阶段需要结构、机电和经济专业的配合（如帮助顾客（业主）确定结构形式、采暖空调方式的影响建筑或规划整体构架或布局的因素） 。3)现场踏勘：现场踏勘是明确项目要求的重要手段。应做好周围环境、地形、地貌及已有建筑的调查和记录，往往需要一些测量和拍照工作。4)评审招标任务书：招标任务书的内容往往有较大差异，需深入研讨，明确要旨。并对一些要求含糊之处通过答疑澄清，以避免误解。对招标要求的一些细节应明确。5)必须要求顾客（业主）提供书面的设计任务委托书。在初步设计阶段，项目的设计要求必须明确。顾客（业主）应提供设计任务委托书，若顾

6、客（业主）不具备这方面的能力，设计方应提供设计任务委托书草稿供顾客（业主）确认，其主要内容可参考委托任务书提纲 （详见 7.1） 。当顾客（业主）不能及时确认时，应及时确定项目要求项目前期负责人与顾客（业主）沟通，确定项目的主要要求，设计范围；前期专业负责人与顾客（业主）沟通，确定主要技术方案和技术指标；项目前期负责人填写项目要求评审表 ；评审项目要求1. 各专业总工检查输入要求是否充分和适宜；2. 各专业总工评审并签署意见；3.院长组织评审并签署意见；项目负责人应将评审中发现的问题及时与顾客（业主）沟通，并请顾客（业主）确认。输出输入与顾客（业主）沟通确认一体化管理手册B/0 版程序文件建筑

7、设计过程控制程序4-5敦促并提醒其对进度的影响。6)项目要求评审表经本专业负责人审阅后作为方案设计工作的依据。顾客（业主）的工程项目委托书与评审表的内容应一致。因该阶段往往顾客（业主）不能全面而细致的考虑项目的要求，故填写项目要求评审表以充分识别顾客（业主）要求从而尽量避免因前期考虑不周或漏项而给后期设计造成的麻烦。7) 如果提供评审的与产品有关的要求发生变化，项目负责人应及时通知有关部门，修改相关文件（如合同、设计计划、设计输入） ，并将已变更的要求及时通知有关的设计人员。4 4 记录记录 序号记录名称填写人沟通方式1项目要求评审表项目前期负责人由项目前期负责人抄送各前期专业负责人各一份2.

8、32.3 签订合同签订合同1 1 工作流程工作流程2 2 要点指导要点指导1) 对于没有立项批文的项目，不能签署正式合同。2) 对于没有综合土建设计资质的部门，应与有资质的部门签订托管协议后方可签订正式合同。3）立项批文由建筑设计院备案。2.42.4 组成项目组和任务下达组成项目组和任务下达1 1 工作流程工作流程准备签订合同建筑设计院项目组在签订合同之前，应检查以下要求；1. 立项批文；2. 项目要求评审表3. 考察顾客（业主）的支付能力；4.检查顾客（业主）的要求是否符合法律要求；签订合同1. 各设计院项目组填写合同，并交建筑设计院审核；2. 总公司委托人、法人签署合同；项目组成员在项目人

9、员组成表签字。建筑设计院确定项目负责人。项目负责人根据双向选择确定项目组成员，组成项目组，报建筑设计院备案。组成项目组任务下达接受任务项目负责人负责编制项目人员组成表，制定项目进度计划，并通知各专业负责人。一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-62 2 要点指导要点指导项目负责人和专业负责人必须有国家规定的执业资质。专业负责人原则上只设一人，必须有国家规定的执业资质。以下情况下可设多个项目负责人和专业负责人：1) 设计分承包时，我公司人员任正项目负责人和专业负责人，供方人员任副项目负责人和专业负责人；2) 包含若干子项的大型项目，可按子项设多个项目负责人和专业负责人；3）地方

10、分公司需要总公司有关设计部门托管时，总公司有关部门任正项目负责人和专业负责人，地方分公司人员任副项目负责人和副专业负责人。如果出现多个负责人的情况，技术方案和重要设计参数必须由正负责人确定；产品交付时(包括变更)，必须正负责人签字盖章；正负责人签字在前，副负责人签字在后。如果因项目要求发生重大变化或项目组主要成员（项目负责人或专业负责人）变动应再次更改下达任务。2.52.5 方案设计方案设计 1 1 工作流程工作流程项目负责人应及时修正设计的缺陷与错误。审定除了对方案的设计提出技术性意见，必要时应对效果图、模型等提出指导意见。设计说明应在方案初期阶段就提出框架性文字供审定指导，避免遗漏重要内容

