合规性评价报告电力建设工程公司.doc

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1、合规性评价报告QR05.03B评价时间参加评价的部门评价内容主管部门评价分析领导评价备注合规性评价表QR05.03C序号法律法规及其他要求实际执行情况是否符合名 称主 要 内 容评价部门/日期： 审核人/日期： 培训项目需求调查方案 QR06.01A单位(部门)： 编制时间： 年 月 日序号项 目内 容1调查内容提纲2调查方式3调查对象4参加人员5时间安排主管领导意见 签名:(盖章)审 核 签名:(盖章) 注:1、每张表限填一项培训,不可多项同时填写。2、如表格填写空间不够，可附纸另写。培训需求说明书 QR06.01B培训项目名称： 编制时间： 年 月 日序号项 目内 容1培训对象2调查对象3

2、组织期望开展培训预期达到的效果。4岗位业务内容和要求参培人员岗位业务内容及能力要求。5人员能力现状6培训需求根据现状需开展什么培训、培训规模及培训方式。审 核 签名: 年 月 日申报单位、部门： 编制人：注: 1、每张表限填一项培训,不可多项同时填写。2、附件2必须以附件1的资料为基础填写。员工培训需求调查表 QR06.01C 填表日期： 年 月 日姓名可不填性别年龄工作年限学历单位（部门）现任职务可不填你认为比较成功的公司内部培训（培训名称或内容）对培训内容的建议对培训形式及方法的建议个人在工作及生活中的主要困难谈谈企业中存在的问题培 训 实 施 计 划 QR06.01D培训名称： 培训目的

3、：培训内容：拟参加人员 （人员多时附清单）培训方式负 责 人考核方式起止时间所需经费 仟 佰 拾 元（各项费用明细）领导意见 签名： 日期：培 训 （学习） 签 到 表时间： 地点： 内容： 主讲： QR06.01E序号姓名部门序号姓名部门特 殊 作 业 人 员 考 核 发 证 登 记 表QR06.01F序号姓名性别出生年月证件编号发证单位发证时间工种名称工作部门下次复审（培训）时间职工外出培训申请表QR06.01G姓 名性别年龄工作时间部门/单位班组工种培训地点培训时间培训内容：部门/单位意见：人力资源部审核意见：公司领导审批意见：备注：职 工 外 出 培 训 登 记 表QR06.01H序号

4、姓名工作部门/单位岗位培训类型所学专业培训费培训单位培训时间结业技术等级适应性资格培 训 绩 效 评 价 表 QR06.01I单位、部门：评价人：时间：培训人员培训时间及内容培训有效性评估培训有效性结论是否完成培训计划培训人员表现（成绩）培训总结（证书）湖北省电力建设第二工程公司物资供方评审表 QR07.03A供方名称：地址：邮编：联系人：电话：传真：可供物资及服务：考核评价指标质量水平20分技术能力10分交货能力10分价格水平20分后援服务10分人力资源10分合作状况10分财务状况10分总分工程管理部门评审意见（盖公章） 评审人签字： 日 期： 年 月 日财务部门评审意见（盖公章） 评审人签

5、字： 日 期： 年 月 日物资公司审核意见（盖公章） 负责人审核人签字： 日 期： 年 月 日分管领导批示意见 分管领导： 日 期： 年 月 日备注物资供方年度复审业绩考核登记表 QR07.03B供方名称：地址：邮编：联系人：电话：传真：供应物资及服务：年度供货业绩记录 项目物资填写人签字： 日 期： 年 月 日考核评价指标供货质量状况40分供货交付情况10分售后服务质量20分供货价格水平30分总分专业施工安装单位评价意见（盖公章） 评审人签字： 日 期： 年 月 日项目部门意见（盖公章） 评审人签字： 日 期： 年 月 日物资公司意见（盖公章） 负责人签字： 日 期： 年 月 日分管领导批示

6、意见 分管领导： 日 期： 年 月 日紧急放行申请审批表 QR07.03C物资名称使用部位提出部门时 间申请理由及措施： 申请人： 审 核： 会 签： 批 准：补充检验结果： 验 证：关 键 过 程施 工 准 备 检 查 表过程名称： 检查时间： 年 月 日检查主持人: QR07.05A检 查 内 容责任人签字检 查 意 见人员配备情况人员上岗资格过程责任人技术交底情况机械完好情况工具准备辅助器具准备物资准备情况物资认证方案/措施完善情况施工条件/环境检查主持人意见: (签字) 年 月 日注:检查主持人为过程项目负责人.关 键 过 程施工方案/措施审核记录表 QR07.05B文件名称审核时间年

7、 月 日编 制 人审核地点审核主持人审核意见： 主持人：参加审核人员签字：顾客财产不合格处理记录单填报单位：QR07.08A物资名称生产厂家不合格情况：填报单位负责人： 年 月 日 填报人： 年 月 日厂家代表处理意见： 厂方代表： 年 月 日顾客代表意见： 顾客代表： 年 月 日处理结果及检验结果项目部： 项目专业公司： 班组： 年 月 日 厂方代表： 年 月 日 顾客代表： 年 月 日计 量 器 具 管 理 统 计 表QR07.09A器具类别： 年 月 日 序号器具名称型号及规格数 量制 造 厂出厂编号使用部门备 注合 计计量标准器具配备表 QR07.09B序号标准等级标准器具名称型号精度

