协同办公系统OA流程使用说明(34修改版).docx

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1、协同办公系统OA流程使用说明 （2015年3月6日整理稿）注意事项：1、 每一个流程的基本流转与原则，一般遵循三部分，一部分为部门内部审核：申请人-区域经理-部门经理-分管领导。标准为四步，根据实际情况跳转。二部分为总经理审核：总经理审批。三部分为备档：相关部门备档。 如果涉及到需要职能管理部门审批的，在第一部分与第二部分之间增加职能管理部门的审核步骤，如：工程部审核、行政人事部审核、财务审核等。 如果涉及到总部审核的，一般加在分公司总经理审核后，特殊情况除外。2、 每个流程后面属性标签中注明是否需要总部对应管理部门参与审核与备档，是否为公共流程。3、 每个流程中审批环节可以退回给申请人，不能

2、退回到审核环节中的任一节点。在备档环节只能向下转交备档，不可以向上退回。4、 各个流程的使用权限会有一定的限制，所以每个OA帐号所能发起的流程有一定的差异化。5、 自由流程为处理特殊事情，而找不到相对应的流程时使用。该流程可以提交给公司架构内的任何一个人，流程步骤为发起人自定义。6、 OA中需要提供标准格式的附件表格的，请各OA操作员在公共文档中OA中涉及附件表格目录下下载，并在申请流程时上传。一、行政管理类1.1、员工打卡(登记)异常申报流程用途：适用于公司全体实行打卡（或登记）人员考勤异常的申报处理。使用权限：未按要求打卡（登记）的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：1、上班时，因特殊

3、原因未能在考勤规定时间前打卡（或登记）的；下班时，因特殊原因未能在考勤规定时间后打卡（或登记）的；因特殊原因当天上下班未能打卡（或登记）的，应使用本流程。2、发生上述未能及时打卡(或登记)原因的，员工本人应在发生后1小时内使用本流程进行申报审批。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有实行打卡（或登记）考勤的人员开放，公共流程。2、流程流转：考勤异常员工本人-上级领导签署意见-部门经理审核-行政负责人审批-行政部考勤员和当事人备档。3、特殊说明：行政负责人审核完成后，是否需要上级领导或公司领导审批，由各分公司自行决定。附件要求：无附件要求1.2、员工公出

4、申请与总结汇报流程用途：适用于公司员工公出申请和公出总结审批。使用权限：需要公出的员工本人为申请人（或发起人）使用说明：1、因工作需要或根据领导安排需要，临时离开工作场所外出办理相关工作业务或事项的，公出员工应在公出前使用本流程进行审批，并在公出任务完成后使用本流程进行总结。2、特殊情况或公务紧急不能及时办理相关公出申请审批手续的，相关人员应按管理权限向其部门负责人或公司相关领导进行申报请示，经部门负责人或公司同意并在行政部进行预备案后可公出。3、出差不适用本流程。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：公出员工本人-上

5、级领导签署意见-部门经理审核-分管领导审核-总经理审批-行政负责人、人事负责人和当事人备档。附件要求：无附件要求.3、员工出差总结汇报流程用途：适用于公司员工出差任务完成或结束后的工作总结汇报审批。使用权限：出差的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：1、因工作需要，员工已按要求已履行审批手续并经批准同意出差的，其在出差任务完成或结束回到公司后使用本流程。2、总部直接管理的各分公司总经理和其他相关分公司领导，在出差计划结束后3天内填报并进行审批。3、本流程是出差费用报销的前置手续，本流程只有经上级领导审阅后员工才能报销出差费用。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各

6、分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：出差员工本人-区域经理审核-部门经理签署意见-分管领导审核-总经理审批-行政负责人、人事负责人和当事人备档。3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。附件要求：无附件要求1.4、公司资质证照使用申请流程用途：适用于各分公司或总部因工作原因，需要使用公司层级的相关印章、资质证照和法人签名等情形的申请审批。使用权限：需要使用资质证照的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：1、因开展工作，需要在相关文件、合同、协议、制度、证明资料或报表上加盖公司公章、财务专用章、合同专用章、法人印签章等的，应在使用前使用本流程履行审批手续。2、因开