11、。在方案交付前，应先由审定人员检查，认可后才能交付，以避免重大错误。并报建筑设计院批准。方案交付给顾客（业主）确认，必要时根据顾客意见进行更改。在明确项目要求的基础上，分析其他的设计条件，详见2.8.3。项目负责人应主动、及时向审定人员汇报设计工作的阶段成果及进展情况。审定人员应及时提出指导意见。对方案进行评审，由项目负责人主持。评审可吸纳有关的人员参加，以促进方案的优化及整体水平的提高。将评审结果记录在设计评审会议纪要 。方案计划和策划方案指导项目设计输入方案审定、批准方案设计（说明书、图纸）方案比较与选择模型、效果图方案交付归 档 9一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-

12、72 2 记录记录 序号记录名称填写人沟通方式1设计评审记录单项目负责人、审定人由项目负责人抄送有关专业的专业负责人2.62.6 外来方案评审批准外来方案评审批准1 1 工作流程工作流程2 2 要点指导要点指导这里所要验证的方案是指由其他设计单位设计的方案（包括与国外设计院合作的设计项目） ，这一类方案必须经过项目负责人组织评审验证，并得到顾客（业主）的书面确认后，才能继续开展下一步设计。评审主持人由各项目负责人或具有审定人资格的人员担任。方案是初步设计的主要依据，在开展初步设计之前，必须对方案进行验证，取得一个切实可行的方案。验证主要有以下几个方面：1) 方案是否需经政府审批，审批意见中需要

13、对方案做哪些修改。2) 方案是否符合国家及地方的法规、规范要求。3) 方案是否被顾客（业主）确认。特别是在初步设计阶段，顾客（业主）往往会有新的要求，方案能否满足这些要求。4) 方案设计深度是否满足要求，能否满足初步设计的技术条件。5) 若方案有较大或重大缺陷，是否需要修改方案并重新报政府审批。3 3 记录记录 序号记录名称填写人沟通方式1项目设计输入表项目负责人由项目负责人抄送有关专业的专业负责人准备资料方案评审收集方案的图纸、说明和批文。项目负责人组织评审方案，检查方案设计深度及进行初步设计的可行性。一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-82.72.7 外来初步设计评审外

14、来初步设计评审1 1 工作流程工作流程2 2 要点指导要点指导这里所要评审的初步设计是指由其他设计单位完成的初步设计（包括与国外设计院合作的设计项目） ，这一类初步设计必须经过项目负责人组织评审批准后，才能继续开展下一步设计。评审主持人由各项目负责人或具有审定人资格的人员担任。初步设计应经过政府有关部门（如消防、人防、园林、交通）批准等，必要时还需有关单位（如燃气、热力、自来水公司、供电部门、电信部门等）的确认。应对初步设计以下几个方面按进行评审：1)初步设计是否经过政府有关部门审批，审批意见中需要对初步设计做哪些修改。2)初步设计是否符合国家及地方的法规、规范要求。3)初步设计是否被顾客（业

15、主）确认。既使在初步设计审批后，顾客（业主）往往仍会有新的要求，因此需要讨论确认初步设计是否具有满足新要求的条件。4)初步设计是否合理，能否满足施工图设计的技术条件。5)若初步设计有较大或重大缺陷，是否需要修改初步设计并重新报政府有关部门重新审批。6)若初步设计未经相关有关部门审批，应敦促顾客（业主）尽早进行，以便下步设计阶段的顺利进行。3 3 记录记录 序号记录名称填写人沟通方式1项目设计输入表项目负责人由项目负责人抄送有关专业的专业负责人准备资料评审初步设计收集初步设计的图纸、说明和批文。评审时应检查设计深度和是否有违反强制性规范的不合格项。一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制

