智慧养老商业计划书优质课件.ppt

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1、智慧居家养老有限公司,商业计划书,2020/5/24,1,前,言,打造智慧居家养老服务体系，实现养老产业与,物联网产业融合、创新发展的智慧养老新模式,2020/5/24,2,目,录,2020/5/24,1,2,、,背景介绍,3,、,目标市场,4,、,商业模式,5,、,6,、,产品及服务,7,、,竞争分析,8,、,公司发展策略及路径,公司组织架构,9,、,财务分析,10,、,、融资需求,落地实施计划,3,1,、背景介绍,?,?,2016,年年底，区委、区政府为深入贯彻市委批示要求，正式提出大力发展养老产业。,通过盘活存量养老服务需求，以社区居家养老服务中心（站）为基础、以国资养老产,业公司为抓手

2、、以智慧居家养老服务平台为关键、以产业发展基金为牵动,?,区将按照市委要求，探索形成可复制、可推广的养老服务产业发展新模式，,*,作为试点,先试先行，未来推广至全市。,2020/5/24,4,1,、背景介绍,区政府加快构建与人口老龄化程度相适应、和经济社会发展相协调、以社区家,庭养老综合服务站为基础的养老服务网络，在构建完整服务体系、创建智能化服务,格局、提供个性化服务方式等方面下功夫，实现“一年全覆盖，两年离不开”的目,标。,力争一年内全区建有,3,个大型专业化养老机构（面积均在,3,万平方米以上）、,9,个区域性养老服务中（面积,1500,平方米左右）、,20,个社会养老构（面积,600,

3、平方米,左右）、,100,个社区家庭养老综合服务站（面积,300-800,平米）,即完成,9123,居家养,老服务体系工程。,2020/5/24,5,2,、,目标市场,2020/5/24,老年人口,22,万，占总人口,22,，退休人员平均工资,2336,元,/,月，全,部市场需求为,33.4,亿；,有效刚性市,场需求在,8.3,亿以上。,*,市,173,万老年,人，占总人口的,23.7,，全部市场需,求为,263,亿，有效刚性市场需求在,63,亿以上。,*,省,879,万老年人，占总人,口的,20.6,，全部市场需求为,1000,亿以上，有效刚性市场需求在,200,亿,以上。,6,3,、,商业

4、模式产品及服务,居家养老中心,(,站）,养老消费,智慧居家养老公司,生活,/,家政服务机,构,医、养服务中心,/,服务站,智能设备,/O2O,应用,人,文关怀,/,精神慰,藉,服务目录、清单,服务标准,准入,/,退出标准,养老服务卡运营,物联网共享平台,智慧养老门户,养老一卡通应用,养老服务应用集成,APP/12349,“虚拟养,老院”,/,老年用品商城,老人、养老需求,服务溯源,服务监管,服务评价,养老大数据,精准养老需求,引导（培养）养老,需求（习惯）,2020/5/24,7,3,、商业模式运营管理架构,投资,*,投资,*,公司,*,国有,资产经营有限公司,90%,投资,国资养老产业公司,

5、居家养老综合,服务行业协会,养老产业发展基金,(,有限合伙）,投资建设,养老专家项目组,占股,45%,占股,10%,占股,45%,智慧居家养老有限公司,监,督,管,理,合作,建,设,运,营,养老服务提供商,应用,应用,招,商,统,一,运,营,招,商,统,一,运,营,3,个大型专业化养老机构,20,个社会养老机构,（居家无忧、大唐、银龄等民营资本参与）,技术支撑,虚拟养老院,（居家老人）,技术支撑,9,个区域性养老服务中心,100,个社区服务站,技术支撑,2020/5/24,智慧养老物联网平台、大数据平台、信息安全平台、养老卡支付平台,8,3,、商业模式业务框架,税收（返补政府投入）,养老产业,

6、产业集聚、研发、生,产、销售,O2O,定单,增量资,金投入,政府,9123,政府资产,养老卡支,付平台,智慧养居家养老有限公司,物联网,平台,大数据分,析平台,养老,门户,虚拟养老院,管理平台,养老服务企业,存量服务,业企业,增量服务,业企业,盘活养老消费引导培养,习惯,共享经济（虚拟,养老院）、养老需求精,准分析,可分配利润返补,公益,资金流,信息流、,业务流,养老消费,存量资金,8.3,亿,2020/5/24,9,3,、商业模式智慧养老平台系统架构,围绕政府、老人、子女及第三方服务，实现“互联网,+,，大数据”理念的养老平台,子女,老人,志愿者,服务人员,医疗,客服,运维人员,第三方,养老

