增值税电子普通发票开票系统单机版V1.0用户手册(DOC57页).doc
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1、增值税电子普通发票开票系统(单机版)V1.0 用户手册 航天信息股份有限公司编写 前 言增值税发票系统是金税工程的重要组成部分,是为控管增值税、扼制利用发票偷税、骗税,防止税收流失而研制的。自 2002 年在全国推广使用以来,为国家税收提供了有效技术保障。为进一步适应经济社会发展和税收现代化建设需要,税务总局在增值税发票系统升级版基础上,组织开发了增值税电子普通发票系统,经过前期试点,系统运行平稳,具备了全国推行的条件。为了满足纳税人开具增值税电子普通发票的需求,航天信息股份有限公司开发了增值税电子普通发票开票系统单机版,该系统可以提供电子发票的开具、电子发票凭证生成、电子发票 凭证查询、电子
2、发票交付等功能。为了让用户能够全面系统地掌握增值税电子普通发票开票系统单机版的使用,我们特编写了增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册 ,该手册以浅显的语言、丰富的插图直观而全面地介绍了该系统的结构、功能和详尽的操作方法,指出了操作过程中的注意事项,给用户的使用带来帮助。由于编者水平有限,本手册在编写中难免有疏漏,不足之处,恳请读者指正。航天信息股份有限公司二一五年十二月目目 录录第一章第一章 系统概述系统概述.11.1 系统构成 .11.2 系统功能 .11.3 系统基本流程 .2第二章第二章 系统安装与注册系统安装与注册.3第三章第三章 发票填开发票填开.173.1 填开正数
3、发票 .173.2 填开负数发票 .24第四章第四章 凭证生成及查询凭证生成及查询.294.1 凭证生成 .294.2 凭证查询 .31第五章第五章 发票交付发票交付.355.1 邮件交付 .355.2 微信交付 .37第六章第六章 系统维护系统维护.436.1 纳税人注册 .436.2 刷新设置 .456.3 交付记录 .466.4 网络设置 .47第一章 系统概述1第一章第一章 系统概述系统概述1.1 系统构成系统构成1.税控发票开票软件税控发票开票软件:是用于开具增值税电子普通发票 的开票软件,该软件还具有开具 增值税专用发票 及增值税普通发票的功能。2.增值税电子普通发票软件增值税电子
4、普通发票软件:是用于生成增值税电子普通 发票凭证、发票凭证查询、发票交付的软件。3.金税盘金税盘:是开票软件的核心部件,企业开具的发票数据被逐票存储于金税盘,具有数据加密、安全存储等功能。1.2 系统功能系统功能增税值电子普通发票开票系统纳税人注册电子发票凭证生成电子发票交付系统维护电子发票开具电子发票凭证查询图 1-1 电子发票开票系统功能1.电子发票开具功能电子发票开具功能:该功能是在原税控发票开票软件基础上实现的功能,税控发票开票软件增加了填开增值税电子普通发票增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册2的功能,其它票种的填开以及软件的其它核心功能都没有改变。2.纳税人注册功能
5、纳税人注册功能:该功能是增值税电子普通发票软件提供的功能,只有在增值税电子普通发票软件中注册的纳税人才可以生成增值税电子普通发票凭证文件。3.电子发票凭证生成功能电子发票凭证生成功能:该功能是增值税电子普通发票软件提供的功能,当税控发票开票软件开具完成增值税电子普通发票后,该功能就会生成电子发票凭证文件,默认自动生成,也可以手工刷新生成。4.电子发票凭证查询功能电子发票凭证查询功能:该功能是增值税电子普通发票软件提供的功能,用于查询已经生成的电子发票凭证信息,可以使用列表形式或文件形式来查询。5.电子发票交付功能电子发票交付功能:该功能是增值税电子普通发票软件提供的功能,用于将已生成的增值税电
6、子普通发票凭证交付给纳税人,可以使用微信扫描二维码形式或邮件形式进行发票交付。6.系统维护功能系统维护功能:该功能是增值税电子普通发票软件提供的功能,该菜单下面可以进行纳税人注册、刷新时间设置、查询电子发票交付记录、以及网络设置。1.3 系统基本流程系统基本流程开票开票系统系统的基本操作流程如图的基本操作流程如图 1-2 所示所示:发票填开凭证生成发票交付系统维护注 册第一章 系统概述3图 1-2 开票软件操作流程增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册4第二章第二章 系统安装与系统安装与注册注册由于该系统是由税控发票开票软件和增值税电子普通发票软件组成,所以需要安装注册两个软件,
7、下面分别进行介绍。一、下面是税控发票开票软件的安装注册流程:一、下面是税控发票开票软件的安装注册流程:操作步骤操作步骤:【第一步第一步】将金税盘通过 USB 数据线连接到计算机的 USB 接口,系统会自动找到新硬件,并自动完成金税盘驱动程序安装,无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device”的标识,如图 2-1 所示。图 2-1 设备管理器中金税盘设备【第二步第二步】双击税控发票开票软件(金税盘版)安装程序,如图 2-2 所示,系统运行安装向导,然后按照提示逐步完成安装。第二章 系统安装与注册5图 2-2 安装程序
