个体防护装备行业产销需求与投资预测分析.docx
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1、个体防护装备行业产销需求与投资预测分析一、特种防护行业面临的机遇(一)我国周边地缘局势紧张,对特种防护提出了新的装备要求近年来,我国周边地缘局势紧张,中美、中印等关系趋于紧张,存在台海问题、南海问题、中印边境冲突等,对特种防护提出了新的装备要求,例如永备工事、指挥中心、机动作战单位等防护等级可能从无到有、从有到进一步提高,从而催生装备需求,为适应新的作战环境,装备需要进行适应性改造升级研发。(二)特种防护装备本身面临更新换代需求优化军种比例,减少非战斗机构和人员,压减军官岗位,优化武器装备规模结构,减少装备型号种类,淘汰老旧装备,发展新型装备。与世界先进水平相比,我国特种防护装备在防护时间、广
2、谱防护、信息化、轻量化、模块化等方面面临进一步的提升空间。随着新兴的防护材料和技术的出现,我国特种防护装备面临更新换代需求。(三)应急安全管理等领域带来需求的增长特种防护装备除应对传统核生化武器作战使用场景外,逐渐延伸到次生核化危害、核生化恐怖、核化事故、自然灾害、突发性疫情等场景,如天津港8.12爆炸、汶川地震、新冠疫情等,城市普通公共安全力量及装备不具备足够的特种防护能力。未来伴随应急救援需求的升级,特种防护的市场空间将进一步提升。二、特种防护行业概况1915年第一次世界大战期间,德军在西线比利时的伊普尔地区释放氯气,标志着化学武器登上战争舞台。第二次世界大战前后,化学武器种类、杀伤威力迅
3、速提高,同时生物武器也大规模用于战争,放射性武器也有使用。1925年日内瓦议定书已经禁止了化学和生物武器在战争中的使用,1972年禁止生物武器公约、1993年禁止化学武器公约禁止了这类武器的发展、生产和储存,并要求彻底销毁。化学武器在全世界范围内的扩散,海湾战争中化学战阴影,以及化学、生物武器的非战场使用等,使得CBRN威胁依然存在。CBRN威胁包括:化学毒剂(如沙林、梭曼、维埃克斯、芥子气、氟化物等神经性、糜烂性、全身中毒性、窒息性、刺激性、失能性毒剂)、生物战剂(如炭疽杆菌、鼠疫杆菌等细菌、病毒、立克次体等)、放射性物质、核威胁等。核生化防护装备包括侦查、防护和洗消等不同装备。防护装备分为
4、个体防护装备和集体防护装备。除应对传统核生化武器作战使用场景外,逐渐延伸到次生核化危害、核生化恐怖、核化事故、自然灾害、突发性疫情等场景,如天津港8.12爆炸、汶川地震、新冠疫情等,在公共安全和应急救援方面得到广泛应用,为城市普通公共安全力量及装备提供防护能力。人防设备也是特种防护的重要应用,人防设备应用于房地产行业、城市轨道交通等领域以及其他不同防护等级的地下空间防护。三、我国特种防护装备行业的发展随着行业的稳定增长,我国特种防护装备行业实现了较快发展。(一)我国行业保持稳定增长行业最终客户是军方,军方对行业具有绝对主导作用,国家军费预算和武器装备规划直接影响行业的市场容量和发展方向。国防费
5、规模保持稳步增长,为我国行业的基本面提供了坚实的保障。2014年至2019年,我国军费开支复合增长率为IL9%o2015年以来,受GDP增速下降和军改影响,国防预算增速有所下滑,但仍高于GDP增速,根据财政部2021年预算草案,国防支出13,553亿元,增长6.8%o根据新时代的中国国防白皮书数据,在2017年国防费位居世界前列的国家中,中国国防费占国内生产总值和国家财政支出的比重,以及国民人均和人均数额,均处于较低水平。从开支总量看,2017年中国国防费不到美国的四分之一。中国国防费占GDP的平均比重在国防费位居世界前列的国家(简称主要国家)中排在第六位,在联合国安理会常任理事国中最低。20
6、17年中国国民人均国防费约相当于美国的5虬基于我国国防需求、经济体量、防御性国防政策,我国行业预计在较长时间内保持稳定增长的趋势。(二)国防支出构成向装备倾斜中国国防费按用途划分主要由人员生活费、训练维持费和装备费构成,其中,装备费用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输、储存等。随着军改各项措施陆续落地,组织管理体系进一步优化,军方裁减冗员的同时需保证战斗力提升,对先进装备的需求进一步增强,装备费占比呈现不断提升趋势,2017年,装备费达到4,288.35亿元,占比达到41.l%o军方稳定的装备费用支出将进一步扩大行业市场规模,有利于军品装备生产企业经营能力的提升。此外,我国的装备在数量、