16、程序4-92.82.8 初步设计和施工图设计初步设计和施工图设计2.8.12.8.1 初步设计和施工图设计流程总图初步设计和施工图设计流程总图 1.建筑专业内部的设计组织与协调：在设计过程中，建筑专业负责人在项目负责人的领导下对本专业的设计负责，并负责安排本专业的人员和进度。2.建筑专业与其他专业的组织与协调：项目负责人对各专业的协作进行组织和协调。建筑专业负责人按计划向其他专业提交设计条件，并对其他专业返回的设计条件给与认可。设计中发现建筑专业与其他专业有重大矛盾时，应及时向项目负责人反映。3.项目负责人负责设计的全部进展，并负责确定项目中的主要技术问题。应密切联系业主，及时将业主的意图反映

17、到项目设计组及主管领导，及时了解并解决设计中出现的问题。重大问题应及时向审定人汇报。设计策划会 2.8.2项目设计输入 2.8.3各专业互提条件2.8.5展开设计设计验证2.8.6设计输出 2.8.7产品交付 2.8.8专业设计输入 2.8.4设计评审 2.8.9后期服务 2.8.14设计评审 2.8.9设计分包 5文件归档 9设计更改 2.8.13外来文件和顾客（业主）提供的产品 2.8.12一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-102.8.22.8.2 设计策划会设计策划会1 1 工作流程工作流程2 2 要点指导要点指导1) 设计计划的评审通常安排在总体方案确定前或重要系

18、统性技术问题确定前；对方案和初步设计，也可在设计完成后再安排一次评审，以便找出不足，在下一阶段改正。(详见 2.8.9)2) 只有当设计项目有特殊的技术要求，目前的质量管理体系不能保证设计项目的质量要求时，才制订质量计划。 （详见 2.8.10）3) 只有当设计项目有特殊的技术要求，一般的验证方法不能保证设计项目的质量要求时，才安排特殊验证。 （详见 2.8.11）3 3 支持性文件支持性文件中国建筑技术开发总公司建筑设计院岗位工作人员任职要求中国建筑技术开发总公司建筑设计院岗位工作人员名册工作量包括出图前的全部工作。列出图纸目录和其它工作量清单。项目负责人负责组织各专业负责人及相关设计人员；

19、有关资料分发给主要设计人和审定人，做会前准备。会前准备，确定主要设计人、校核人和审定人各专业负责人估算工作量研究主要技术问题项目负责人召集、主持会议介绍项目要求、合同要求确定设计计划人员配置和设计计划的检查会议应安排以下内容：1. 明确项目要求；2. 安排项目设计进度；3. 安排专业协作计划；4. 安排设计评审；5. 安排设计分包；6. 安排目标，必要时安排质量计划；7. 安排特殊验证；项目负责人及各专业负责人对人员配置和设计计划进行检查和调整，如有调整，重新填写项目设计计划表。批准设计计划1. 建筑设计院主管领导批准项目人员组成；2.建筑设计院主管领导批准设计计划；一体化管理手册B/0 版程

20、序文件建筑设计过程控制程序4-114 4 记录记录序号记录名称填写人沟通方式1项目组人员组成表2项目设计计划表项目负责人提交设计院备案，各专业负责人和审定人各一份。2.8.32.8.3 项目设计输入项目设计输入1 1 工作流程工作流程2 2 要点指导要点指导对项目的市政问题往往需要由顾客（业主）约请当地规委主持召开市政协调会，由规划、给水、排水、供电、供气、供热、电信、绿化、交通等部门对项目的市政、交通、绿化等进行协调、确定基本方案。从而形成市政设计条件。3 3 支持文件支持文件各专业设计输入提纲 （详见 7.2）4 4 记录记录序号记录名称填写人沟通方式1工程项目设计输入表项目负责人抄送各专

21、业负责人。在项目进展过程中，如果输入内容有增减和删改，重新抄送。2.8.42.8.4 专业设计输入专业设计输入1 1 工作流程工作流程项目负责人准备以下材料：设计任务书；顾客（业主）要求；规划、市政等要求条件， 项目要求评审表上一阶段的设计输出文件；已确认的结果文件；各专业负责人检查以下内容：输入内容的完整和充分性；设计参数、设计要点；分发各专业负责人项目负责人组织审查输入内容项目负责人和建筑专业负责人准备材料审定人评审输入内容专业负责人准备材料填写专业设计输入记录单审定人检查以下内容：输入内容的完整和充分性；设计参数、设计要点；分发各主要设计人一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制

