发展有限公司物资管理制度.doc

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1、 发展(广州)有限公司物资管理制度版次： A/0编制：校稿：审核：日期：二二年十月通 告本管理制度（物资管理2002年10月A/0版）自签字之日起正式生效，公司各部门、地盘必须遵照执行。本管理制度为 发展（广州）有限公司专门制定之内部执行文件，版权所有，未经同意不得翻印。本管理制度的发放及修改由公司总经理全权负责，任何单位有修改意见，应经总经理审批。 董事总经理： 先生二二年十月十八日物资管理制度修改记录表序号： 修改日期页 码章 节修 改 内 容 摘 要新 版此页放封面以下，按顺序放好。批准人： 日 期： 目 录WZ00物资管理部组织架构与工作职责1WZ01供应商名册管理工作程序5WZ02装

2、饰性材料、设备招标采购工作程序7WZ03机电设备招标采购工作程序9WZ04议标采购和零星采购工作程序10WZ05采购合同管理工作程序11WZ06物资管理部归档文件清单14WZ07工程物资管理办法16附录物资管理标准表式标准文本标准表式清单WZ01-01供应商名册WZ01-02供应商投（议）标资格审批表WZ01-03供应商合同履行评估表WZ01-04供应商合同履行投诉调查表WZ01-05供应商资格取消审批表WZ02-01装饰性材料、设备招标样板报批表WZ02-02投标样板评审表WZ02-03开标书WZ03-01机电设备投标评审表WZ04-01零星采购物资价格审批表WZ05-01采购合同分发登记表

3、WZ05-02物资采购付款证书WZ05-03物资采购合同支出明细表WZ05-04装饰性材料、设备采购合同结算报告WZ05-05物资管理部结余物资明细表WZ05-06物资领用审批表WZ06-01采购合同存档文件目录WZ00 物资管理部组织架构与工作职责1. 组织架构文 员机电设备采购主管经 理装饰性材料、设备采购主管2. 部门工作内容2.1 经办自营项目和对外总承包项目的物资采购工作。2.2 整理供应商的投标资格预审资料，负责评价供应商履约情况，建立并管理合格供应商名册。2.3 管理物资采购合约。2.4 掌握物资信息，为经营销售部门和设计管理部门提供决策依据。2.5 为项目发展提供材料和设备价格

4、信息，配合合约管理部估算项目工程成本。2.6 根据项目发展计划编制项目物资采购供应计划。2.7 负责报板及催办定板、审批程序。2.8 发放物资及管理结余物资。2.9 办理零星采购业务。2.10 负责物资样板及书面资料管理。3. 各岗位职责3.1 经理3.1.1 对部门各项工作和各个环节负责。负责对部门员工的绩效考评，关注员工的个人发展，激励员工的工作热情。3.1.2 安排部门员工的分工与协作，批办来函。3.1.3 审阅、签发外发函件，审批发往其他部门的内部存档的格式文件。3.1.4 组织制定部门的管理制度，负责向本部门和其他部门员工解释管理制度，了解管理制度的执行情况，适时修订管理制度。3.1

5、.5 负责对其他部门的协作配合。3.1.6 拟订部门招标程序和采购合同方面的通用文件，指导员工的具体工作。3.1.7 在选择中标供应商和确定物资价格上提出专业意见供领导决策。3.1.8 参加对供应商的考察，审批或报批供应商的投（议）标资格。3.1.9 完成领导交办的其它事项。3.1.10 附：需由经理审阅、审批、报批、或签发的格式文件：A. 供应商投(议)标资格审批表。B. 供应商合同履行评估表。C. 供应商合同履行投诉调查表。D. 供应商资格取消审批表。E. 项目物资采购计划。F. 项目报板计划。G. 装饰性材料、设备招标样板报批表。H. 供应商遴选报告。I. 招标（或议标）文件。J. 投标

6、邀请函。K. 采购报告。L. 议标报告（视需要而定）。M. 中标通知书（视需要而定）。N. 物资采购合同文件。O. 机电设备投标评审表。P. 零星采购物资价格审批表。Q. 物资移交清单（视需要移交给其他部门管理）。R. 物资采购付款证书。S. 各类补充协议。T. 物资采购合同支出明细表。U. 物资采购合同决算确认函。V. 装饰性材料、设备采购合同结算报告。W. 物资管理部结余物资明细表。X. 物资领用审批表。3.2 采购主管3.2.1 编制项目物资采购计划和项目报板计划。3.2.2 广泛搜集产品信息，掌握产品消费潮流及市场行销状况。3.2.3 接待供应商来访，了解供应商及其产品情况，初步筛选供

7、应商及其产品。3.2.4 组织对供应商考察，搜集整理供应商资料，听取各部门对供应商的评价意见。3.2.5 初步筛选产品样板，及时向设计管理部门报板，协助设计管理部门组织评板。3.2.6 负责发标、答疑、组织开标、填写开标书，组织领导和有关部门评定投标样板，以此为依据开展评标工作。3.2.7 审核分包商物资需求计划，组织供应商按计划供货，组织首次验收。3.2.8 负责到货前的准备工作。协调解决供应商、分包商在物资交接、质量认定方面的矛盾。3.2.9 管理物资采购合同，监督合同履行，办理合同变更手续；合同完成后办理结算手续。3.2.10 协助工程部门或售后服务部门做好回访工作，注意了解产品的使用效

