IATF16949所有过程乌龟图.docx

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1、 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、品质部；3、设备保全部；4、试验人员资格证明。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 试验设备；2、 检测设备；输 出 （将要交付的是什么？）1、试验报告；2、原始试验记录。输 入 （要求是什么？）1、检查作业依赖书；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准；7、委托单。过 程 S8 4 实 验 室 管 理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、试验准确率；2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；

2、 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、试验标准；2、产品标识和可追溯性管理程序；、3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序；8、人力资源管理程序；9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序；11、控制计划。12、设备操作说明书 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 成品检验员；2、 保管员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 检测工具；2、 检测/试验设备。输 入 （要求是什么？）1、 制造/装配已完成的待检验产品；2、 产品图；3

3、、 控制计划；4、 检验/试验规程；5、 技术资料/技术协议；6、 顾客特殊要求 7、QC工程表 输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的产品；2、 合格证明；3、 检验/试验记录；4、标识清楚的物品。过 程 S8 3最终检 验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合格率；2、不良率； 3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训

4、）1、 现场各工序操作人员；2、 法兰盘组件检验员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 检测器具；2、 检测/试验设备；输 入 （要求是什么？）1、控制计划；2、作业指导书；3、产品1、图纸；4、有合格证明的待检产品；5、标准工作单；6、检查要领；7、技术协议；8、顾客特殊要求； 输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的产品；2、 标识清楚的物品；3、 检验和试验记录表。过 程 S82过程检验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合格率；2、不良率； 3、过程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；4、与质量问题有关的顾客通知及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序

5、/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、持续改进程序；5、记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。11、QC工程表 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 审核组成员；2、 有关技术人员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 审核通知；2、电话；3、检测工具/试验设备；4、计算机。输 出 （将要交付的是什么？）1、 不符合项报告2、 审核总结报告；3、 审核不符合项状况分布表；4、 过程审核结果一览表。

6、输 入 （要求是什么？）1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。过 程 M2 2过程审核 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之成本目标控制率；5、过程审核计划达成率。如何做？ （作业指导书

7、/方法/程序/技术）1、内部审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、VDA6.3（过程审核）；4、文件和资料控制程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、持续改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序； 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1审核组成员；使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 核通知；2、电话；3、计算机。输 入 （要求是什么？）1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表（乌龟图）；4、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、过程方法审核工作表；7

8、、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件。输 出 （将要交付的是什么？）1、 符合项报告；2、观察项报告；3、体系审核不符合项分布表；4、审核综合报告。过 程 M21内部审核 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、内审管理程序；2、改进管理程序；3、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付

9、问题有关的供应商通知及时率；3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核成本目标控制率。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 SPC统计方法；2、 统计技术应用。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 检验员；2、 管理人员；3、 审核员；4、 部门主管。输 出 （将要交付的是什么？）纠正/预防措施和执行及验证/确认报告输 入 （要求是什么？）1、 质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；2、 与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20

10、项）；3、 有关项目的统计数据和资料。过 程 M41纠正与预防控制 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控制程序；3、记录控制程序；4、人力资源管理程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序。 过 程 分

11、 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、兼职计量人员；2、计量管理人员。 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 实验室；2、 计算机；输 出 （将要交付的是什么？）1、 合格的计量器具；2、 计量检定合格证书；3、 检定记录；4、 纠正/预防措施报告。输 入 （要求是什么？）1、检查业务依赖书；2、周期检定计划；3、仪器设备说明书4、国家计量标准。过 程 S7 监测和测量设备控制 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 检定计划达成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、监视和测量装置控制程序；2、文件和资料控制程序； 3、实验

12、室管理程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、工装管理程序；8、人力资源管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 签字笔 2、 各类记录表单 输 出 （将要交付的是什么？）1、 符合要求的记录表单；2、 质量跟踪单的数据；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 操作者 2、 管理人员；3、其他相关人员。 输 入 （要求是什么？）1、一体化体系要求；2、判定产品是否合格的证据；3、顾客（质量跟踪单）的要求；4、过程作业的要求；过 程 S2记录控制 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 记录

13、控制程序；2、 其它程序文件和作业指导书的要求。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 真实；2、 准确清晰；3、 易追溯。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产技术部/品质/制造 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、生产场地；2、设备工装；3、测量装置；4、记录表单；输 入 （要求是什么？）1、 体系对过程的要求；输 出 （将要交付的是什么？）1、 稳定的作业过程；2、 CpK1.33；3、 生产合格的产品如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、统计应用管理程序； 2、持续改进管理程序；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、各类技

