资阳市雁江区教育和体育局2022年单位预算编制说明docx.docx

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1、资阳市雁江区教育和体育局2022年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作(-)基本职能1 .贯彻执行有关教育和体育工作的法律、法规、规章和方 针、政策，拟订全区有关教育和体育工作的规范性文件及相关 政策并组织实施。2 .负责各级各类有关教育和体育的统筹规划和协调管理, 指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整， 推动多元化教育和体育服务体系建设，推进教育和体育公共服 务和体制改革，负责全区教育和体育系统基本信息的统计、分 析、发布工作，负责教育和体育信息化建设工作。3 ,负责全区义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均 衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊 教育工

2、作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育，参与 对少数民族地区的教育援助。4 .统筹和负责全区教育督导工作，负责组织对中等及中等 以下教育的督导检查和评估验收工作，开展基础教育发展水平 和质量的监测工作。5 .负责以就业为导向的全区职业教育的发展与改革。6 .负责教育和体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育和 体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，组织实施区本级确 定的区属教育和体育单位经费预算，监督全区教育和体育经费 的筹措和使用情况，指导国（境）外教育和体育援助、贷款和 合作项目的执行。7 .统筹规划、综合管理全区民办教育和成人教育，规范民 办教育和成人教育办学秩序，促进民办教育和成人教育

3、事业健 康发展。8 .主管全区教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术 职务资格评审报批的有关工作；负责教师资格制度的实施和教 育系统人才队伍建设。9 .负责全区各级各类学校的思想政治、体育、德育与卫生 艺术教育、法治教育、科技教育、国防教育、安全信访和稳定 工作，负责学校的党建工作，会同有关部门加强学校领导班子 建设。10 .负责全区学校的学历教育考试和学籍学历管理工作， 拟订全区学校招生计划并组织实施。11 .负责贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区 语言文字工作委员会的具体工作。12 ,统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划， 监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推

4、动群众体 育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体 育设施的监督管理。13 .统筹规划全区竞技体育发展，负责体育训练、体育竞 赛和运动队伍建设。组织和统筹参加市级以上群众体育竞赛和 运动会，负责承办市、区级单项体育竞赛工作，负责组织协调 区级综合性运动会的竞赛工作，参与运动员社会保障工作。14 .统筹规划全区学校体育和青少年体育发展，负责管理 学校体育和青少年体育工作。15 .拟订全区体育产业发展政策，规范体育服务管理，推 动体育标准化建设，发展体育产业市场。负责监督管理全区体 育彩票销售工作。16 .规划指导全区教育和体育系统的科学研究及科学研究 成果的转化运用工作；负责教育技

5、术装备和现代信息技术教育 工作。17 .统筹管理全区教育和体育系统对外交流与合作工作。18 .负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保 护、审批服务便民化等工作。19 .完成区委、区政府交办的其他任务。（二）2022年重点工作（-）持续加强党的建设。深入推进党支部规范化标准化 建设，分城区、农村开展“党建拉练”活动，巩固党建示范学校成 果，营造争先创优氛围，缩小城区、农村学校党建工作差距。 严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，强化监督检查 和内部审计，严肃追责问责，推动党风廉政建设工作向纵深发 展。加强网络意识形态工作队伍建设，构建风清气正教育环境。（二）持续推进项目建设。加

6、大与财政沟通力度，争取项 目进度款及时拨付；加强施工现场管理，确保施工安全、工程 质量、工程进度。资阳市第一中学建设项目，总投资约5.2亿 元，新建校舍及运动场、游泳馆、风雨操场、围墙、道路等附 属设施，2022年开工建设。资阳市雁江区雷音小学建设项目， 总投资约2亿元，新建校舍及围墙、道路、运动场等附属设施， 2022年开工建设。资阳市雁江区字库山九年义务教育学校建设 项目，总投资约1.6亿元，新建校舍及附属设施，设备购置， 2022年竣工投用。雁江区文明幼儿园建设项目，总投资约3189 万元，新建校舍及附属设施，2022年部分主体完工。（三）持续加强教师队伍建设。2022年，计划从农村考调

7、 150余名教师到城区学校,计划直接考核硕士研究生和公费师范 生60余名，公开招聘教师80余名。计划交流轮岗教师500名， 其中交流骨干教师160名，盘活教师资源。计划新成立名师工 作室3个，组织开展名师工作室的各类教育教学活动，示范引 领全区教师提升专业技术能力。（四）持续推动各类教育优质发展。一是学前教育。加大 学前教育投入，统筹利用好中小学撤并后的空余资源，由公办 园领办民办普惠性幼儿园，不断增加公办幼儿学位数，2022年 提高“50”占比。同时加强幼儿园管理，明年力争创建2-3所市级 示范性幼儿园。二是义务教育。2022年，拟撤并部分学生人数 较少的村小、完小4所（丹山镇兴隆小学、丹山