22、程序4-122 2 指导要点指导要点 专业设计输入确定的方案、参数是本专业设计的重要依据，设计人应严格按照输入要求工作。专业负责人必须严谨负责填写输入内容时，审定人也应该仔细检查。由于设计输入错误，造成后续工作的更改和返工，由专业负责人和本专业审定人共同负责。3 3 支持文件支持文件各专业设计输入提纲 （详见 7.2）4 4 记录记录序号记录名称填写人沟通方式1专业设计输入表专业负责人抄送本专业审定人、主要设计人各一份。在项目进展过程中，如果输入内容有增减和删改，重新抄送。2.8.52.8.5 各专业互提条件各专业互提条件1 1 工作流程工作流程2 2 要点指导要点指导设计输入明确后，建筑专业

23、应按计划尽快将基本设计条件提交给其他相关专业，其他专业根据计划按期返回条件图。各专业负责人负责提出本专业设计条件，对其他专业返回的设计条件应进行确认。条件深度参照7.3 互提条件资料深度规定执行。初步设计阶段设计条件的主要内容：初步设计阶段设计条件的主要内容：1)建筑向结构专业所提条件的内容：(1) 平面图及房间性质；(2) 主要剖面；(3) 建筑装修做法。2)建筑向机电专业所提条件的内容：(1) 平面图及房间性质；校审、审定设计条件发放设计条件各专业会签一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-13(2) 防火分区；(3) 人防等级及抗爆单元；(4) 剖面图及各层或房间净高要求

24、；(5) 机电用房及管井的位置及大小。3)结构向建筑专业所提条件的内容：(1) 结构形式；(2) 结构构件（墙、柱、板、梁）布置及尺寸。4)机电向建筑专业所提条件的内容：(1) 确定机房（含水池等）位置及大小；(2) 确定管井位置及大小；(3) 主要管线占用空间；(4) 室外管线位置。施工图设计阶段设计条件的主要内容：施工图设计阶段设计条件的主要内容：1)建筑向结构专业所提条件的内容：(1) 平面图及房间性质；(2) 剖面图(3) 平面开洞位置及尺寸；(4) 立面图；(5) 建筑装修做法。2)建筑向机电专业所提条件的内容：(1) 平面图及房间性质；(2) 防火分区；(3) 人防等级及抗爆单元；

25、(4) 剖面图及房间性质;(5) 各层或房间净高要求；(6) 立面图；(7) 吊顶平面（凡需做室内装修处） 。3)结构向建筑专业所提条件的内容：(1) 结构形式；(2) 结构构件（墙、柱、板、梁）布置及尺寸；(3) 对建筑布置的调整意见。4)机电向建筑专业所提条件的内容：(1) 确定机房（含水池等）位置及大小；(2) 确定管井位置及大小；(3) 对建筑布置的调整意见；一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-14(4) 主要管线占用空间；(5) 室外管线布置；3 3 支持文件支持文件互提条件资料深度规定(详见 7.3)4 4 记录记录序号记录名称填写人沟通方式1设计互提条件通知单

26、 （附设计条件图）专业负责人发放和接受专业的专业负责人各持一份，抄送主要设计人；发放专业的专业负责人在网上登记发放记录2签字的设计条件图专业负责人发放和接受专业的专业负责人各持一份，抄送主要设计人；发放专业的专业负责人在网上登记发放记录2.8.62.8.6 设计验证设计验证1 1 工作流程工作流程2 2 要点指导要点指导1) 自校：设计人员应对出手图纸进行自校。自校时可对照输入，并参考7.4 设计校审、审定提纲 。2) 审核：合格输出必要时设计人自校改正校审人校对和审核不合格输入审定人审定不合格填写校审、审定记录单T09采取纠正和预防措施特殊验证 2.8.11输出一体化管理手册B/0 版程序文

27、件建筑设计过程控制程序4-15(1) 审核人员应参加项目设计组的主要会议，了解设计中的重大问题。(2) 审核人员应按7.4 设计校审、审定提纲进行验证。3) 审定：(1) 审定人员应参加项目设计组的主要会议，了解设计中的重大问题。(2) 审定人员应按7.4 设计校审、审定提纲进行验证。3 3 支持文件支持文件7.4 设计审核、审定提纲 、 7.5 民用建筑设计项目必备计算书清单4 4 记录记录 序号记录名称填写人沟通方式1校审、审定记录单 校审人、审定人抄送项目负责人、专业负责人和设计人员，并存档，是设计人员应将改正意见返回校审人和审定人2.8.72.8.7 设计输出设计输出1 1 工作流程工