14、术文件（控制计划、流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使用维护说明书）；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、操作者；2、质量管理员；3、技术人员；4、设备、工装的管理维护人员；5、其它相关人员。过 程 C41产品生产和过程控制 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、过程能力指标（CpK、PPM）2、产品（零件）合格率 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 计算机；2、 计算机软件。输 出 （将要交付的是什么？）盖章受控的合格控制计划由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）项目组成员，（设计员、技术员、品质管理员）输 入

15、（要求是什么？）1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、DOE等）；9、顾客特殊要求。过 程 填写COP或过程名称控制计划管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 控制计划编制、发行及时率；2、 控制计划更新、修订及时率；3、 控制计划回收、销毁及时率；4、控制计划编制出错差错率；如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、设

16、计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式及后果分析程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 各部门 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、加工试验、检测设备；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、设计人员；2、技术人员；3、质量技术人员；4、操作者；5、最高管理者及各级管理人员。输 出 （将要交付的是什么？）1、 持续改进项目计划；2、 项目改善实施记录；3、 各项目指标持续提高。输 入 （要求是什么？）1、 顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、 政府安全、法规标准；3、 成本目标。过 程 M42持续改进管理 如何做？ （作业指导书/

17、方法/程序/技术）1、 持续改进管理程序；使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 质量目标；2、 顾客满意度指标；3、 成本降低率；3、生产效率；4、 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 营销部/相关部门使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、质量成本统计表单；2、计算器；3、电脑。输 出 （将要交付的是什么？）1、质量成本月报表；2、质量成本控制的结果如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 质量成本管理程序； 2、 记录控制程序；3、 持续改进管理程序；4、 不合格品控制程序；5 数据分析和使用管理程序由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、会计人员；2、统计人员

18、；3、检验员；4、质量技术人员；6、销售管理人员。输 入 （要求是什么？）1、 质量成本目标；过 程 M3成本管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 质量成本目标计划完成率；2、 质量成本目标未完成时所采取的纠正/预防措施验证/确认执行率。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 测量系统分析人员；2、 操作人员；3、 工艺员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 MSA软件；2、 检测量具；3、 试验设备；4、 计算机。输 出 （将要交付的是什么？）1、 相应的测量系统分析报告2、 测量系统评价报告3、 仪器重新检定记

19、录报告输 入 （要求是什么？）1、 MSA计划2、 控制计划3、 APQP4、 顾客要求5、 仪器校正合格检定资格过 程 MSA分析 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 MSA年度分析计划达成率；2、 MSA分析成本目标控制率；3、 MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；3、记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进管理程序；7、测量系统分析程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部/相关部门由谁进行？ （能力/

20、技能/知识/培训）1、 审核小组成员；2、 相关技术人员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 审核通知；2、电话；3、检测量具；4、试验设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、 不符合项报告；2、 产品审核总结报告；3、 产品审核跟踪报告；4、 审核结束后的产品标识 （包括合格品、不合格品、报废品等）。输 入 （要求是什么？）1、年度产品审核计划；2、检查要领；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、产品；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、极限标准样本；13、供应协议；14、控制计划；15、作业指导书

21、。过 程 M23产品审核 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率；5、产品审核之成本目标控制达成率；6、产品审核计划达成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、内部审核管理程序；2、产品审核程序； 3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、顾客特殊要求管理程序；8、持续改进管理程序；9、产品标识和可追溯性管理程序。 过 程 分 析 工 作 表

22、 （ 乌 龟 图 ） 品质部/制造部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、采购员； 2、设计员；3、检验员； 4、仓库管理员（采购、销售）；5、销售员； 6、生产技术员；7、财务部； 8、制造部。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、电话； 2、传真； 3、计算机； 4、测量工具；5、试验设备； 过 程 S5不合格品控制输 入 （要求是什么？）1、 流程卡；2、返工/返修通知单；3、外厂加工入库验收单；4、标识、挂签；5图纸、标准、协议；6、材料发放库存记录；7、超差代用单；8、报废申请单； 9、顾客退货。输 出 （将要交付的是什么？）1、 不合格品评审记录；2、 纠正/预防措施报告；

23、3、 质量改善通知单；4、经返工/返修后重新检验合格的产品；5、经让步放行接收的产品； 6、顾客抱怨处理单。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、采购管理程序；4、持续改进管理程序；5、记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、产品标识和可追溯性管理程序；8、产品质量先期策划程序；9、返工/返修作业指导书；10、服务与顾客抱怨管理程序。11、纠正和预防措施控制程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合格品评审及时率；2、合格品状态标识及时率；3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。过 程 分 析 工 作