8、等级应配数量实配数量配备部门配备率备注综合配备率填表：在 用 计 量 器 具 周 期 检 定 统 计 表QR07.09C器 具 类 别: 年 月 日 序号型别代号器具名称型号及规格数量制造厂出厂编号检定单位检定结果检定周期检定日期使用部门备注合 计计量标准器具周期检定情况表 QR07.09D类别序号器具名称器具型号精度器具量程器具编号数量检定单位检定周期检定日期应检实检合格率%合 计 年 月 日应急演练记录演练单位时 间年 月 日 时 分预案名称演练地点演练目标演练方式演练过程:效果评价：演练组织者安保部负责人负 责 人评 价 人顾客意见调查表 QR08.01A顾客名称：通讯地址顾客联系人填表

9、日期过程测 评 项 目很满意100-80满 意80-60基 本满 意60-40不满意40-20很 不满 意20-0评分说明售前服务1 热情程度2 办事效率3 工程（产品）设计安装过程质量4 技术水平情况5 进度情况6 工程（产品）质量情况安全施工和环境保护7 安全生产情况8 环境保护措施9 文明施工情况10事故事件率工程交付使用质量11 交付使用及时性12 交付使用可靠性13 承诺执行情况14 使用效果15 竣工后质量情况售后服务16 人员服务态度17 服务的及时性18 为用户培训情况19 配件与维护情况顾客意见（具体意见请写在此）注：1. 可在表中划“”选择满意等级，也可以给出分值，请在一个

10、月之内返回本公司。2. 联系地址：武汉航空路38号 邮编： 联系人：电话： 发出日期： 检 查 表 QR08.02A被审核部门/单位:审核日期:标准号及要素检 查 项 目(对照手册、程序文件)现场检查客观证据记录评审(符合“”不符合“X”)审核组长: 审核员:不符合报告 QR08.02B被审核部门/单位审核日期不合格类型严重 一般不符合事实陈述:不符合: 审核员: 审核组长: 部门/单位负责人:纠正措施及计划完成日期:管理者代表: 部门/单位负责人: 日期: 纠正措施完成情况: 部门/单位负责人: 日 期:纠正措施的验证: 审 核 员： 日 期:_工程例外转序申请表申请单位： QR08.03A

11、上道工序名称下道工序名称申请例外转序的原因：申请人： 年 月 日项目部意见：审核人： 年 月 日项目总工或授权人意见：批准人： 年 月 日补充检验结果：验证人： 年 月 日_不合格品报告单填报单位、部门： QR08.04A名称不合格品类别不合格情况:填报单位/部门负责人: 年 月 日 填报人: 年 月 日 评审结果及处置方式: 批准人: 年 月 日处置结果及检验结果:项目部: 项目专业化公司: 班组: 年 月 日制造厂意见 (必要时):代表: 年 月 日 业主 (顾客) 意见 (必要时):代表: 年 月 日_让步接收申请表填报单位: QR08.04B名 称不合格品类别申请理由：填报单位负责人：

12、 年 月 日 填报人： 年 月 日项目部审核意见：项目部： 审核人： 年 月 日审批意见： 审批人： 年 月 日制造厂意见：代表： 年 月 日业主（顾客）意见：代表： 年 月 日 施工问题通知单 QR08.04C安字第 号 年 月 日 责任单位报 送检查人员检查时间存在问题及地点整改要求：上述问题请你单位急速解决，务必于 月 日前整改，以防事故的发生。签发人（签章） 年 月 日被通知单位领导（签章） 年 月 日隐患整改反馈单 QR08.04D 安全保卫部： 根据安字第 号安全施工问题通知单提出的问题共 条，我们已按规定要求进行了整改，请派员来复查。序号隐患处理意见完成时间执行人整改单位领导签字

13、： 年 月 日复查意见：签章： 年 月 日纠正/预防措施报告 QR08.06A责任单位/部门不符合/潜在不符合: 提出人: 日期：原因分析: 分析者: 日期：纠正/预防措施:批准: 日期: 提出人: 日期：验证结论: 验证人: 日期注:文字较多有附页或另有专项措施的,请附上文稿与该表一并归档。湖北省电力建设第二工程公司作业指导书工程名称文件编号性 质专 业一般：特殊：重要：关键：文件名称： 编写日期修改记录审核日期会签日期批准日期编写单位：湖北省电力建设第二工程公司公司作业指导书/方案/措施报审单文件名称编制人编制日期审核人修改意见： 签名： 日期： 安监会签人修改意见： 签名： 日期： 质量会签人修改意见： 签名： 日期： 批准人修改意见： 签名： 日期： 施工图纸会审记录表 会审-图纸名称卷册号主持会审单位主持人时间参加人员：