集团公司样品管理程序.doc

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1、文件编号：FY-TQP-7.5.1-3版 本：1.0施行日期： 页 次：1 OF 4核准审核主题样品管理程序编修文 件 分 发 状 况 123456789101112董事长总经理管理代表贸易部技术部人事部生产部品管部财务部文控中心 副本号部门文件编号：FY-TQP-7.5.1-3版 本：1.0施行日期： 页 次：2 OF 4核准审核主题样品管理程序编修文 件 修 改 记 录版本施行日期修 改 内 容 记 录页 次编修者核准者1.02002/09/10新发行共4页文件编号：FY-TQP-7.5.1-3版 本：1.0施行日期： 页 次：3 OF 4核准审核主题样品管理程序编修 1、 目的使产品样品

2、接受制作、检定、发放作业流程规范，让各部门人员了解产品品质，保证产品品质。 2、 适用范围 针对工厂内所有客户样品作业。三、权责 3.1 由业务接到客户样品订单，通过技术部制作。 3.2 技术部以接受客户样品出样，给客户全过程负责。 3.3 业务及时传达客户对样品品质的要求。 3.4 技术部应先核对好样品再交贸易部核对。 3.5 业务应及时将样品交于客户。四、作业程序 样品作业流程如下：权责单位 流程 说明 使用表单客户样品接收1. 客户因销售和品质要求提供样品业务 提供 或样品资料，要求制作；2. 业务根据客户的样品或资料经 3. 过评审后交技术部制作样品，并定出进度及交期。客户样品资料接收

3、总经理 1、总经理或业务将客户样品转至 业务 技术组并作样品登记技术组 2、技术组了解样品特性，品质， 客户样品备忘录 要求，并作准备工作。文件编号：FY-TQP-7.5.1-3版 本：1.0施行日期： 页 次：4 OF 4核准审核主题样品管理程序编修样品制作 技术部 技术组根据样品制造通知单进行制作 1. 技术组对新制作样品进行常样品检验包装 规性检验，OK后进行包装 技术部 后交贸易部2. 贸易部再次按客户要求对 寄样清单 样品进行检验评估。样品寄出业务 贸易部负责将样品寄出 1. 技术部负责样品资料留底样品反馈技术部 交贸易部贸易部 2. 贸易部将客户反馈信息传 达给技术部修改4. 各部

4、门妥善保管资料 五、附件 5.1 样品制作通知单（附件1） （FY-TFM-001）5.2 客户样品登记表（附件2） （FY-TFM-002）5.3 样品发放表（附件3） （FY-TFM-003）5.4 寄样清单（附件4） （FY-TFM-004）5.5 客户样品备忘录（附件5） （FY-TFM-005）5.6 样品室开发样品记录（附件6） （FY-TFM-006） 客 户 样 品 备 忘 录客户： 负责业务：收样时间何种形式货 号数 量图片实样打样报价打样数量资料是否清楚要求完成时间实际完成时间延误原因负责开样人签名表单编号：FY-TFM-006 公 司 样 品 室 开 发 样 品 记 录日期客户货号品名图片实样修改样纸卡数量负责人车样人备注表单编号：FY-TFM-006公司样品制作通知单TO：技术部 编号：生产部 日期：客户名称订单数量订单号码交货日期品名规格：包装说明：品质重点：注意事项：业务： 核准：签收：表单编号：FY-TFM-001公司客户样品登记表序号客户名称样品型号数量日期备注制定： 审核： 表单编号： FY-TFM-002公司样品发放表序号样品型号资料编号数量日期签收部门签收人备注制表： 审核：表单编号：YF-TFM-003样品&文件寄样清单项次品名规格数量收件人收件地址备注：寄件日期： 年 月 日 共计： 件审核： 寄件人：表单编号：FY-TFM-004