7、机构,政府,社区,展现层,PC/,移动端统一门户（用户认证、信息发布、业务入口）,统一助餐,全托服务,养老机构管理,医疗护理,日间托养,健康咨询,语音呼叫,陪同聊天,家政服务,接送老人,体检服务,交友旅游,一键求助,老年大学,应用层,医疗绿色,情绪安抚,加盟企业管理,交通服务,协助进食,.,健康报告,社区活动,养,.,.,通道,心理咨询,.,一门式养老政务服务,志愿者,/,服务人员管理,老,统,大,生活服务,日间照料,健康服务,文化服务,紧急求助,心理慰藉,养老管理,一,数,数,据,用户认证,用户管理,机构管理,信息发布,消息推送,视频监控,呼叫中心,事务管理,据,服务层,与,安,综,全,合,

8、分,数据整合平台,消息推送平台,门户支撑平台,应用支撑平台,与,运,析,维,服,平台层,务,连接管理平台,数据分析平台,EVOLINK,EVOBD,应用使能平台,EVODO,EVOSHOP,物联商城,运营支撑平台,(EVOBSS),2020/5/24,安全能力集,(EVOSEC),10,3,、商业模式运营模型（,1,）,2020/5/24,11,3,、商业模式运营模型（,2,）,2020/5/24,12,3,、,商业模式核心要点,1.,智慧养老服务平台与居家养老综合服务站（服务）中心是不可分割的整体，是智慧居家养老服务体系的基,础。它使传统的养老产业从零散化、碎片化向平台化发展，并且使养老产业

9、与最终用户老人连接，最终实,现养老产业的生态化。,2.,建立,9,个区域养老服务中心、,100,个社区养老服务站总包运营方式，按照统一建设标准、统一标识品牌、,统一服务内容、统一运营管理制度要求，统一进行服务站（中心）的建设及对外运营。实现养老服务体系,的集约化建设、及集成化运营。,3.,4.,建立符合国家相关政策、可市场化操作的养老服务商的准入标准及退出机制。,设计及持续完成统一的服务目录、清单及服务标准，使养老服务内容及质量持续提升，循环发展。,5.,2020/5/24,建立统一的运营管理制度及标准。实现对养老服务的溯源、监管和评价。,13,4,、,产品及服务描述（,1,）,说明,主要面向

10、客户,?,老人,产品及服务,9,个区域养老服务中心、,建立铁西居家养老服务站（中心）的样板工程，规范居家养老服务内容、标准、收费标准及运,100,个居家养老综合服,营标准。加快并完善铁西区居家养老综合服务站的建设及运营。收入主要包括常规服务收入、,务站的统一运营,个性化（特色）服务收入、政策性收入（建设、运营补贴）,、品牌价值收入,?,养老服务运营商,?,政府,?,12349,服务,?,养老服务“一卡通”查询,智慧养老门户,?,其它居家养老应用集成（家庭医生）,?,卡支付,?,代办,代缴,?,商户准入及管理,虚拟养老院服务,利用平台服务站的养老运营体系，使用网络化理念及机构养老管理方式，建立老

11、人的居家养,老专业服务体系。技术创新、体验创新、协同创新,?,政府,?,老人,?,社会关系,?,养老服务运营商,?,老人,?,家属,?,老人,2020/5/24,为老人提供养老服务一卡通生活消费、体验服务、医养服务等等。提高老人生活的便利性,养老服务“一卡通”,14,4,、,产品及服务描述（,2,）,铁,西,养,老,大,数,据,服,务,建立涵盖全区,23,万老年人的电子数据库，并通过信息采集为每名老人创建专属的电子信息卡，护理人员通,过扫描信息卡，家属通过远程终端查询，可以了解到老人的基本信息、健康指标、医疗数据、饮食习惯等各,项数据,?,养老服务运营商,?,养老服务提供企,业,?,政府,?,