7、性能、结构等方面,与美国等发达国家仍有较大差距,未来存在巨大的补偿性需求。(三)现阶段严峻的国际核生化威胁,为特种防护行业发展提供了基础现阶段,国际核生化威胁依然严峻。虽然国际社会已签署禁止核武器条约,但部分国家并未参加,仍存在持续提升核武器质量,或研发低当量核武器的情况,美国2018年2月发布的核态势评估报告重新把核武器提升为国家安全保障体系不可分割的一部分,重申美国核武器现代化计划并批准了新核武器的开发;禁止化学武器公约已生效多年,但化学武器的销毁仍未结束,近年多次发生化学毒剂的非战争使用,此外中东地区化学武器使用事件不断发生;包括传染病在内的生物威胁仍然存在。特种防护作为军方核生化防护的
8、重要构成环节,已成为国家战略安全的重要因素。随着核生化威胁凸显,特种防护装备的重要性不断提升,密闭空间、人员、装备等应具备基础核生化防御能力,因此对特种防护装备的需求将在未来较长时期内呈现增长趋势。(四)特种防护的民品市场需求快速增长特种防护装备在应对2003年SARS、2015年天津港8.12爆炸、2020年新冠疫情等公共事件中发挥了重要作用。随着个人自我保护及健康意识越来越强,国家应急救援需求快速提升,民品市场需求呈现快速增长趋势。(五)军品定价和采购机制改革有利于优质龙头企业提升盈利能力传统行业计划属性较强,军品价格需要军方审定,单一来源采购方式在我国武器装备采购过程中仍占主导地位,较大
9、程度上导致我国行业整体盈利水平偏低。现阶段,我国的军品定价机制改革工作正在持续推进。2013年,原总装备部颁布装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南,提出推行装备采购目标价格管理,并将军品价格由原来定价成本+5%的利润修改为定价成本+5%目标价格+激励(约束)利润,引入激励约束机制。随着公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及询价等市场化采购模式的引入,军品定价机制越来越多体现由单一模式向多种模式、事后定价向事前控制的转变。一方面,逐步形成不同类型武器装备采用不同的定价方式,对充分竞争类装备实行公开招标等,由市场竞争形成价格;对有限竞争类设备制定最高限价,在最高限价范围内竞争谈判定
10、价;对垄断类装备以国家定价管理为主,确定指导价允许在规定的价格浮动范围类协商定价。另一方面,面向研制全过程进行价格管理,在立项阶段设定目标价格,在方案研制阶段进行成本控制,在批产阶段则给予灵活的激励机制,形成基于研制全过程的价格管理方式。2021年8月210,陆军装备部发布关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书,在坚持科技创新的基础上,从论证、研制、生产、列装等环节加强成本控制,包括提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优,全力推动高质量与低成本有机统一,进一步推动军品采购机制的改革。新定价和采购机制下,产品
11、的核心技术将成为保证企业盈利的主要因素,有助于企业激发企业的创新活力,提高生产效率,加强成本管理。军品定价改革总体上有利于促进行业内具有自主创新和核心技术能力的总装企业及重大分系统企业的业绩水平提升。四、特种防护行业面临的挑战(一)行业竞争有所加剧近年来我国军品科研生产结构得到优化,面向全社会的装备市场准入制度基本形成,2018年版武器装备科研生产许可目录再次大幅降低了军品市场准入门槛,国防科技工业的准入流程将得以简化,准入门槛大幅降低,未来将有更多企业主体进入行业,行业未来的竞争将有所加剧。(二)存在研发投入大、风险高的问题军方重点型号研发任务的周期较长,研发任务分为立项论证、工程研制、状态