7、展工作，需要对外提供或外借公司相关资质文件、证照文件或相关证明文件办理相关业务工作的，应在使用前使用本流程履行审批手续。3、因开展工作，需要公司法人在相关法律文件、政府公文或合同协议等文件上签名的，应在使用前使用本流程履行审批手续。4、对于涉及需要审核审批的文件、合同、协议以及相关事项的，需求申请人员应按公司相关规定与流程要求履行完审批手续后，再申请本审批流程。否则不予审批。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。 2、流程流转：需求人申请-区域经理签署意见-部门经理复核-分管领导审核-分公司总经理审批-行政人事中心审核

8、-公司总经理签批-行政人事中心、资质印章管理责任人、申请当事人备档。3、特殊说明：此流程只作为资质证照和印章使用申请审批流程，不涉及其它事项审批；同时也不能替代其它审核审批审批程序。附件要求：使用本流程进行申请审批的，应将相关审核批准同意的文件作为附件提供。1.5、公司资质证照办理申请流程用途：适用于各分公司和总部因工作原因，需要办理（公司、各分公司或门店）各种证照、印章和相关政府审批文件等情形的申请审批。使用权限：需要办理相关资质证照的分公司或总部相关当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：1、因公司经营管理需要，公司、各分公司或门店需要办理相关证照、印章、资质或相关审批文件的，应

9、在办理前使用本流程履行审批手续。2、因政府监管要求，公司、各分公司或门店必须办理相关证照、印章、资质或相关审批文件的，应在办理前使用本流程履行审批手续。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。 2、流程流转：需求人申请-区域经理签署意见-部门经理复核-分管领导审核-分公司总经理审批-行政人事中心审核-公司总经理签批-行政人事中心、资质证照管理责任人、申请当事人备档。3、特殊说明：此流程只作为相关资质证照和印章办理审批流程，不涉及其它事项审批，同时也不能替代其它审核审批流程。附件要求：使用本流程进行申请审批的，应将相关证明

10、文件或资料作为附件提供。1.6、合同协议审查审批流程用途：适用于公司（分公司、总部相关部门、各门店）因经营与管理原因，需要对外签订相关合同或协议的（劳动用工类除外）审核审批。使用权限：需要签订合同或协议的分公司或总部相关当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：1、分公司、公司总部相关部门和各门店需要签订除劳动合同以外的其它各类合同、协议的，应在签订前使用本流程履行审批手续。2、需要签订合同或协议的部门负责人应根据合同或协议的内容、性质和公司管理要求，自行决定是否将合同或协议提交给相关部门进行专业评审。参加评审的部门负责人应按照要求出具评审意见。3、合同或协议的审查、审批部门，必须按照

11、规定要求出具审查意见。4、申请人应将合同或协议书正式文本和涉及的所有相关文件资料作为附件，一同提供审查审批。5、合同或协议书经批准后，公司合同管理员按照批准的合同或协议书文本根据公司合同管理规定和资质证照使用流程办理用印与资料提供工作。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。 2、流程流转：合同责任人申请-区域经理签署意见-部门经理组织评审-分管领导审核-总部对口管理中心业务审核-分公司总经理审查-资金管理中心审查-行政人事中心审查-公司总经理签批-行政人事中心（合同管理员）、资金管理中心和申请当事人备档。3、特殊说明：

12、此流程只作为合同或协议文本内容的会签和审查审批流程，不涉及其它事项审批，同时也不能替代其它审核审批流程。附件要求：使用本流程进行申请审批的，合同书文本、协议书文本和所有涉及的相关资料等为必备附件。1.7、公文审查审批流程用途：适用于对公司发布、公布的重要管理制度，对外出具、提供和报送的相关公文、法律文件等资料的审查审批。使用权限：所需要公布、发布或对外出具与报送的公文起草当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：1、因经营管理需要，分公司、公司总部相关部门和门店需要公布或发布重要重要管理制度的，应在公布或发布前使用本流程履行审批手续。2、因经营或政府监管需要，分公司、公司总部相关部门和