28、作流程2 2 要点指导要点指导 设计成品交付前，按以下顺序批准放行：1)投标方案：设计人校对人专业负责人项目负责人总建筑师院主管领导/院长;2)初步设计说明文件：设计人 校对人专业负责人项目负责人总建筑师院主专业负责人准备材料项目负责人检查、签署审定人检查、签署建筑设计院主管领导签署专业负责人准备以下材料：1.设计输出文件（说明、图纸）目录；2.设计输出文件（说明、图纸） ；3. 设计验证的记录；审定人检查输出文件是否已经过验证，且不合格设计已改正。审定人在输出文件的目录（说明封面）上签字。项目负责人检查各专业输出文件的内容是否完整，是否达到计划规定的要求。项目负责人在输出文件和文件目录（说明

29、封面）上签字。建筑设计院主管领导在输出文件上签字批准。图纸签字及注册师盖章设计负责人盖注册建筑师专用章，结构专业负责人盖注册结构是专用章。一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-16管领导/院长;3)初步设计图纸和施工图图纸：设计人校对人专业负责人项目负责人审定人；4)概算：供方项目负责人审定人；5)设计咨询文件：设计人 校对人审定人院主管领导/院长；3 3 记录记录以各级验证人员和院主管领导/院长在设计文件上的签字作为批准输出的记录。2.8.82.8.8 产品交付产品交付 1 1 工作流程工作流程2 2 支持文件支持文件1)规划审批申报手册北京市规划委员会 2001 年 8

30、月；2)城市建设规划管理法规文件汇编北京市规划管理局 1998 年 12 月；3)北京市建筑工程施工图设计文件审查送审须知北京院 2001 年 9 月。4） 关于设计院用章的有关规定3 3 记录记录序号记录名称填写人沟通方式1盖章申请表 、 设计文件交付清单 项目负责人建筑设计院备案晒图、复印项目负责人负责确保晒图和复印的质量，且需满足交付格式和数量的规定。项目负责人填写设计文件交付清单项目负责人将设计文件交付清单归档项目负责人将图纸交付顾客（业主） ，顾客（业主）在设计文件交付清单上签收设计文件交付清单中写明文件交付的内容、数量、份数和用途。交付图纸时必须将本次出图的图纸目录复印件附后。盖章

31、填写设计院盖章申请表，按不同情况盖章（节能章、报审章、设计专用章）一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-172.8.92.8.9 设计评审设计评审1 1 工作流程工作流程2 2 要点指导要点指导在设计过程中，以下的活动都属于设计评审：1)方案设计阶段方案的比较和选择；2)方案评审验证和初步设计评审验证（对外来设计的评审） ；3)初步设计和施工图设计时对重要技术问题的设计评审。评审的安排按以下原则确定：1)方案设计评审、方案评审验证和初步设计评审验证是必须进行的设计评审；2)初步设计和施工图设计阶段是否进行评审，以及评审的内容和时机由项目负责人确定。3 3 记录记录 序号记录名

32、称填写人沟通方式1设计评审记录单 项目负责人、审定人必要时抄送各专业负责人2.8.102.8.10 质量计划质量计划当项目对质量或技术有特殊要求，本作业指导书中的有关规定不能满足要求时，应编制质量计划。质量计划中针对特殊要求提出具体的解决措施。质量计划由项目负责人、专业负责人编制，审定人审定，各专业总工程师批准。质量计划应包含以下内容：项目负责人准备材料当项目负责人或专业负责人对一些重技术问题有疑虑时，可通过设计评审进行讨论，确定技术措施。当业主对一些重大技术方案有异议时，也可通过设计评审对其进行评价，确定技术措施。准备评审材料的内容通常是拟评审阶段的设计文件。审定人评审输入内容实施措施审定人

33、在进行评审前应对设计进展情况有深入的了解，评审时对设计的缺陷进行主动评价。评审的内容包括：1. 设计的结果是否满足设计输入的要求；2. 识别任何存在的问题并提出相应的解决措施；专业负责人和设计人应按照评审确定的技术措施进行设计，并与审定人沟通。验证措施审定人应验证解决措施，填写设计评审记录单 。一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-181) 本项目中特殊的质量或技术要求；2) 针对特殊要求提出具体的解决措施（未在本指导书中列出的措施） ；3) 各专业总工程师的评审意见。质量计划应形成书面文件，并与专业设计输入文件一起分发到每个主要设计人。2.8.112.8.11 特殊验证特殊