12、老人,老,人,用,品,需要行业特许经营的商品品类的生活必需品，,由合资公司统一与原厂商洽谈，,以低于市场价格销售。,（药、,医,销售,广,告,及,会,展,疗器械、食用油、米、面等）,，线上线下结合。,?,老人用品厂商,线上、服务站（中心）广告的统一运营，提供承办展会服务,?,其它老人服务厂,商,?,老人,中央厨房,为居家养老的老人提供健康、个性化、及时的助餐服务,文化服务,交友、旅游、老年大学、社区活动等。,?,老人,?,社会关系,?,老人,?,服务商,?,加盟商,公益服务,制定铁西区养老服务行业准入标准及相关制度，,完善智慧健康养老服务流程规范和评价指标体系，推动智,慧健康养老服务的规范化和

13、标准化。制定智慧健康养老信息安全标准以及隐私数据管理和使用规范。,2020/5/24,15,2020/5/24,5,、竞争分析,优势：,劣势：,1,物联网平台共享服务,1,服务站运营,2,技术,2,人员的本地化,3,国资背景,4,标准、规范,SWOT,分析,机会：,威胁：,1,政策红利,1,不当竞争,2,市场空间大,2,补贴落实难,3,加盟商，居家养老服务体系,3,行业标准不完善,4,政府支持,16,6,、公司发展策略及路径,目标,二阶段深化：实现平台自运营与资源汇聚，抢占,市场,?,?,?,一阶段基础能力：搭平台，立结构,?,物联网共享平台及服务商运营管,理系统,?,样板店建设,，,确认基础

14、服务内,容、标准、价格,?,应用需求确认,?,?,?,合资公司工商注册,12349,迁移及服务开通,团队招聘,?,?,?,?,智慧养老门户,养老卡发放,网上商城商户管理、商品管理支付,虚拟养老院,分析养老产业下游市场,整合养老产业上游资源,产生业务及收益，所有服务站（中心）运营,多元化产品组合,/,第,二轮轮融资,VC,形成闭环的商业模式,/VC,首轮融资,提供服务,平台及集成应用上,线,提供服务,三阶段产业生态：资本运作，构建行业标准，形成高,竞争壁垒，构建产业规模，向做产业生态发展,?,?,?,?,?,养老大数据,集成更多的养老应用，丰富公司产品及服务,进一步完善养老服务体系建设,向全市输

15、出服务,平台用户超,10,万,时间,?,?,市场预热宣传,具备办公条件,合,资,公,司成立,商业模式设计,产品及服务原,型设计,平台安装部署,2020/5/24,启动,（,2017.7),第一阶段,（,2017.10,）,第二阶段,（,2017.12,）,第三阶段,（,20182020,）,17,7,、公司组织架构,股东会,监事,董事会,/,党支部,总经理,技术部,市场部,管理部,呼叫,中心,2020/5/24,运,维,开,发,安,全,招,商,销,售,运营,管理,行,政,人,事,财,务,养,老,卡,服,务,中,心,战,略,拓,展,部,18,8,、财务分析,-,盈利模式,支付结算收益，与银联合作

16、分成,线下商家运营管理服务收益,线上商家的年度服务管理费,线上商家的交易流水提成,合,资,公,司,盈,利,模,式,线下商家流水收入的分成,合资公司盈利,线上商家的准入收入,线下实体店的广告运营收入,线上,APP,广告商家及产品广告收入,股权溢价收益,自营养老产品及服务收益,2020/5/24,19,8,、财务分析,-,合资公司收益测算,现金流量表（实缴注册资本金,1000,万）,序,计算项目,合计,号,1,1.1,1.2,2,1,、现金流入,1.1,平台收入,1.2,资本投入,2,、现金流出,28863810,0,第一年,预期,10000000,0,10000000,8440000,第二年,预

17、期,第三年,预期,第四年,预期,第五年,预期,第六年,预期,第七年,预期,第八年,预期,第九年,预期,第十年,预期,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,0,5105952,0,5105952,5105952,5105952,0,5105952,0,5105952,0,5105952,0,5105952,0,51

18、05952,2.1,2.2,2.3,2.4,2.6,2.1,平台建设,2.2,平台维护,2.3,员工薪酬,2.4,管理费用,2.5,增值税,2.6,附加税,3000000,800000,13560000,8760000,2383835,359975,5026692,24410578,16640076,3000000,0,2320000,3120000,0,0,0,1560000,1560000,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,1256673,5712644,3770019,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,1