13、门店需要对外报送或提交的具有法律效律的文件、证明与政府监管资料的，应在对外报送或提交前使用本流程履行审批手续。3、申请人应将拟要公布、发布或对外报送的文件资料作为附件，一同提供审查审批。4、公文经批准后，公文管理部门（或人员）按照批准的公文文本根据公司管理规定和资质证照使用流程办理用印与资料提供工作。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：公文起草责任人-部门经理签署意见-分管领导审核-行政人事部审核-总经理审批-行政部（公文管理员）和当事人备档。附件要求：使用本流程进行申请

14、审批的，拟公布、发布或对外报送的文件资料等为必备附件。1.8、工作协调联系申请流程用途：适用于各分公司和总部在对内、对外工作中，出现本部门无法独立完成而需其他相关部门（或总部、分公司）给予帮助、合作、协调或进行处理情况时的申请审批。使用权限：需要协调的该项工作的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：1、在工作中，出现需要由多个内部部门共同配合、给予支持或分别处理完成相关重大、复杂的工作任务时，需要协调的该项工作的当事人应使用本流程履行申请手续。2、在工作中，出现或发生需要与工厂之间、各分公司之间、各分公司与总部与之间进行相关重要工作协调、支持与帮助的，需要协调的该项工作的当事人应使

15、用本流程履行申请手续。3、发生非常规性的本部门无法独立完成的重要工作、目前公司没有具体处理规范要求的涉及多部门复杂工作以及公司管理规章制度或业务流程明确规定要求使用工作协调联系申请单的工作，相关当事人应使用本流程履行申请手续。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-申请部门负责人签署意见-分管领导审核-总经理审批-被协调联系部门和申请人备档-被协调联系部门工作完成后回复申请人。附件要求：无附件要求1.9、人员奖惩申请流程用途：适用于分公司和公司总部员工的奖励与处罚

16、的审核审批。使用权限：认为符合奖励或处罚条件的分公司、总部和门店的各级员工为申请人（或发起人）。使用说明：1、在工作和生活中，出现或符合应当给予奖励或处罚而没有被实施奖励或处罚的，相关员工（被奖励或处罚员工本人、知情人或上级领导）可以使用本流程履行审核审批手续。2、依据公司管理规定，在工作中发生或出现应给予相关人员奖励或处罚，而未被相关部门或人员发现或没有被奖励或处罚的，相关管理人员应使用本流程进行审核审批。3、公司规章制度明确规定必须履行审核审批手续的奖励与处罚，相关当事人（员工本人、管理责任人）必须使用本流程进行审核审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总

17、部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-被申请人直接上级意见-被申请人部门负责人意见-行政部意见-被申请分管领导审核-行政人事负责人审核-总经理审批-行政部行政负责人和申请人备档。附件要求：使用本流程进行申请审批的，相关证明文件资料为必备附件。1.10、人员奖惩通知流程用途：适用于公司对员工本人进行奖励或处罚的通知与公告。使用权限：公司和各分公司行政人事部负责人、行政管理人员、行政人事分管领导者为申请人（或发起人）。使用说明：1、员工因符合奖励规定或因违章违纪，被公司（或分公司）决定给予奖励或处罚的，应使用本流程进行通知和通告。2

18、、公司或分公司行政人事部行政管理人员或相关管理者，应依据公司（或分公司）相关具体明确的管理规定、或经过正式审批同意的奖惩决定、或公司相关领导的正式批示，填写和出具本流程通知。3、相关行政管理人员或相关管理者，必须是在相关事实情况核实查明和公司有明确具体的奖惩规定条款或经过公司领导正式审批同意的决定之后，按照规范和本人的管理权限使用本流程。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享备案流程，对各分公司和总部行政人事部行政管理人员或行政分管领导开放，公共流程，特定限制流程。2、流程流转：行政管理人申请-行政人事负责人签发-被奖惩人上级领导、被奖励或

19、处罚当事人和人事部负责人备档。附件要求：使用本流程进行通知的，相关事实证明文件和领导正式审批同意的决定等资料为必备附件。1.11、行政物资使用申请流程用途：适用于公司（各分公司、总部和门店）员工领用、借用各类办公用品、办公耗材、劳保用品、后勤服务品等属于行政管理类物资的使用申请审批。使用权限：因工作原因，需要配置或使用行政管理物资的员工（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：1、在工作中发生需要配置或领用相关行政管理物品时，相关员工（或部门、门店）应在需求之前使用本流程履行申请审批手续。2、所有行政物资使用需求人，只须使用本流程进行申请，不需要考虑是否需要采购或要走采购申请流程。流程处理：