24、 表 （ 乌 龟 图 ） 总经理/管代/相关部门 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、会议室；2、管理评审通知单3、投影仪输 入 （要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等

25、。输 出 （将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需求等。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、持续改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理主持； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、总经理或管理者代表指定的其他人员；过 程 M1管理评审

26、 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；使用什么方式进行 （材料/零部件/外协件）1、电话； 2、传真； 3、E-mail；

27、 4、仓库；5、交通运输工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、采购计划；2、合格供方名单；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供方质量体系证书；6、采购订单。输 入 （要求是什么？）1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、供方质量管理体系要求；7、采购成本目标等。过 程 S4采 购 管 理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、交付进度（时间/日期）；2、产品交付质量合格率；3、超额运费的金额；4、供方交付产品过程能力（Ppk、Cpk、

28、Cmk）指标达成率；5、交付数量准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、对顾客造成的干扰（包括市场退货）处理之纠正/预防措施实施情况执行率；9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；10、与质量和交付问题有关的供方通知及时率。11、采购成本目标控制率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供应商管理程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序；8、持续改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌

29、龟 图 ） 采购部 过 程 分 析 工 作 表（ 乌 龟 图 ） 设备部/生产技术部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 设备操作人员；2、设备保全管理者；2、 设备维修人员；3、 特殊人员操作证。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 汽运；台帐，设备标识2、 维修工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、有进行一、二、三级维护保养计划且正常运行的设备；2、设备维护记录；3、设备大、项修记录；4、设备一、二、三级保养记录；5、设备报废、封存申请记录：6、库存设备备件清单；7、设备验收记录；8、特种设备年检记录。输 入 （要求是什么？）1、外购设备申请表；2、设备台帐；3、设备的使用与

30、维护保养计划（一、二、三级）；4、机器设备维修、保养目标5、大修、项修计划；6、外来文件/资料；7、设备采购单。8、设备备件采购计划过 程 S9 1设备控制 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、设备完好率；2、设备故障停机率；3、设备维护保养目标及趋势表；4、设备折旧率；5、设备维护成本目标控制率6、设备二、三级保养计划达成率；7、设备故障维修之纠正/预防措施验证/确认及时率。如何做？ （机械操作标准/方法/程序/技术）1、设备管理程序；2、机动设备使用和维护标准3、记录控制程序；4、质量成本管理程序；5、文件和资料控制程序；6、人力资源管理程序；7、持续改进管理程序。 过 程 分 析

31、工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产管理/制造部/营销部仓库输 入 （要求是什么？）1、 产品标识要求和捆包要求2、 仓库及现场货物周转及存放要求过 程 C43产品防护如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 产品防护要求2、 捆包作业指导书3、 产品样品4、 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 库存周转达标率.2、 安全库存达标率使用什么方式进行 （材料/设备/装置）叉车、纸箱、胶带纸、封箱设备等输 出 （将要交付的是什么？）1、 成品入库单及入库明细表；2、产品发货单及库存品管理台账由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 现场操作员2、

32、成品仓库管理员过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部输 入 （要求是什么？）1、受入品品质要求。2、产品控制计划。过 程 S81受入检验使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、检测设备/检查场所输 出 （将要交付的是什么？）1. 受入品接收检查标准。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质部受入检查员/采购部零件仓库管理员 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1. 受入检查和试验管理2. 不合格品控制程序。3. 采购管理程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1. 受入检验合格率 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 各部门输 入 （要求是什么？）1.合同

33、/订单2.顾客的图纸/技术资料/样件3.开发任务书4.APQP的开发进度计划5.生产率指标过 程 C2产品和过程验证/确认使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 计算机2、 AUTO/CAD软件输 出 （将要交付的是什么？）1. 成套的产品设计资料2. 成套的工艺文件（过程设计）资料。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 产品设计员、设计部（部）长2、 工艺员、生产技术部（部）长3、 APQP小组的其他人员 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1. 产品和过程设计开发成功率2. 设计目标（包括质量目标、可靠性目标）的达成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 产品质量先期策划程序2、 设计和开发控制程序3、 过程控制管理程序4、 文件和资料控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 采购部/营销部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、采购部、营销部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、沟通工具、邮件、电话、顾客反馈相关资料输 入 （要求是什么？）1、 顾客财产信息输 出 （将要交付的是什么？）1、顾客财产明细及防护措施过 程 S10顾客财产 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、顾客财产管理程序