8、说明:在开票软件的安装过程中,需要选择完全安装,如图 2-3 所示。图 2-3 完全安装在开票软件的安装过程中,系统会提示用户输入 15、17 或 20位的纳税人识别号和开票机号,如图 2-4 所示。若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号,无需用户手工输入。若税号或开票机号输入错误,则无法进入系统,只能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册6取自这里输入的信息,无法更改。图 2-4 输入纳税人识别号和开票机号点击“下一步”后的提示信息如图 2-5 所示,此时需正确输入地区编号。若金税盘已连接,则系统自动从金税盘
9、中读取地区编号,无需用户手工输入。第二章 系统安装与注册7图 2-5 提示输入地区编号在开票软件的安装过程中,可以通过点击图 2-6 中的“浏览”按钮,在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。图 2-6 选择安装路径对话框开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装Microsoft .NET Framework 4.0 或以上版本,如果检测未安装,开票软件会自行安装(已集成在开票软件安装程序内,无需用户手工下载安装) 。【第三步第三步】安装完开票软件后,会在桌面上出现“开票软件”快捷图标,如图 2-7 所示。操作人员可直接双击快捷图标启动开票软件,无需重新启动计算机。增值税电子普
10、通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册8图 2-7 桌面快捷方式【第四步第四步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标,或单击“开始/程序/开票软件/开票软件”菜单,便启动系统进入税控发票开票软件(金税盘版)界面,即开票软件界面,如图 2-8 所示(图中显示开票软件版本号,此图为示意图,实际软件版本号以所安装软件为准) 。图 2-8 开票软件界面【第五步第五步】在开票软件用户登录界面上,选择用户名、密码(默认为 123456)和证书口令(默认为 88888888) ,点击“登录”按钮后,系统弹出修改证书口令窗口,如图 2-9 所示,用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。以后在使用的过程中,
11、也可通过点第二章 系统安装与注册9击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令。图 2-9 修改证书口令窗口【第六步第六步】正确设置新的证书口令后,系统启动并开启金税盘,金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面,如图 2-10 所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。图 2-10 系统参数设置【第七步第七步】点击“下一步”按钮,进入系统初始化界面,用户可在增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册10此设置主管姓名和用户密码等,如图 2-11 所示。图 2-11 系统初始化【第八步第八步】完成系统初始化以后,点击“下一步”按钮,进入基本参数设置界面。用户在此填写营业地
12、址、电话号码和银行账号。如图 2-12 所示。第二章 系统安装与注册11图 2-12 基本参数设置【第九步第九步】完成基本参数设置以后,点击“下一步”按钮,进入上传参数设置界面。如图 2-13 所示,用户需在此正确填入税务机关提供的安全接入服务器的地址。增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册12图 2-13 上传参数设置【第十步第十步】点击“测试”按钮来测试是否连通,如图 2-14 所示。图 2-14 连接成功【第十一步第十一步】测试连通以后,点击“下一步”按钮,进入完成界面,至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成,如图 2-15所示。图 2-15 完成初始化设置【第十步
13、第十步】点击提示框中的“确认”按钮,进入系统主界面,如图2-16 所示。第二章 系统安装与注册13图 2-16 主界面二、下面是增值税电子普通发票软件安装注册流程:二、下面是增值税电子普通发票软件安装注册流程:操作步骤操作步骤:【第一步第一步】双击增值税电子普通发票软件安装程序,如图 2-17 所示,系统运行安装向导,然后按照提示逐步完成安装。图 2-17 安装程序【第二步第二步】显示安装向导,如图 2-18 所示。增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册14图 2-18 安装向导【第三步第三步】点击“下一步”按钮,可以修改软件的安装路径,如图2-19 所示。第二章 系统安装与注册