19、256673,5712644,3770019,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,1256673,5712644,3770019,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,1256673,5712644,3770019,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,1256673,5712644,3770019,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,1256673,5712644,3770019,0,200000,2810000,1410000,5959

20、59,89994,1256673,5712644,3770019,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,1256673,5712644,3770019,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,1256673,5712644,3770019,20,2.7,3,4,2.7,企业所得税,税前累计净现金流,税后累计净现金流,2020/5/24,8,、财务分析,-,合资公司收益测算,投资估算表,服务养老人数,(,万）,平台使用收入,股东投入,平台建设,平台维护,薪酬福利,管理费用,增值税,附加税,利润,企业所得税,净利润,公积计提

21、,可分配利润,华夏智投可分配利润,铁西国资可分配利润,NPV,财务净现值（按照,10,年计算）,投资回收期,2020/5/24,第一年,23,5066322,10000000,3000000,0,2320000,3120000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24413597.51,四年,第二年,23,10132644,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,5026692,1256673,3770019,377002,3393017,1526858,1526858,第三年,23,10132644,0,200000,2810000,1410000,595

22、959,89994,5026692,1256673,3770019,377002,3393017,1526858,1526858,第四年,23,10132644,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,5026692,1256673,3770019,377002,3393017,1526858,1526858,第五年,23,10132644,0,200000,2810000,1410000,595959,89994,5026692,1256673,3770019,377002,3393017,1526858,1526858,21,8,、财务分析,-,合资公司

23、收益测算,成本费用表,平台建设,平台维护,薪酬福利,营业费用,增值税,附加税,合计,第一年,第二年,3000000,0,2320000,3120000,0,0,8440000,第三年,0,200000,2810000,1410000,第四年,0,200000,2810000,1410000,第五年,0,200000,2810000,1410000,0,200000,2810000,1410000,595958.6676,89993.80014,5105952.468,595958.6676,89993.80014,5105952.468,595958.6676,89993.80014,5105

24、952.468,595958.6676,89993.80014,5105952.468,2020/5/24,22,9,、落地实施计划,工作计划,合资公司成立,公司开办,召开董事会,确定公司核心人员,签约律师事务所、会计事务所,公司经营计划的制定及落实,对运营服务机构招商,对服务商进行招商,服务站样板店开始经营,铁西区养老卡开始发放,任务,工商注册,具备基础的办公条件,相关文件、决议的起草并签署,确定各部门负责人,实现公司的法务,.,财务的标准化管理,完成合资公司工作计划，以及各个部门的工作计划,与各运营服务机构进行招商、洽谈，并签订加盟运营协议,进行洽谈、签约，逐步引入连锁服务商进行试点合作,

25、1.,选址、踏勘；,2.,规划设计、实施,3.,招聘、人员培训；,4.,装修、设备安装调试,1.,沟通确定养老卡发放形式及金额,2.IT,平台搭建,1.,硬件及基础软件环境规划；,2.,智慧养老门户；,3.,养老卡支付平台；,4.,养老服务平台；,5.,养老站点管理系统；,6.,服务站管理系统,1.,域名申请,3.,向工信部申请,ICP,运营许可,1.12349,呼叫中心平台对接；,2.,服务机构管理系统,3.,服务商管理系统；,4.,养老卡管理系统,5.,统一门户、,APP,1.,一期,IT,项目的完善及迭代,2.,物联网、安全平台、养老大数据、虚拟养老院系统,3.,与其他居家养老应用系统的

26、集成,完成时间,2017/8/16,2017/8/16,2017/8/25,2017/9/16,2017/10/31,2017/10/31,2017/10/31,2017/12/31,2017/11/30,2017/12/1,IT,系统规划设计,域名、,ICP,执照申请,2017/9/30,2017/11/17,应用系统开发实施,-I,期,合资公司正式对外运营,2017/10/31,2017/11/1,2020/5/24,应用系统开发实施,-II,期,2018/2/28,23,2020/5/24,10,、融资需求,1,、融资需求,2,、资金使用计划,3,、出让股份比例,4,、退出机制,24,结,束,谢,谢,！,2020/5/24,25,感谢观看,点击此处添加副标题,感谢观看,点击此处添加副标题,感谢观看,点击此处添加副标题,