云南建投香丽高速公路质量管理体系.docx
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1、云南建工集团香丽高速公路土建施工第七项目质量管理体系 编制: 审核: 审批: 云南建工集团有限公司 二O一五年十二月目录一、工程概况1(一)工程概述1(二)工程地形、地貌1(三)工程项目气候与水文特征1(四)工程重(难)点分析及对策2(五)主要设计标准2二、质量目标2(一)质量管理目标2(二)质量目标3三、质量管理组织机构3(一)质量管理领导小组3(二)质量组织体系图4(三)质量组织机构图5(四)质量管理保证体系框架6四、 质量管理责任制7(一)质量管理责任制71.项目经理质量管理责任制72.项目总工程师质量管理责任制83.质检部质量管理责任制94.总工办质量管理责任制105.工程管理部质量管
2、理责任制107.财务部岗位质量职责128.综合、征迁办公室质量管理职责139.试验部门质量管理责任制1310.安全环保部质量管理责任制1411.合同计量部质量管理责任制14五、 工程质量过程控制15(一)测量控制15(二)设计文件及技术标准审查15(三)施工技术交底15(四)技术资料及质量记录的管理和控制17(五)物资采购和进货检验控制18(六)检验、测量和试验仪器控制19(七)关键工序和特殊工序质量控制19(八)对不合格品的控制20(九)施工队的质量管理和控制20六、 工程质量检查程序21(一)工程质量检查制度21(二)施工工序检查21(三)关键工序检查21(四)分项、分部、单位工程检查22
3、(五)工程竣工检查22七、 质量管理检查评比制度22八、 关键工序质量控制及防范措施22(一)防范技术失误造成工程事故的措施22(二)防原材料质量不合格的措施23(三)路基工程(主要针对进场道路)25(四)桥涵工程28(五)隧道工程36(六)工程质量事故报告及调查制度37一、 工程概况(一) 工程概述香格里拉-丽江(白汉场)高速公路是国家高速公路网北京至西藏高速的西宁-丽江联络线(G0613)中的一段,也是云南省干线公路“9210”骨架网中昆明至德钦公路的重要组成部分,本项目的建设对于加强滇西北旅游资源的联动开发和构筑滇川藏“大香格里拉”旅游圈,促进区域经济发展,加强民族团结,增强国防交通保障
4、能力,推动云南省藏区实现跨越式发展和同步小康社会目标等均有重大的意义和促进作用。本工程为云南建工集团香丽高速公路第七标段,里程K56+633.04(YK56+648.04)K65+995,位于云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇辖区,毗邻214国道。本标段负责施工阿普洛隧道、阿黑洛大桥、排坝大桥、白岩子隧道、洼里别隧道、海巴洛隧道(进口)、阿黑洛大桥、排坝大桥、大坪子大桥、洼里别大桥、松鹤大桥。(二) 工程地形、地貌本项目路线位于云南省西北部、青藏高原南东缘横断山脉的北段,西部为怒山山脉,北部为梅里雪山,东南部有哈巴雪山、玉龙雪山,属构造剥蚀高中山、构造侵蚀高山区,地势总体北西高南东低,山川并列,玉
5、龙、哈巴两大雪山耸立于金沙江两岸.本沿线地形复杂,起伏明显,岔岭相间,属高原构造侵蚀地形地貌,地形地貌受地层岩性,地质构造控制明显,山脉走向,河流分布严格受构造的控制属于极度切割的峡谷地貌,谷坡较陡,下伏泥盆二叠系灰岩,板岩局部为玄武岩等,线位处于冲江河断层破碎带及影响带内,地质构造复杂地下水较发育,冲江河断裂为活动断裂,沿线场地稳定性极差,地表崩塌严重。地形以纵谷山地为主,地面高程多在24002700m,河流和山脉的伸展方向主要呈南北走向,河谷形态以“V”型谷为主。路线位于金沙江水系地带,河流受季节性降水制约,流量动态变化较大,雨季暴涨,旱季流量甚小。(三) 工程项目气候与水文特征本工程所在
6、地受季风影响的大陆性高原气候,气候特征表现为干湿季节分明,垂直变化显著,属山区温凉带,冬雪夏雨,具有特殊的地理环境蕴藏着丰富的水利资源,陡峭的山地易被冲刷,雨水季节常发生泥石流。本工程所在地气候主要受西南季风和南支西风急流的交替控制,形成亚热带气候,全年干湿季分明。年最高温度32.3,年最低温度-6,年平均温度13.2,年降雨量738.1毫米,雨季多集中在610月,占全年降水量80%以上,11月至次年5月为干季,年蒸发量2177.1毫米。(四) 工程重(难)点分析及对策 由于本标段地势陡峻,隧道洞口均处于为V形山谷,施工难度大。隧道地质复杂,不良地质发育,围岩差,应加强超前地质勘探与调查工作,