8、镇田坝村小、 南津镇平岗村小、南津镇骑龙村小），盘活教育资源，推行集团 化办学模式，有效提升学校办学条件。三是高中教育。继续实 施高考综合改革三年行动计划，找准工作重点，加强新高考策 略研究，深化高中课改实验班改革，确保高考改革按照要求稳 步推进。四是职业教育。做好成资同城、成渝地区双城经济圈 中部（区域）职业教育联盟，借更多活动交流平台，促进全区 职教发展。加快推进成渝职教城建设，做强做优雁江职业教育。（五）持续做好“双减”工作。一是落实校外培训机构资金全 额监管。继续联合银行、平台公司加强对资金全额监管平台进 行完善，保障学生和家长合法权益，严格督查校外培训机构资 金全额监管平台的使用，杜

9、绝培训机构预收费、乱收费、卷款 跑路等情况发生。二是做好非学科类培训机构监管移交H作。 待省上“双减”实施细则落地后，严格按照省上要求，积极配合各 部门做好非学科类培训机构监管移交工作。三是扎实推进“五项 管理”。进一步规范学校办学行为，严格落实“手机、睡眠、作业、 读物、体质”等五项管理，建立“五项管理”监测机制，促进学生 身心健康全面发展。四是多形式开展课后服务。积极开发设置 多种课后服务项目，主要以个别学习答疑和丰富多彩的社团活 动为主，严禁利用课后服务时间讲新课，增强课后服务的吸引 力和有效性，切实满足学生的不同需求。（六）持续提升教育教学质。以大面积提高全区中小学、 幼儿园教育教学质

10、量为中心，抓住转变教师育人观念、提升教 师素质以及推广生态教育科研成果应用两个重点，不断推进基 础教育课程改革创新。全覆盖分年段分学科开展优质课竞赛， 打造雁江本地优质教育资源库，供全区教师学习借鉴，坚持“一校 一特色，一校一品牌办学思路，努力擦亮雁江教育金字招牌。（七）持续推进依法治教。一方面加强机关法治建设。组 织机关干部职工结合党史学习教育加强法律法规学习；持续做 好四川省一体化政务服务平台工作。另一方面加强学校法治建 设。组织开展全区学校宪法学习宣传教育，做好宪法小卫士”、 宪法比赛、国家宪法日宣传等系列活动的组织工作；积极开展 “第二课堂教育，丰富法治教育活动形式。（A）持续推进成资

11、同城化工作。一是推进对接交流。继 续与龙泉驿区、温江区等沟通对接，持续推进合作，共享成渝 公共服务领域优质资源，多层次多模式合作办学，共建教育联 盟，广泛开展名师工作室交流，开展联合教研。二是推进队伍 建设。联合开展70人次以上的教师培训，推动区域内干部教师 共同成长，逐步实现学校教育教学管理和教师队伍建设同步同 向。三是推进赛事活动合作。选派社会指导员、裁判员、运动 员、教练员参加培训，积极争取与成渝周边城市开展比赛交流 活动。（九）持续加强体育H作。坚持健康第一，实施学校体育 固本行动，定期举办学生运动会。指导学校开齐开足体育课， 开展好学校特色体育项目让每位学生掌握1至2项运动技能。 组

12、织开展好篮球、足球、气排球等各项目联赛。指导老体协及 各分会开展好雁江区老年人健身运动会等老年人赛事活动。做 好青少年体育比赛的选材、组织、参赛等工作。利用部分体彩 公益金配建体育健身设施，满足群众健身需求，夯实群众健身基础O（十）持续保障系统安全稳定。大力开展生命安全课堂教 育、专题教育及网络信息化平台教育，坚持教育为先、预防为 主,重点加强心理健康教育，密切学校与家庭的联系，引导家 长改进教育方法，减小对学生的压力与伤害。坚持将学校隐患 排查治理作为学校风险防控的前端着力点，关口前移，闭环防 控，推进学校安全风险隐患排查治理常态化。开展原民办代课教 师问题专项行动工作和重复信访、化解信访积

13、案专项治理工作。（十一）持续深化督导机制体制改革。一是加快完成教育 督导机构三定”工作。二是加快推进我区教育督导规章制度建设 工作，建立健全督导报告制度、反馈制度、整改制度、复查制 度、激励制度、约谈制度、通报制度、问责制度等各项教育督 导工作保障制度。三是加快提升督学专业化水平。完善督学培 训机制，制定培训规划和年度计划，定期开展督学分级分类专 业化培训，切实提升督学队伍专业水平和工作能力。四是加快 建设高水平督导专家库。结合教育督导工作需要，依据“择优遴 选、分类聘任、动态管理原则，选聘各领域高水平专家进入专 家库。二、收支预算情况说明按照综合预算的原则，资阳市雁江区教育和体育局所有收 入

14、和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市雁江 区教育和体育局2022年收支总预算3120.29万元，比2021年收 支预算总数增加1614.45万元，主要原因是增加校园安保经费、 “三区”人才支持计划教师专项资金等项目经费。(-)收入预算情况资阳市雁江区教育和体育局2022年收入预算3120.29万元, 其中：一般公共预算拨款收入3120.29万元，占100%。(二)支出预算情况资阳市雁江区教育和体育局2022年支出预算3120.29万元， 其中：基本支出908.29万元，占