20、1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-部门负责人审核-行政部负责人审批-行政负责人（或行政物资管理员）和申请人备档。附件要求：无附件要求1.12、行政物品和资产使用处理申请（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于对公司（各分公司、总部和门店）行政管理类的物品和资产的报修、更换、报损、报废等处理的审核审批。使用权限：因工作原因配置或使用行政管理类物品和资产的使用或管理负责人为申请人（或发起人）。使用说明：1、配置或使用的行政管理类物品和资产，在工作中出现需要维修、更换、调剂、报损、变卖、报废或进行其他处理时，行政管

21、理类物品和资产使用或管理负责人应使用本流程履行申请审批手续。2、此流程只是对行政物品和资产是否进行处理以及如何处理进行审批。其具体处理的实施工作与要求，应按公司相关专项管理规定和业务操作流程规范进行。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-部门负责人出具意见-分管领导意见-行政部负责人审核-物品和资产处理（检修、测试、评估）部门意见-财务部负责人审核-公司总经理审批-行政物品和资产管理人、资产处理负责人和申请人备档。附件要求：使用本流程申请更换、报损和报废处理的，

22、相关检测检修或评估意见等资料为必备附件。1.13、行政物资申购申请流程用途：适用于公司（分公司、总部和门店）各类行政管理类的物品和资产的采购申请审批。使用权限：公司（分公司和总部）行政人事部行政物资管理人员或相关管理者为申请人（或发起人）。使用说明：1、因经营管理工作需要，公司（分公司、总部和门店）出现相关行政管理类物品或资产消耗、损失或额外需求而要增加时，行政物资管理人员应根据行政物资使用申请的情况使用本流程履行申请审批手续。2、公司（分公司、总部和门店）的自营商品、票卡币、经营消耗物品等物资，属于经营类资产，不适用本流程。3、行政物资的采购实施负责部门，在公司未制定和公布新的专项管理制度与

23、措施前，行政物资采购申请按本流程执行，具体采购实施按原有方式执行。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对公司（分公司和总部）行政部行政物资管理人员或行政分管领导开放，公共流程特定限制流程。2、流程流转：行政物资管理人申请-物资使用需求部门出具意见-分管领导审核-行政人事部负责人审核财务部负责人审核-公司总经理审批-公司行政负责人、申请人和采购负责人备档。附件要求：使用本流程进行行政物资申购申请的，相关行政物资使用申请表或领导批示文件等资料应为附件。1.14、门店保险备案申报流程用途：适用于各分公司新开门店或老店撤场、撤销后雇

24、主责任保险的申报备案和办理监督管理。使用权限：各分公司区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）为申请人（或发起人）。使用说明：1、各分公司有新开门店的，该门店的区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）应在新门店完成前期各相关工作后，开始营运之前使用本流程办理门店保险参保申报审批手续。2、各分公司有门店撤场或撤销，该门店的区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）应在该门店撤场或撤销并停止营运后，使用本流程办理门店保险停保申报审批手续。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司审核审批总部审核、备案监督流程，对各分公司区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）开放，公共流程，特定限制流程。2、

25、流程流转：区域运营管理负责人申请-部门负责人签署意见-分公司行政人事部审核-分管领导审核-公司总经理审批-分公司行政负责人、申请人和总部行政负责人备档。附件要求：使用本流程进行门店保险备案申报的，公司相关专项规定和保险条款规定的相关文件资料为必备附件。1.15、门店事故申报（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于各分公司门店发生安全事故后的申报备案和处理监督管理。使用权限：各分公司门店店长（或区域运营管理负责人、区域经理）为申请人（或发起人）。使用说明：1、门店发生安全事故后，门店店长应在安全事故发生12小时内使用本流程办理门店安全事故申报手续。2、门店发生雇主责任险规定的安全事