34、验证项目质量计划中提出特殊要求的内容，如玻璃幕墙试验、结构或构件等测试，以确保设计输出满足输入要求，并经有关专业的审定人审查、验证，其结果应保持记录。2.8.122.8.12 外来文件和顾客（业主）提供的产品外来文件和顾客（业主）提供的产品外来文件按下表规定处理： 文件类别责任人职责内容报纸刊登的文件院办公室收集正式发文院办公室登记网上正式发文院办公室收集会议发文会议参加人收集院办公室整理、发布有关技术信息各行业部门的发文上述发文汇总处理院办公室整理、发布有关行业管理信息顾客（业主）的传真信函项目负责人收集、整理、归档交办公室专业负责人收集、保存、归档交办公室设计基础资料顾客（业主）提供的产品

35、审定人评审、批准使用项目负责人收集、保存、归档交办公室项目有关的外来文件各主管部门的批文专业负责人按批文要求设计设计基础资料和顾客（业主）提供的产品包括地形图、地质勘察报告、水文气象资料、产品样本等，专业负责人和审定人都应该检查其是否满足有关法规、规范的要求。提供技术资料的单位必须有相应的从业资质，工程中不能使用已淘汰的不环保、不节能的产品。审定人对设计基础资料评审确认合格之后，应在资料文件的适当位置加盖过程识别章，标明文件已经过检查验证，准予使用。 一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-192.8.132.8.13 设计更改设计更改1 1 工作流程工作流程 2 2 记录记录

36、序号记录名称填写人沟通方式1顾客（业主）要求更改的书面文件项目负责人抄送相关专业的专业负责人、审定人注：本过程中其他记录同施工图设计相应过程要求的记录。2.8.142.8.14 后期服务后期服务设计成品交付后提供的服务包括：1) 项目负责人和专业负责人应参加施工交底，设计交底由施工单位整理，我方专业负识别更改原因设计更改的原因分为内部原因和外部原因两类：1.内部原因：跟踪校审、审定记录单对不合格品进行变更；第三方检查后（如施工图审查等）提出的更改要求，应保存第三方提出更改要求的文件（审查意见） 。2.外部原因：顾客（业主）或第三方（施工方）要求更改，项目负责人应向顾客（业主）或施工方索取要求更

37、改的书面文件。如果更改的内容为重大问题或更改已施工的部分对其他专业造成严重影响时，应进行评审。互提条件 2.8.5外部更改涉及其他专业时，应由更改专业首先向其他专业提出更改条件，必要时其他专业应返提条件。更改设计重大更改应出改版图，注明改版人、日期和改版内容，每一次改版记录都应保留在最后版本的图纸上；简单更改时使用设计变更单 ，变更单要按专业编号；设计验证 2.8.6变更设计的验证方法同施工图设计。重大变更，要出改版图时，应经过校审、审定检查；简单更改， 使用设计变更单 ，只需要校审检查，可不审定；设计输出 2.8.7改版图的输出批准过程同施工图输出批准过程；设计变更单的输出需要专业负责人、项

38、目负责人批准。产品交付 2.8.8改版图的交付要求同施工图。设计变更单应由建设方、监理方、施工方共同签字认可。设计确认 3已经过施工图审查的图纸如果出现重大更改，改版图或设计变更应再次送审。设计评审 2.8.9一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-20责人签字认可。如果在交底时发现设计问题，应及时进行设计变更；2) 施工现场服务应记录在工程设计工作手册中，项目负责人组织各专业负责人定期检查现场服务记录；对于重点工程，项目负责人要定期向建筑设计院主管领导报告；3) 建筑设计院领导不定期组织对部分工程现场回访，验证服务质量；4) 项目负责人和专业负责人应妥善处理及时解决施工中存在