7、查明有利于水体竖向运动的破碎岩层及岩溶水等地质问题,在施工中综合隧道规模、地质条件,采取适当的应对措施。桥梁桩柱施工受地形严重制约,两岸桥台地形陡峻、在半山峡谷作业、施工场地狭窄,墩柱结构形式多、墩身高、跨度大、施工技术含量高、桥隧相连,作业面多且集中,施工中相互影响,干扰非常大使安全风险加大,尤其桥梁T梁预制场地设置非常困难,如果计划组织,管控不到位,隧道工程、桥梁工程都将成为制约工期的控制性工程,合理的安排施工工序和确保施工安全顺利推进是本段施工的重中之重。施工时,结合施工图设计和现场实际情况,本工程重(难)点在于洼里别大桥(连续钢构桥)以及白岩子隧道、排坝隧道特殊复杂的地质条件等重点部位
8、,关键工程的施工。针对以上问题情况,下表特分别对桥梁、隧道拟定采取以下对策。(五) 主要设计标准公路等级:高速公路设计荷载:公路I级交通量:按第20年(2038年)小客车36639pcu/d进行设计设计行车速度:80km/h地震设防烈度:7度 行车道宽度:223.75m隧道建筑限界:10.25m5.0m(宽高)隧道路面横坡:单向坡2%(直线段)二、 质量目标(一) 质量管理目标为了加强质量管理,创建优质工程,提高企业效益和信誉,根据中华人民共和国产品质量法、国务院建设工程质量管理条例、交通部公路工程质量管理办法、云南建工香丽高速公路土建施工第七标段管理办法(暂行),以及云南建工集团有限公司质量
9、管理办法,以云南建工集团质量管理方针和质量目标为项目管理的依据和工作方向,结合我标段工程特点,认真落实公路工程施工企业质量自检体系管理暂行规定,严格贯彻执行高速公路建设质量优质优价实施办法,对建设工程质量实施全过程监控,将第七标段质量目标确定如下:(二) 质量目标本工程项目的质量目标是:1. 竣工验收质量评定达到:优良。2. 交工验收质量评定达到:合格。3. 单位工程交工验收质量评定达到:合格。单位工程具体如下:1. 隧道工程一次交验合格率100%。2. 桥梁工程一次交验合格率100%。3. 分部工程交工验收质量评定达到:合格。分部工程具体如下:隧道明洞及洞口工程一次交验合格率100%。隧道洞
10、身开挖及衬砌工程一次交验合格率100%。隧道防排水工程一次交验合格率100%。桥梁工程基础及下部构造一次交验合格率100%。桥梁工程上部结构、现场浇注一次交验合格率100%。桥梁工程上部结构预制和安装一次交验合格率100%。桥梁工程总体、桥面及附属工程一次交验合格率100%。三、质量管理组织机构 (一) 质量管理领导小组项目成立质量管理领导小组,对项目的质量全权负责,履行项目质量的管理职责,质量管理领导小组组成为:项目经理任组长,项目副经理和项目总工程师任副组长,各职能部门负责人为组员。云南建工香丽高速公路土建施工第七标段质量管理小组人员组成为:组 长:项目经理 金爱雄副 组 长:项目副经理
11、董重善 总工 冯双雪 组 员:魏聪明 和永生 杨正平 王玉恒 郭祖涛 李绍波 徐旅建 金飞 邓雄武质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议,分析质量保证计划的执行情况,及时发现问题,研究改进措施,积极推动全面质量管理工作的深入开展。质检负责人加强日常的质量管理工作。质量目标制度保证工作保证组织保证质量管理小组测量控制、施工技术交底、变更设计设计文件及技术标准审查技术资料及质量记录的管理和控制物资采购和进货检验控制检验、测量和试验仪器控制关键工序和特殊工序控制对不合格品的控制劳务队伍的质量管理和控制质量检查制度质量管理制度质量责任制工程技术部:施工技术管理质检部:安全质量检查控制测量组
