房地产公司质量体系文件控制程序.doc
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1、1 目的本程序规定了对质量体系文件进行控制的职责和程序，以确保质量体系文件的充分性和适宜性，使公司各岗位在质量活动中能及时、正确使用文件的有效版本，保证质量管理体系的有效运行。2 适用范围本程序适用于公司质量手册、程序文件和作业指导书的编制、审批、修订和收发控制。3 职责3.1 总经理负责批准质量手册和程序文件。3.2 管理者代表负责主持质量体系文件的编制、审核和实施工作。3.3 各部门经理负责审核涉及本部门的作业指导书，分管领导批准。3.4 各部门指定人员负责与本部门相关的程序文件、作业指导书和质量记录表格的编制和修订工作。3.5 公司专职内审员负责组织质量体系文件的编制、修订、审核、网上发
2、布、更新、备份、回收等管理工作，公司网络管理员予以配合。a) 建议可以是：增加文件、修订（废止）文件b) 编写要求详见质量体系文件编制、标识与修订指引c) 填写质量体系文件编制或修订（废止）审批表d) 文件草案4 工作程序a) 同意是否编制/修订b) 判断文件涉及的部门，必要时可征求相关部门经理意见c) 填写质量体系文件编制或修订（废止）审批表d) 文件草案公司各部门员工提出编制/修订建议建议部门经理审查建议文件草案a) 指定编制/修订的部门，必要时可组织相关部门讨论，并达成一致质量体系文件编制或修订（废止）审批表a) 审核内容：是否符合ISO9001：2000标准要求、文件格式编排、编号及版
3、本状态标识b) 质量体系文件编制、标识与修订指引c) 质量体系文件编制或修订（废止）审批表d) 文件报批稿专职内审员审核文件草案文件编制/修订部门经理管理者代表a) 质量体系文件编制或修订（废止）审批表审核a) 质量体系文件编制或修订（废止）审批表b) 作业指导书经分管领导审核后即生效，无须后续审批步骤分管领导审核a) 质量体系文件编制或修订（废止）审批表在文件上相应栏上签字批准审批总经理a) 质量体系文件一览表b) ISO9000质量工程师负责保管文件正本建立/更新质量体系文件清单专职内审员a) 在公司内部网的固定栏目或在需要时采取书面形式发布现行版本的质量体系文件；b) 质量体系文件发放登
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