财政支出绩效运行监控报告4篇.docx
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1、财政支出绩效运行监控报告1(一)部门基本情况XX镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、 招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委 办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁 工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文 体卫站、便民服务中心等办站所,属行政机关。20XX年XX镇人民政府编制人数132人(其中行政编制73人、 全额事业编制56人、工勤编制3人),实有在职人员121人(其中行 政和参公5XX人、全额事业在职55人、自收自支事业在职XX人), 退休人员92人。主要职能是贯彻落实国家政策,严格依法行政;实施社会公共管
2、 理,提供社会公共服务;发展镇村经济、文化和社会事业;维护社会 秩序,确保社会稳定;按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收, 完成国家财政计划;制定并部署重点工程建设等Q20XX年重点工作计划:完成县下达的农村公路硬化、危桥改造 任务;完成XX棚户区改造项目;完成XX农业科技公司项目;完成XX 棚户区改造项目;XX养殖项目等等。(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。全年预算完成财政收入XX4XX.24万元;其中:基本支出2274.5 万元,项目支出573.74万元,当年可用财力XX4XX.24万元。全年预算总支出XX4XX.24万元,其中公用经费共2274.5万元, 公用经费
3、是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出,其中包括工资福利支出1350.22万元,对个人和家庭补助466.06 万元,商品和服务支出45XX.22万元(其中:办公费用120.65万元, 三公经费23.12万元)。项目支出合计573.74万元。(三)项目绩效目标设立情况,主要包括部门中长期绩效目标和 年度绩效目标。目标:执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和 命令;发展和管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业 和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩 序,确保社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;制定并部署重点工程建设、基础
4、设施建设等;办理上级县委、县 政府政府交办的其他事项;全年实现财政总收入XX4XX.24万元。财政支出绩效运行监控报告2(一)单位基本情况根据宜政办发12011) 36号宜章县人民政府办公室关于印发 宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制 规定的通知,内设办公室、质量安全监督股、监理检测股(设交通 建设试验检测中心)、造价股、财务股共5个机构。编制数17名,在 职人数14名(退伍安置人员1名),退休人员13名。(二)单位主要职责:1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作Q2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体 系及其运转情况,调查工程质量事故,
5、仲裁工程质量争议。3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作, 参与全县交通建设工程交(竣)工验收。4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为, 组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作。5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理, 对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理,组织或参与对安 全事故调查、处理、分析、报告。6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理,监 督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况,审查全县 权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差, 对需要编制标底的工程进行监督,监督审查公路、水
6、路养护工程造价, 调解工程造价争议。7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作Q(三)部门(单位)年度整体支出绩效目标,专项资金绩效目标1、整体支出绩效目标:目标L完成全县农村公路,水运工程质量检测、评定、鉴定工 作。目标2:加强试验检测中心职责,分析全县农村公路、水运工程 的检测试验数据及检测报告Q2、专项资金绩效目标单位全年质监项目XX06个,其中:1、脱贫攻坚项目IOXX个 196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座, 窄路加宽44个XX9.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自 然村通水泥路502个501.XX55公里。6、一事一议公
7、路硬化奖补项目 117个。实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理 的监管目标。财政支出绩效运行监控报告3财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度,提高资金使用 绩效,根据XX财政支出绩效评价结果应用管理办法(岳政办发 (2017)27号)、市财政局20XX年预算绩效管理工作方案要求, 我们组织开展了 20XX年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现 将有关监控情况报告如下:一、预算单位自行监控情况预算批复后,我局印发了市财政 局关于开展20XX年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知(岳财 绩(20XX) 5号),督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标,同 步对20XX年度前三季
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