12、:测量、放线、定位复测试验组:原材料、半成品、成品检查物资设备:机械、物资采购管理综合办:质量及技术教育和培训工序自检、互检及交接检隐蔽工程检查检验批及分项、分部、单位工程检查工程竣工检查(二) 质量组织体系图(三) 质量组织机构图项目总工 和永生项目副经理 夏言良 项目经理 金爱雄 资金保障财务管理7-2工区7-3工区7-4工区7-5工区资料汇编档案管理计 量管理合同管理技术管理生产管理方案制定施工测量质检资料质量管理安全管理成果分析机械保障物资供应现场试验环保管理总工办 魏聪明安 全 部 李绍波财 务 部 张建红7-1工区工程管理部邓雄武质 检 部 张正平机 材 部 郭祖涛试 验 部 王玉
13、恒合同计量部陈永辅综合办公室 李峰 改进工作质量完善的质量管理组织机构贯彻ISO9001质量标准推行全面质量管理检查创优成果明确创优项目标质量保证体系缺陷纠正技术交底工艺审定方法培训作业指导书测量监测组织保证施工保证技术保证思想保证QC教育质量第一普及教育专题教育专项技能培训提高质量意识物资设备保证反馈实现质量目标技术岗位责任制检查落实接受建设单位和监理监督严格施工工艺加强过程控制进行自检互检交接检施工作业工作制度和标准制定创优措施加强现场试验控制充分利用现代化检测手段熟悉图纸掌握规范物资材料机械设备性能检验货源调查采购过程质量控制过程质量控制及调试配备强有力的班子强化技术力量整合施工队伍(四
14、) 质量管理保证体系框架4、 质量管理责任制(一) 质量管理责任制1. 项目经理质量管理责任制1) 在公司经理的领导下,认真贯彻执行ISO9002质量管理体系标准。2) 项目经理是公司在该工程项目的代理人,代表公司对工程项目全面负责。全面负责施工项目的组织管理和团队建设,贯彻落实国家有关法律法规,严格执行公司的各项规章制度,对项目实施的质量、进度、成本、安全、文明施工等管理目标的最终实现负总责。对工程项目生产质量管理和项目的施工质量负总责。3) 负责建立健全工作联系相关制度和项目质量管理制度,负责项目质量管理体系建立,负责制定质量管理目标和规划并组织实施,掌握项目工程质量动态。4) 推行全面质
15、量管理,保证质量管理资金的投入;推广应用“四新”科技成果和工法。5) 主持项目劳动力、材料(周转工具)、构配件、机具设备、资金等年、季、月、旬需用量计划的审定,并负责组织、督导实施。6) 依据“项目管理目标责任书”的要求,科学组织人、财、物等各生产要素,严格履行工程承包合同的工作内容和产品质量标准的约定。并依据合同约定主持专业项目分包,对分包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等管理目标负责。7) 负责领导图纸会审、施工方案及相关设计文件要求、规范的基本要求的质量技术交底完成情况。8) 负责经常性加强项目管理人员的质量意识,负责定期开展质量技术教育培训,提高全体人员的施工技术和技能。负责配合
16、有关部门对本项目作业人员进行上岗培训。9) 领导迎接相关组织对本工程项目的质量监督、检查。10) 组织经常性的质量检查,严格执行质量奖惩措施,并主持召开质量例会,质量专题会议,按照PDCA质量问题处理模式进行质量问题的处理。11) 协调各部室管理人员做好项目的基础质量管理工作,保证施工过程各质量文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈。12) 本项目出现质量事故时,要亲临现场组织处理,分析事故原因,同时及时上报相关部门,并参与事故的调查处理。13) 督促项目相关人员对NC质量管理模块进行信息录入和维护工作,负责积极开展项目“QC”小组的活动,主持项目工法编写。14) 合理协调施工质量与工期、
17、效益的关系,优先保证工程质量,并严格制止偷工减料行为。2. 项目总工程师质量管理责任制1) 项目总工程师在项目经理的领导下,对工程项目质量管理工作负具体组织和指导的责任。2) 贯彻落实本行业的技术规范、规则、条例和设计文件、业主要求的各项质量目标及工程项目制定的重大技术措施。协助项目经理,保持项目质量体系的有效运行。3) 主持实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书、项目质量计划和质量保证措施的编制,并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审,经批准后实施。4) 负责本项目的技术发展计划,科技创新,技术改造,QC小组活动,技术组织措施的编制、执行;负责“四新”的应用、推广;建立健全施工、技术