39、的问题，不断完善设计；5)项目负责人负责收集顾客（业主）和施工单位对设计质量的反馈信息。填写顾客意见反馈表传达给本项目成员，并根据反馈信息采取必要的改进和预防措施。如果发现重大质量问题，应上报建筑设计院处理。2.8.152.8.15 顾客（业主）财产顾客（业主）财产顾客（业主）财产可能涉及的内容包括：构成设计文件的某个部分或作为设计依据的某些重要文件（如：顾客（业主）提供的设计方案、工艺流程等） ；以及顾客（业主）委托设计时提供的知识产权和专利信息。我院对顾客（业主）提供的财产实行以下控制：1)对顾客（业主）财产进行标识、妥善保管。项目负责人和专业负责人收到顾客（业主）财产时，应在工程设计工作

40、手册及甲方提供设计资料确认单上记录收到的文件内容、份数和日期；2)顾客（业主）财产如果丢失损坏，应及时报告顾客（业主） ，并保持记录；3)项目负责人和专业负责人负责验证顾客（业主）财产与合同规定的要求是否一致、专业负责人和审定人负责验证是否适用，如果适用加盖过程标识章批准使用，如果不适用应向顾客（业主）报告要求更换。4)我公司设计人员对涉及顾客（业主）方知识产权的内容应予以保密。一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-21第三章第三章 设计确认设计确认3.13.1 方案确认方案确认1 1 文件内容文件内容方案设计经顾客（业主）认可后，由顾客（业主）报规划部门、消防部门审批，必要

41、时还须经其他政府部门审批。2 2 记录记录序号记录名称归档人归档时间沟通方式1各部门审批方案的确认文件项目负责人设计完成后抄送相关专业负责人3.23.2 初步设计确认初步设计确认1 1 文件内容文件内容方案设计确认文件顾客（业主）确认文件规划部门的方案审查通知书消防部门的方案初审意见政府其它部门对方案设计的意见市规委审批意见初步设计确认文件规划部门对初设的审批通知书消防、人防对初设的审批意见交通、环保、园林、劳动、防疫等部门的审批意见节能办、节水办的审批意见市政、供水、供电、热力、煤气等公司的确认文件建设银行对政府投资项目的审查确认文件一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-2

42、22 2 初步设计审查会议初步设计审查会议初步设计审查的责任人是政府主管部门。根据工程项目的规模、重要性以及复杂程度和所涉及需要审查的政府部门的不同，审查方式分会议和审批方式两种。初步设计审查会议，由当地政府主管部门主持召开，有顾客（业主） 、有关专家以及涉及到的有关主管单位参加。工程项目负责人和各专业负责人向与会者汇报设计内容，并进行评审。必要时院长、总工等主要领导也应出席初步设计审查会议。初步设计审查通过后应由政府主管部门发布初步设计审查批文和纪要，明确对初步设计确认意见，并责成有关方对某些没有落实的问题进行沟通，在下一步设计中得以解决。3 3 记录记录序号记录名称归档人归档时间沟通方式1

43、有关审查部门的确认文件项目负责人及时抄送相关专业负责人3.33.3 施工图确认施工图确认1 1 文件内容文件内容对以上部门审查文件中提出的问题，项目负责人应组织各专业认真研究，进行修改，据不同情况或出改版图或出设计修改通知，并报审查部门备案。2 2 记录记录施工图确认文件施工图审查单位的审查意见消防部门对施工图审查意见人防部门对人防部分施工图审查意见其它主管单位对初设中未落实的问题的确认施工图会审和交底一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-23序号记录名称归档人归档时间沟通方式1施工图审查文件项目负责人及时送交设计院备案一份抄送相关专业负责人、审定人2施工图会审及交底记录项目

44、负责人工程竣工抄送相关专业负责人、审定人3其他部门审查意见项目负责人工程竣工抄送相关专业负责人、审定人第四章第四章 沟沟 通通4.14.1 内部沟通内部沟通内部沟通分为两类：1 项目组内部的沟通，由项目负责人和各专业负责人负责，保证信息能及时的传达到项目设计组内部的有关人员。2 设计院内部各部门（项目组）之间的沟通1) 项目信息 (1) 项目进度信息：项目负责人 设计所所长 设计院主管领导 (2) 项目收支情况2) 设计确认的结果(1) 方案批准、初步设计批准结果文件：项目负责人 各专业负责人 各专业审定人设计人 (2) 施工图审查结果：项目负责人 各专业负责人 各专业审定人 设计人3) 政府