26、故后，应按照公司相关专项规定和保险条款规定的要求将门店事故汇报表、事故照片或器械照片等一并提报。3、门店发生雇主责任险规定的安全事故后，门店店长或各分公司行政部相关负责人必须按公司相关专项规定和保险约定条款的规定，按规范的要求以短信的形式通知总部行政专项负责人。4、门店发生安全事故后，门店店长无法或不能及时使用本流程办理门店安全事故申报手续的，应通知或联系本区域运营管理负责人，由其区域负责人或区域经理按要求进行门店安全事故申报。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司审核审批总部审核备案与监督处理流程，对各分公司门店店长、区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）开放，公共流程，特定限制流程。

27、2、流程流转：申请人申请-分公司行政负责人审核-分管领导（或总经理审核、审批）-总部行政负责人审核-行政人事总监审核-分公司行政负责人、申请人和总部行政负责人备档。附件要求：使用本流程进行门店事故申报的，公司相关专项规定和保险条款规定的相关文件资料为必备附件。1.16、周/月工作计划与总结（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于公司各级管理人员、管理类员工和专业人员的工作计划与工作总结的提交与审核备案。 （分公司总经理级别的开放总部对应流程，由总部总经理审核分公司总经理相关OA申请。）使用权限：公司各级管理人员、管理类员工、专业人员和门店店长为申请人（或发起人）。使用说明：1、经

28、理级以下人员，每周最后一个工作日24:00前应向其直接上级提交一份次周工作计划，每月28日24:00前应向其直接上级提交一份当月工作总结。2、经理级管理人员，每周最后一个工作日24:00前向其直接上级负责人提交一份当周工作总结和次周工作计划，每月28日24:00前向其直接上级负责人提交一份当月工作总结和次月工作计划；分公司经理级管理人员在提交周和月计划与总结的同时并抄报总部对应管理中心负责人（提报计划与总结时在办理人员处选择总部对应管理中心负责人，即可实现抄报）。3、总监级或中心负责人，每周一24:00前向总经理提交一份上周工作总结和次周工作计划，每月最后一个工作日24:00前向总经理提交一份

29、当月工作总结和次月工作计划。分公司经理以上管理人员在提交周和月计划与总结的同时并抄报总部对应管理中心负责人（提报计划与总结时在办理人员处选择总部对应管理中心负责人，即可实现抄报）。4、总监级以下人员提交的周和月工作计划与总结，当事人的直接上级审阅后应再转报至其上一级领导审阅。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享备案流程，对公司各级管理人员、管理类员工、专业人员和门店店长开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-区域经理审核-部门经理签署意见-分管领导审核-总经理审批-行政部备档。3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。附件要求：无

30、附件要求1.17、日工作日志汇报流程用途：适用于员工每日工作日志的提交与审核备案。经理级以下人员的工作日志提交审核。使用权限：公司经理级以下工作人员和各门店门店店长为申请人（或发起人）（公司后勤服务和门店员工不适用）。使用说明：1、经理级以下人员每日20:00前应向其直接上级提交一份当日工作日志。2、工作日志申报人的直接上级审阅后，应再转报至其上一级领导处。流程处理：1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对公司经理级以下工作人员和各门店门店店长人员开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-行政部备档附件要求：无附件要求二、人事管理类2.1、

31、部门岗位设置和人员编制核定申请流程用途：适用于公司和分公司各部门岗位增加设置、人员增加编制等情形的申请审批。使用权限：因工作需要增加岗位或人员的公司或分公司部门负责人、分管领导以及门店店长（或管理责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：1、公司和分公司所属的部门或门店因经营管理和日常需要增加岗位设置的，应使用本流程履行审批手续。2、公司和分公司所属的部门或门店因经营管理和日常需要增加人员编制的，应使用本流程履行审批手续。3、分公司经理级管理岗位、总部直管岗位和经理级以上岗位，应报总部审批；其他岗位应报总部行政人事中心审核备案。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总

32、部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对公司和分公司部门负责人、分管领导以及门店店长开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-区域经理签署意见-部门负责人审核-分管领导审核行政人事负责人审核-总经理审批-对口管理中心总监审核-行政人事中心审核-总经理审批-总部行政人事部、分公司人事部和申请当事人备档。附件要求：无附件要求2.2、年度人力资源需求计划申报流程用途：适用于公司和分公司各部门人员年度需求计划的申报审批。使用权限：公司和分公司各部门负责人、分管领导（或管理责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：1、公司和分公司所属的各部门应在每年2月底前，使用本流程申报本部门全年需要招聘增加的人员情况