12、鉴定、列装定型等阶段,每个阶段由军方组织专家组评审或审查,对各阶段的研发成果进行评审和鉴定,一般情况下均需经过一系列长时间严格的试验和验证试验考核,在列装定型后,才能批量生产,而且部分产品的研发涉及的专业和学科范围广,甚至研发的品种最终不能获得军方认可,存在研发投入大、风险高的问题。五、国际特种防护技术和应用发展的情况(一)总体上加速向信息化和智能化复合方向发展国际上,在特种防护领域引入纳米技术、太赫兹技术、人工智能、合成生物学、神经科学、增材制造(3D打印)、无人平台等科技,以提升防护效能、提高舒适性。个体防护装备在改进防护性能、减少生理负担和后勤负担的同时,更加注重使用性能的提升和自消毒、
13、自感应、信息化等先进功能的拓展,士兵操作更为便捷,在核生化威胁环境下最大限度地保障装备性能。集体防护系统重点开发模块化、系列化、通用化的产品,并采用更小、更轻、操作便捷、后勤保障负担小的设计,为车辆、装置、船舶和飞机等平台提供防护。(二)主要产品体现出新的研发特征防毒面具方面:研发集良好的破片防护、通信和光学水平于一体的综合防护面具;采用新型低负担设计、广谱防护材料和高效低阻过滤材料。防毒服方面:将催化吸附剂集成于纱线、纤维垫和膜中,进一步提升阻隔材料舒适性(延展度、悬挂性和手感);研发具有持久驱虫、抗菌、自消毒效果的纤维处理方法;研发高效的人体冷却方法。集体防护装备方面:研发广谱耐用的过滤吸
14、收器;研发过滤吸收器防护失效预警装置,具备剩余寿命指示功能;研发具有可再生功能的材料;研发高效费比的粒子过滤材料。(三)产品零部件向模块化发展三防系统各部件呈现出功能模块通用化、单元设计系列化和系统高度集成化的特点,在三防系统的核生化信息网络建设和信息利用实现互联互通。(四)产品向智能化方向发展将传感器植入防护服和防护材料中,对CBRN威胁自动探知、即刻报警。研制第二皮肤防护服,开发可切换薄膜系统的技术,正常环境中保持开孔状态以保证透气,当监测到化学毒剂时关闭孔隙、自动转化为防护状态。(五)新的基础材料正在出现目前防护装备的主要防护原理是使用不同材质的活性炭等材料对有毒有害物质进行吸附、吸收、
15、催化。2000年发现金属有机骨架化合物材料(MOF)具有中和化学毒剂的能力,国际上正在探索将MOF应用到战士穿戴的防护装备中。六、以利益相关者和社会整体利益为中心的观念从20世纪70年代起,随着经济全球化、相关群体利益多元化、环境破坏、资源短缺、人口爆炸、通货膨胀和忽视社会服务等问题日益突出,要求企业顾及消费者和利益相关者的整体与长远利益,即社会整体利益的呼声越来越高。在西方市场营销学界提出了一系列新的观念,如人类观念、理智消费观念、生态准则观念、绩效营销观念等。其共同点是认为企业生产经营不仅要考虑消费者需要,而且要考虑消费者、利益相关者和整个社会的长远利益。这类观念可统称为全方位营销观念或社
16、会营销观念。全方位营销观念认为,所有事物都与营销相关,企业和组织应该以对营销项目、过程和活动的开发、设计及实施的范围和相关关系的了解为基础,实施更加整体化、更具一致性的策略,以维护与增进顾客和社会的福利。全方位营销主要包括关系营销、整合营销、内部营销和绩效营销四个部分。其中,关系营销要求企业与重要团体一一顾客、供应商、分销商和其他营销伙伴建立长期、互惠的满意关系,形成营销网络,以获得并保持长期的业绩和业务。整合营销要求通过设计营销活动并整合营销项目,使为顾客创造、传播和传递价值的能力最大化。内部营销要求成功地雇用、培训和激励有能力的员工,使之更好地为顾客服务。绩效营销要求审视营销获得的商业回报
17、,并更广泛地关注营销对法律、伦理、社会和环境的影响和效应。全方位营销观念是对市场营销观念的深化与发展。市场营销观念的中心是满足消费者的需求,进而实现企业的利润目标。但往往出现这样的现象,即在满足个人需求时,与社会公众的利益发生矛盾,企业的营销努力可能不自觉地造成社会的损失。市场营销观念虽也强调消费者的利益,不过它认为谋求消费者的利益必须符合企业的利润目标,当两者发生冲突时,保障企业的利润要放在第一位。全方位营销观念则强调,要以实现消费者满意以及企业内外经营者和社会公众的长期福利作为企业的根本目的与责任。理想的市场营销决策应同时考虑到:消费者的需求与愿望;消费者和社会的长远利益;企业及其营销伙伴