45、、行业管理部门发文：设计院 项目组、网上发布4) 技术信息：(1) 日常收集：办公室剪报，复印后送有关人员；办公室出内部刊物 网上发布；各专业负责人学习整理 设计人员。(2) 集中交流：每年一次项目汇报会，由院长组织，各项目负责人介绍项目中的新思路、新技术、新产品。4.24.2 与顾客（业主）沟通与顾客（业主）沟通与顾客（业主）的沟通应贯穿于项目的全过程，具体的方式、职责、结果处理方式等详见下表：一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-24阶段责任人沟通内容记录项目前期前期负责人项目要求、技术方案委托书、有关项目要求的各种条件。项目负责人项目进度、施工配合、重大变更项目进度反映

46、给计划经营室，重大变更作记录。设计过程中办公室调查项目进度、质量、顾客（业主）满意度设计质量、现场服务调查表项目负责人顾客、施工方、监理方对设计意见会议纪要、传真 E-mail 等设计交付施工配合中专业负责人技术交底、工地配合交底纪要、会议纪要、传真等项目结束院长工程回访（甲方、监理、施工方）设计质量、工程回访记录4.34.3 记录记录项目负责人应负责用工程设计项目记录本来记录内部沟通和与顾客（业主）沟通的情况。在项目竣工文件归档时，应将工程设计项目记录本随图纸文件一起归档。项目进行过程中，如果更换了项目负责人，原持有人和新持有人应办理交接手续。 一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控

47、制程序4-25第五章第五章 设计分包设计分包1 1 目的目的确保分包产品的质量满足项目要求。2 2 适用范围适用范围 经顾客（业主）书面同意，我院可以将建设工程其中部分的设计分包给具有相应资质等级的其他设计单位。3 3 职责和权限职责和权限 1) 总工负责评审分包方的技术能力； 2) 院主管领导批准分包合同。4 4 工作流程工作流程 1) 分承包设计项目的批准程序：(1) 项目负责人提出分承包设计申请，由院主管领导批准；(2) 交到各项目负责人具体实施。 2) 对设计分承包的评价与选择：对设计分包方评价的内容：(1) 分承包方必须满足设计项目的设计资质、技术力量、技术设备的要求；(2) 分承包

48、方人员资格要求；(3) 具有承担分承包合同的风险能力；(4) 设计分承包方的质量体系是否有效运行，具有质量保证能力；如果分包方没有质量体系，则按我院体系控制；(5) 业绩情况及设计产品质量和服务质量进行评价；一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-26(6) 与本院已有的合作情况的介绍。 3) 分包实施步骤 (1) 项目负责人与顾客（业主）沟通，得到顾客（业主）的书面同意；(2) 项目负责人首先要求分承包方提出如下文件： 具有独立法人资格的营业执照并经过本年度工商年检注册登记的有效文件。（加盖公章） 具有相关设计资格的资质证书，并经过年检合格证明的有效资质文件的复印件。（加盖公

49、章） 具有相应设计资格人员的职称、注册执业有效证件的复印件。 （加盖公章）(3) 收到有效证件，报院主管领导批准 。(4) 经设计院批准后的分承包方，方可列入我院的合格专业设计供方名册中。(5) 建筑院负责人将与合格的分承包方，签订分承包合同。(6) 分承包合同签署后，分承包方开始进入工作状态。其设计成果及设计文件，必须经我院相关专业的专业负责人和审定人验证和会签，然后作为设计院正式设计成果及设计文件加盖有关印章交给顾客（业主） 。(7) 定期对分包产品质量进行抽查，再次评价分包方。5 5 记录记录序号记录名称填写人备 注 1合格专业设计供方名册项目负责人报设计院办公室2设计分包合同项目负责人

50、报设计院办公室一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-27第六章第六章 记记 录录6.16.1 工程设计记录表格（见附件）工程设计记录表格（见附件）1.项目要求评审表2.项目组人员组成表3.项目设计计划表4.项目设计输入表5.专业设计输入表6.工程设计互提条件单7.设计评审记录单8.校审、审定记录单9.设计文件交付清单6.26.2 工程设计项目记录本工程设计项目记录本 项目负责人和专业负责人应使用工程设计项目记录本记录项目进展情况，主要包括以下项目： 1.工作日志；2.工程记事；3.收文记录4.发文记录；一体化管理手册B/0 版程序文件建筑设计过程控制程序4-285.发图记录；