33、。2、本流程只作为公司或各分公司人力资源招聘统筹管理的依据，不能替代公司的部门岗位设置和人员编制核定申请流程和人员增补申请审批流程。流程处理：1、流程属性：本流程为公司和各分公司内部独立审核审批、总部备案管理流程，对公司和分公司各部门负责人和分管领导开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-分管领导审核行政人事负责人审核-总经理审批-总部行政人事中心、分公司人事部和申请当事人备档。附件要求：无附件要求。2.3、人员增补申请审批流程用途：适用于公司和分公司各部门或门店补充、增加人员的申请审批。使用权限：公司和分公司各部门负责人、分管领导以及门店店长（或管理责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：

34、1、公司和分公司所属的部门或门店因经员工流失出现人员空缺，需要增加或补充人员的，应使用本流程履行申请审批手续。2、公司和分公司所属的部门或门店已履行完毕部门岗位设置和人员编制核定申请流程并获批准，而要增加人员的，应使用本流程履行申请审批手续。3、公司和分公司所属的各部门或门店因增加岗位、增加人员编制而出现的增加或补充人员的，相关部门或门店必须先使用部门岗位设置和人员编制核定申请流程履行申请审批手续，经批准后方可使用本流程。4、分公司经理级管理岗位和总部直管岗位，应报总部行政人事中心审核备案；分公司经理级以上岗位，应报总部审核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，

35、又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对公司和分公司部门负责人、分管领导以及门店店长开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-区域经理签署意见-部门负责人审核-分管领导审核行政人事负责人审核-总经理审批-对口管理中心总监审核-行政人事中心审核-总经理审批-总部行政人事部、分公司人事部和申请当事人备档。附件要求：使用本流程进行人员增补申请审批的，部门岗位设置或人员编制核定申请审批文件、人员离岗离职相关审批文件等为必备附件。2.4、人员录用申请审批流程用途：适用于公司总部和分公司各部门、门店所补充增加人员的录用审批。使用权限：公司总部和各分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人、人力资源分管

36、领导为申请人（或发起人）。使用说明：1、经过面试符合公司、分公司和用人部门相关录用条件，拟录用为公司新员工（含试用）的，由行政人事部（或人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。2、本流程仅作为公司或各分公司人员录用审批使用，不能替代人员面试流程。3、分公司经理级管理岗位人员的录用，应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级和分公司经理级以上岗位人员的录用，应报总部审核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对公司和分公司人力资源管理人

37、员、行政人事部负责人或人力资源分管领导开放，公共流程，特定限制流程。2、流程流转：申请人申请-行政人事部（或人力资源部）负责人审核-总经理审批-对口管理中心总监审核-行政人事中心审核-总经理审批-总部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力资源部）备档。附件要求：使用本流程进行人员录用申请审批的，人员增补招聘审批文件、面试结论文件、岗位任职和管理等文件为必备附件。2.5、人员岗位转正申请审批流程用途：适用于公司和分公司各部门、门店新录用员工通过试用期考核、转岗（或晋升、降职）员工通过新岗位考核申请转正的申请审批。使用权限：公司总部和各分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人、人力资源分管领导为申

38、请人（或发起人）。使用说明：1、新员工按照公司和分公司管理规定通过试用期考核需要转正的，应由所属政人事部（或人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。2、因转岗、晋升或降职等原因发生岗位变动的员工，按照公司和分公司管理规定通过新岗位任职考核需要转正的，应由所属政人事部（或人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。3、本流程仅作为公司或各分公司新员工和岗位变动人员转正审批使用，不能替代新员工转正考核和岗位变动人员新岗位任职考流程。4、分公司经理级

39、管理岗位人员转正的，应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级和分公司经理级以上岗位人员转正的，应报总部审核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对公司和分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导开放，公共流程，特定限制流程。2、流程流转：申请人申请-行政人事部（或人力资源部）负责人审核-总经理审批-对口管理中心总监审核-行政人事中心审核-总经理审批-总部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力资源部）备档。附件要求：使用本流程进行人员转正申请审批的，人员招聘面试文件、人员录用（或岗位变动）审批