15、29.11% ;项目支出2212元， 占 70.89%o三、财政拨款收支预算情况说明资阳市雁江区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算 3120.29万元比2021年财政拨款收支总预算增加1614.45万元， 主要原因是增加校园安保经费、“三区”人才支持计划教师专项资 金等项目经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3120.29万元；支出 包括：教育支出2811.43万元；文化旅游体育与传媒支出99.01 万元；社会保障和就业支出92.66万元；卫生健康支出50.86万 元；住房保障支出66.33万元。四、一般公共预算当年拨款情况说明(-)一般公共预算当年拨款规模变化情况资阳市雁江区教育和

16、体育局2022年一般公共预算当年拨款 3120.29万元，比2021年预算数增加1614.45万元。主要原因是 增加校园安保经费、“三区”人才支持计划教师专项资金等项目经 费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出2811.43万元，占90.1% ；文化旅游体育与传媒支 出99.01万元，占3.17% ；社会保障和就业支出92.66万元，占 2.97%卫生健康支出50.86万元，占1.63%住房保障支出66.33 万元,占2.13%.（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 2022年预算数为240.91万元，主要用于局机关正常运转的基本

17、 支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费。2 .教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务 支出（项）2022年预算数为986.52万元，主要用于局机关所属 事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出（包括基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用 经费）及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年 度项目支出。主要包括：对全区教育管理组、学校进行各种考 核、检查、监管等、课改、教师培训及高中学业水平考试、信 访维稳安全等、七大类项目工作及小型维修改造、未成年思想 道德建设、“六五”普法、教师慰问、表彰等、招考、选拔教师

18、、 教育考试、招生工作、网络平台运行及维护费等方面的项目支 出。3 .教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项） 2022年预算数为1584万元，主要用于为完成特定行政工作任务 和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括“三区”人才支 持计划教师专项资金、校园安保经费、少年宫建设及运转经费 等项目支出。4 .文化旅游体育与传媒支出（类海育（款僻众体育（项）： 2022年预算数为84万元，主要用于参加市职工运动会、开展各 类群众性体育活动、老体协补助经费、雁江区机关职工运动会 等。5 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支 出（项）：2022年预算数为15.01万元，主要用于

19、体育场馆所人 员经费以及体育场地普查经费。6 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为 88.45万元，主要用于保障局机关及下属事业单位人员基本养老 保险缴费支出。7 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为4.21万元， 主要用于保障局机关及下属事业单位人员工伤、失业保险缴费 支出。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：2022年预算数为13.13万元，主要用于局机关基本 医疗保险缴费支出。9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医

20、疗（款）事业单位 医疗（项）：2022年预算数为28.33万元，主要用于局机关下属 事业单位基本医疗保险缴费支出。10 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022年预算数为9.4万元，主要用于局机关及 下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。11 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2022年预算数为66.33万元，主要用于部门按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金支出。五、一般公共预算基本支出情况说明2022年一般公共预算基本支出908.29万元，其中：人员经 费765.3万元，主要包括基

21、本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩 效、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险 缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费142.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、 印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2022年“三公”经费财政拨款预算数19.5万元，其中：因公 出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车购置 及运行维护费6万元。（-）因公出国（境）经费较2021年预算持平。本年度拟安排出国（境）0人次。（二）公务接待费较2022年预算上涨285.71

22、 %O主要原因 是增加招商引资接待。2022年公务接待费计划用于日常执行公务、考察调研、检 查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车购置费0万元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费6万元，较2022年预算持平。用于公 务用车燃油、维修等方面支出，保障机关及下属单位教育工作 调研、招生及各类考试、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。七、政府性基金预算支出情况说明无政府性基金预算的单位表述为：资阳市雁江区教育和体 育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、国有资本经营预算支出情况

23、说明资阳市雁江区教育和体育局2022年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费资阳市雁江区教育和体育局2022年机关运行经费财政拨款 预算为142.99万元比2021年预算增加18.51万元，增长14.87%o 主要原因是人员增加。（二）政府采购情况2022年，资阳市雁江区教育和体育局安排政府采购预算 4.24万元，主要用于采购办公设备等。（三）国有资产占有使用情况截至2022年底，资阳市雁江区教育和体育局所属各预算单 位共有车辆1辆（产权移交机关事务管理局单位只有使用权, 单位价值100万元以上大型设备。台（套卜2022年单位预算未安排购置车辆及

24、单位价值100万元以上 大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定的原则， 2022资阳市雁江区教育和体育局所有项目支出按要求编制了绩 效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指 标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期 达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务 对象满意度等情况。十、名词解释（-）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资 金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常

25、运行、开展日常 工作的基本支出。（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支 出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目 以外其他用于教育管理事务方面的支出。（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）:反 映除行政运行、普通教育、职业教育、成人高等教育、广播电 视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排 的支出以外其他用于教育方面德支出。（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体 育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体 育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面

26、的支出。（A）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社 会保障和就业方面的支出（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费。（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务

27、员 医疗补助（项）：指反映财政部门安排的用于缴纳公务员医疗补 助支出。（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（十六）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十七）机关运行经费：是指机关的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2022年单位预算公开表