14、15图 2-19 设置安装路径【第四步第四步】安装路径设置完毕后,点击“安装”按钮,软件开始安装,安装完毕后,会在桌面显示快捷图标,如图 2-20 所示。图 2-20 快捷图标【第五步第五步】双击桌面快捷图标启动增税值电子普通发票软件,系统开始进行初始设置,如图 2-21 所示。增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册16图 2-21 纳税人注册【第六步第六步】需要将纳税人识别号注册到增值税电子普通发票软件中,只有注册成功的纳税人才可以正常的开具并生成增值税电子普通发票,请输入注册码,然后选中待注册的纳税人识别号,点击“注册”按钮,相关信息输入正确后会成功注册,如图 2-22 所示
15、。图 2-22 注册完毕第二章 系统安装与注册17说明:1.注册码需要企业向服务单位进行申请。2.如果注册码输入错误,会提示“注册信息错误” ,如图 2-23 所示。图 2-23 注册信息错误【第七步第七步】此时纳税人注册完成,关闭注册界面,系统启动完毕,可以进行增值税电子普通发票的开具,发票开具功能请参见下一章节。增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册18第三章 发票填开19第三章第三章 发票填开发票填开发票填开功能是在原税控发票开票软件基础上实现的功能,税控发票开票软件增加了填开增值税电子普通发票的功能,其它票种的填开以及软件的其它核心功能都没有改变,目前这里只介绍如何填开增
16、值税电子普通发票。3.1 填开正数发票填开正数发票操作步骤:操作步骤:【第一步第一步】在填开增值税电子普通发票之前需要给金税盘分配发票,并进行发票读入操作,这样保证金税盘中有增值税电子普通发票票源,才可以正常开具增值税电子普通发票。【第二步第二步】点击税控发票开票软件工具栏的“发票管理”按钮,然后选择“发票管理/发票填开/增值税电子普通发票填开”菜单项,如图 3-1 所示,系统弹出“发票号码确认”提示框,如图 3-2 所示。图 3-1 发票填开菜单增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册20图 3-2 发票填开号码确认窗口说明:在填开各种发票时,系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出
17、同种类待开具发票号码确认窗口。当系统具有多卷同种类发票时,默认按卷号顺序调用发票。即当前一卷发票开具完后,系统自动调出下一卷同种类发票进行填开。【第三步第三步】在图 3-2 中,点击“确认”按钮,系统弹出“增值税电子普通发票填开”窗口,如图 3-3 所示。第五章 发票管理21图 3-3 发票填开窗口说明:发票填开界面:主要由以下四个部分组成:a)购买方区域:用于填写购买方有关信息,包括名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息。b)商品信息区域:用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣信息等,主要包括商品名称、型号、单位、数量、单价、金额等信息。c)销售方区域:用于填写销售方有关信息,包括
18、名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息。d)其它信息:发票代码、发票号码、开票日期、密文、备注栏、收款人、复核人、开票人等。这些信息除备注之外,皆由系统生成,无需用户填写。【第四步第四步】填写购买方信息,可以使用如下两种方法填写:增值税电子普通发票开票系统单机版 V1.0 用户手册22方法一:方法一:客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮,便弹出“客户选择”窗口,如图 3-4 所示。选取一个客户并双击,则本条客户信息便写入发票界面的购买方信息栏,如图 3-5 所示。图 3-4 客户选择窗口图 3-5 购买方信息说明:系统支持对输入信息的模糊匹配,用户可以在
19、图 3-3 上方的框内输入信息,系统自动显示匹配的内容,用户可以方便地从匹配的内容中选择,从而提高了工作效率。方法二:方法二:直接手工录入购买方信息。 “名称”项最大长度为 100 个数字字母或 50 个汉字,但考虑到打印空间有限,最好不要超过 33第五章 发票管理23个汉字;“税号”可以为 15 位、17 位、18 位和 20 位的数字或字母;“地址电话”与“银行账号”均可打印 100 个数字字母或 50个汉字。名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入。说明:若用户填开发票时的客户信息不在客户编码库中,则用户可以在客户信息的各文本框中直接输入相应信息,用此方法输入的客户信息并不能直
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