40、文件、试用期（或新岗位任职期间）考核文件、试用期转正（或新岗位任职）考核文件、岗位任职管理等文件为必备附件。2.6、人员岗位变动申请审批流程用途：适用于公司和分公司所有员工的岗位变动申请审批。使用权限：认为符合公司和分公司岗位变动条件的总部和分公司员工或相关领导为申请人（或发起人）。使用说明：1、员工按照公司和分公司管理规定，认为本人符合相关岗位任职资格要求或具有担任相关工作岗位工作能力，并希望自己变动到该工作岗位上进行工作的，员工本人应使用本流程履行申请审批手续。2、按照公司或分公司管理规定，上级管理人员认为其隶属的下属员工不能胜任目前工作岗位或具有特殊工作才能可以胜任其他岗位工作，并希望该

41、下属员工变动（转岗、晋升或降职）到该工作岗位上进行工作的，该上级管理人员应使用本流程履行申请审批手续。3、按照公司或分公司管理规定，所属（或上级）人力资源管理人员认为相关员工不能胜任目前工作岗位或不具备相关任职资格或具有特殊工作才能可以胜任其他岗位工作，并希望为该员工变动（转岗、晋升或降职）到该工作岗位上进行工作的，所属（或上级）人力资源管理人员应使用本流程履行申请审批手续。4、员工岗位变动申请获得批准的，由所属行政人事部（或人力资源部）按照公司和分公司相关管理规定和管理权限，开展和办理员工相关劳动用工变更手续。5、本流程仅作为公司或各分公司员工岗位变动申请审批使用，不能替代劳动用工变更手续办

42、理流程和离岗（或离职）工作交接流程。6、分公司经理级管理岗位应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级和分公司经理级以上岗位，应报总部审核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-区域经理审核-部门经理签署意见-行政人事部（或人力资源部）负责人审核-分管领导审核-总经理审批-对口管理中心总监审核-行政人事中心审核-总经理审批-总部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。附件要求：使用本流程进行人员岗位变动申请审批的，员工基本

43、资料文件、日常管理考核文件、岗位变动依据文件、变动岗位任职与管理等文件为必备附件。2.7、人员薪资福利变动申请审批流程用途：适用于公司和分公司所有员工的薪资福利待遇变动申请审批。使用权限：认为符合公司或分公司薪资福利待遇变动条件的总部和分公司员工或相关领导为申请人（或发起人）。使用说明：1、员工按照公司和分公司管理规定，认为本人符合公司或分公司薪资福利待遇变动条件，而要求变动本人相关薪资福利待遇的，员工本人应使用本流程履行申请审批手续。2、按照公司或分公司管理规定，上级管理人员认为其隶属的下属员工符合公司或分公司薪资福利待遇变动条件，而要求为下属员工变动相关薪资福利待遇的，该上级管理人员应使用

44、本流程履行申请审批手续。3、按照公司或分公司管理规定，所属（或上级）人力资源管理人员认为相关员工符合公司或分公司薪资福利待遇变动条件，并希望为该员工变动相关薪资福利待遇的，所属（或上级）人力资源管理人员应使用本流程履行申请审批手续。4、员工相关薪资福利待遇变动申请获得批准的，由所属行政人事部（或人力资源部）按照公司和分公司相关管理规定和管理权限，为员工办理相关变更手续。5、本流程仅作为公司或各分公司员工相关薪资福利待遇变动申请审批使用，不能替代相关变更手续办理流程。6、分公司经理级管理岗位应报总部行政人事中心审核备案，分公司经理级以上岗位应报总部审核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。2、流程流转：申请人申请-区域经理审核-部门经理签署意见-分管领导审核-行政人事部（或人力资源部）负责人审核-总经理审批-行政人事中心审核-总经理审批-总部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。附件要求：使用本流程进行薪资福利待遇变动申请审批的，员工日常管理考核文件、薪资福利待遇变动依据文件等为必备附件。2.8、员工培训计划申报流程用