18、、试验系统和质量、安全环境管理体系。5) 提出工程质量的技术措施,协助项目经理处理重大质量事故,组织拟定重大质量事故的处理方案。6) 组织、参加本项目工程质量定期和不定期检查和对重大工程的质量评定。组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收,对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施,并验证措施的落实情况。7) 组织项目专业技术人员进行施工图纸自审,参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和质量技术交底。组织重大的质量技术交底、设计变更,验工计价,等技术工作。8) 加强本项目施工管理人员的培训工作,掌握所有管理人员的技术水平,业务能力和质量管理意识动态。9) 协调各相关部室做好日常质量管理工作。组
19、织本项目施工管理人员经常性的质量业务学习和项目质量管理培训工作,提高质量意识和质量管理能力。10) 定期组织召开质量分析会,检查质量体系运行的适应性和有效性,及时研究处理质量活动中的重大技术问题,对质量持有否决权。定期或不定期组织项目工程质量检查,主持工程质量验收。监督、指导过程和最终试验,确定砂、碎石、片石、砖等地材、地料的质量。11) 组织检查、指导施工过程记录,内业资料的整理积累情况。负责组织竣工资料的编制,整理和移交。负责组织项目创优申报资料,工法的编写。3. 质检部质量管理责任制1) 全面贯彻执行国家及地方职能单位有关质量管理的方针、政策、法律、法规、规范。2) 认真组织落实集团公司
20、及指挥部各项质量管理规章、制度、办法、禁令等。3) 积极和上级主管部门沟通并向各部门及管理人员准确、及时传达各级质量管理单位(部门)对工程质量的指导文件及工作意见与建议。4) 参加上级组织的季度检、月检等定期和不定期质量检查,参加各职能单位(部门)组织的质量检查,对检查过程中存在的质量问题提出整改要求,下达整改通知,并限期整改,对整改结果进行跟踪确认并要求各工区进行整改回复(附整改前后照片)。5) 根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求以及建设单位(监理单位)相关要求,在整个施工过程中对质量的各个环节进行全面的监督,重点是各关键、重难点工序、节点工序等的跟踪监督。6) 审阅原始记
21、录资料等质量资料,建立健全质量管理体系及各项质量规章制度,检查现场质量管理的执行情况。7) 定期组织质量例会,重要工序质量分析会根据施工需要不定期召开,特殊情况下,当出现质量事故(或质量有下降趋势或不稳定)时,由项目总工组织召开质量研讨会,分析原因提出处理方法。8) 检验评定工程质量等级,组织工程创优活动。对施工过程中发现不合格工序,及时标识并要求现场整改或下发整改通知,提出纠正和处理意见。9) 组织工程质量事故调查、分析,主持在施工过程中发生质量事故的分析会。 10) 及时准确做好分项、分部和单位工程质量评定及统计、汇总和上报工作。检查工程竣工交付前防护措施的具体实施情况。11) 有权签发工
22、程质量问题通知单,遇有严重影响工程质量的作业行为,有权暂停施工,并立即报告项目质量主管领导处理。12) 负责与质量有关的资料汇总、检查、收录。并按时向主管领导报告质量情况和工作目标。13) 掌握技术动态,收集有关技术资料,积极钻研,参与各种技术活动,为提高施工质量积极出谋划策。4. 总工办质量管理责任制1) 贯彻执行国家有关工程建设质量法律法规、技术标准、规范、工法以及项目有关规章制度2) 负责复核施工图设计文件,接受设计院交接数据、图纸及其它文件,组织变更、复测、复核工作。3) 负责各项方案的编制管理、审核及落实。4) 负责设计变更的审核、上报工作。5) 组织项目专业技术人员进行施工图纸自审
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