18、的营销效益。树立并全面贯彻适应现代市场环境要求的新观念,包括营销观念和全方位营销观念,建立真正面向市场的企业,是企业成功经营的关键。七、体验营销的主要策略美国著名学者伯德施密特博士在其所写的体验式营销一书中主张,体验式营销是“站在消费者的感觉、情感、思考、行动、联想五个方面,重新定义、设计营销的思考方式。”1、感官式营销策略感官式营销策略的诉求目标是创造知觉体验的感觉,它是通过视觉、听觉、触觉、味觉与嗅觉等以人们的直接感官建立的感官体验。感官营销可以突出公司和产品的识别,引发消费者购买动机和增加产品的附加值等。如在超级市场中购物,经常会闻到超市烘焙面包的香味,这也是一种嗅觉感官营销方式。2、情
19、感式营销策略情感式营销策略通过诱发触动消费者的内心情感,旨在为消费者创造情感体验。情感营销诉求情感的影响力、心灵的感召力。体验营销就是体现这一基本点,寻找消费活动中导致消费者情感变化的因素,掌握消费态度形成规律,真正了解什么刺激可以引起某种情绪,以及如何在营销活动中采取有效的心理方法能使消费者自然地受到感染,激发消费者积极的情感,并融入这种情景中来,促进营销活动顺利进行。情感对体验营销的所有阶段都是至关重要的,在产品的研发、设计、制造、营销阶段都是如此,它必须融入每一个营销计划。情感营销的一个经典例子就是哈根达斯公司。无论在世界的任何地方,哈根达斯冰激凌的营销总是如同营销浪漫情感一样。3、思考
20、式营销策略思考式营销策略通过启发智力,运用惊奇、计谋和诱惑,创造性地让消费者获得认知和解决问题的体验,引发消费者产生统一或各异的想法。思考式营销策略往往被广泛使用在高科技产品宣传中。在其他许多产业中,思考营销也已经被使用在产品的设计、促销和与顾客的沟通上。4、行动式营销策略人们生活形态的改变有时是自发的,有时是外界激发的。行动式营销策略就是一种通过名人、名角来激发消费者,增加他们的身体体验,指出做事的替代方法、替代的生活形态,丰富他们的生活,使其生活形态予以改变,从而实现销售的营销策略。5、关联式营销策略关联式营销策略包含感官、情感、思考与行动营销等层面。关联营销超越私人感情、人格、个性,加上
21、“个人体验”,而且与个人对理想自我、他人或是文化产生关联。让人和一个较广泛的社会系统产生关联,从而建立个人对某种品牌的偏好,同时让使用该品牌的人们进而形成一个群体。关联营销已经在化妆品、日用品、私人交通工具等许多不同的产业中使用。八、体验营销的概念体验营销是指企业以消费者需求为导向,向消费者提供一定的产品和服务,通过对事件、情景的安排、设计,创造出值得消费者回忆的活动,让消费者产生内在反应或心理感受,激发并满足消费者的体验需求,从而达到企业目标的营销模式。体验营销建立在对消费者个性心理特征的认真研究、充分了解的基础之上。其以激发顾客的情感为手段,使整个营销理念更趋于完善,目的是为目标顾客提供超
22、过平均价值的服务,让顾客在体验中产生美妙而深刻的印象或体验,获得最大程度上的精神满足。体验营销并非仅仅是一种营销手段,确切地说它是一种营销心理、一种营销文化、一种营销理念。在消费需求日趋差异化、个性化、多样化的今天,顾客关注产品和服务的感知价值,比以往更为重视在产品消费过程中获得“体验感觉”。我们经常会看到这样的现象,消费者在购买很多产品的时候,如果有“体验”的场景和气氛,那么对消费者的购买决策就能产生很大的影响。例如,在购买服装时,如果一家服装店不能让顾客试穿的话,有很多顾客就会马上离开;购买品牌电脑时如果消费者不能亲自试试性能,感觉一下质量,大多数消费者就会对其质量表示怀疑;购买手机时如果
23、销售人员不太愿意让顾客试验效果,顾客马上就会扬长而去因此,对于企业来说,提供充分的体验就意味着能够获得更多消费者的机会。九、目标市场战略目标市场是企业打算进入的细分市场,或打算满足的、具有某种需求的顾客群体,对市场进行细分之后,企业面对许多不同的子市场,就要进行恰当的评价,结合自身的资源和目标选择合适的目标市场战略(一)目标市场战略的类型1、无差异性营销战略指企业把整体市场看作一个大目标市场,不进行细分,用一种产品、统一的市场营销组合对待整体市场实行此战略的企业基于两种不同的指导思想。一种是从传统的产品观念出发,强调需求的共性,漠视需求的差异,因此企业为整体市场生产标准化产品,并实行无差异的市
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