8、果，为设计管理部门选择产品提供意见。3.2.11 监督供应商售后服务。3.2.12 办理零星采购业务。3.2.13 接受经理指派，管理结余物资。3.2.14 接受经理指派，管理供应商名册。3.2.15 完成领导交办的其它工作。3.2.16 附：需由采购主管经办、拟订、报批、或完成的格式文件：A. 供应商名册。B. 供应商投(议)标资格审批表。C. 供应商合同履行评估表。D. 供应商合同履行投诉调查表。E. 供应商资格取消审批表。F. 项目物资采购计划。G. 项目报板计划。H. 装饰性材料、设备招标样板报批表。I. 投标样板评审表。J. 供应商遴选报告。K. 招标（或议标）文件。L. 投标邀请函

9、。M. 开标书。N. 采购报告。O. 议标报告（视需要而定）。P. 中标通知书（视需要而定）。Q. 物资采购合同文件。R. 机电设备投标评审表。S. 零星采购物资价格审批表。T. 物资移交清单（视需要移交给其他部门管理）。U. 物资采购付款证书。V. 各类补充协议。W. 物资采购合同支出明细表。X. 物资采购合同决算确认函。Y. 装饰性材料、设备采购合同结算报告。Z. 物资管理部结余物资明细表。3.3 文员3.3.1 负责文件、图纸、合同的收发、登记、传递、立卷、归档。3.3.2 负责部门文件、合同的打印、复印、装订、分发、登记工作。3.3.3 保管部门印章，维护公用办公设备。3.3.4 负责

10、部门办公用品的申报、领取、分发。3.3.5 负责整理、装订供应商及其产品资料，并编目、保管。3.3.6 在部门其他员工外出时，负责接听电话；负责接收供应商资料，回答供应商疑问，为供应商传达留言。3.3.7 为其他员工查阅文件、资料。3.3.8 领导交办的其它事项。3.3.9 附：需由文员完成的格式文件：A. 采购合同分发登记表。WZ01 供应商名册管理工作程序1. 供应商名册的建立3.4 供应商名册分为“观察”与“合格”两分册。初次与公司建立合同关系的供应商列入“观察”分册，已多次与公司建立合同关系的供应商列入“合格”分册。3.5 初次参加公司物资采购投（议）标的供应商，由采购主管填写供应商投

11、（议）标资格审批表，参加一般物资供应投（议）标的供应商，其资格由经理审批；参加装饰面砖、木质地板、洁具、电梯供应投（议）标的供应商，其资格由总经理审批。3.6 取得投（议）标资格的供应商和列入供应商名册的供应商可参加公司物资采购的投标、议标。3.7 供应商名册建立前，已与公司建立合同关系并正在履行合同的供应商可不经评审，直接列入供应商名册；与公司曾经建立合同关系但供应商名册建立时已完成合同履行的供应商，由采购主管填写供应商合同履行评估表以决定是否列入“合格”供应商名册。2. 供应商名册管理2.1 供应商名册每年更新一次，更新时间为每年十二月三十一日。2.2 “观察”供应商在物资供应（或连同安装

12、）完成后，由采购主管填写供应商合同履行评估表，按表格要求，交由项目发展部、设计管理部、工程技术部（涉及机电设备供应及安装）和使用该物资的分包单位对供应商的供应能力、物资质量、服务态度、及与公司和分包单位的合作精神作出评价，由采购主管综合各方评价意见，提出是否列入“合格”供应商的建议。审批权限同1.2条。2.3 通过合同履行评估的供应商列入“合格”供应商分册；未通过评估的供应商，则取消其“观察”供应商的资格。2.4 合格供应商在合同履行过程中，如无项目发展部、设计管理部、工程技术部、分包单位书面投诉，则不进行合同履行评估，继续保留其“合格”供应商资格。如有书面投诉或领导要求，物资管理部应调查核实

13、，填写供应商合同履行投诉调查表：2.4.1 如投诉不实的，由物资管理部书面向投诉部门解释，文件抄报主管领导；2.4.2 如投诉属实，但情节轻重不足以影响合同履行的，由物资管理部书面告诫供应商，文件抄报主管领导，抄送投诉部门；如再有发生，则在该项合同完成之后，由物资管理部1.2条审批权限取消其供应商资格。2.4.3 如投诉属实，情节严重，由物资管理部建议终止合同履行，同时取消其供应商资格。终止合同建议由总经理审批，取消供应商资格审批权限同1.2条。2.5 物资管理部如对供应商合同履行不满意，可按照2.4.2要求办理；涉及取消供应商资格事宜，直接填写供应商资格取消审批表，供经理和/或总经理审批。2

14、.6 取消资格后的供应商，两年内不得参加公司物资采购的投标、议标。两年后重新申请参加投标、议标的，其投（议）标资格按1.2条办理。2.7 供应商名册更新之前，供应商合同履行评估表、供应商资格取消审批表与供应商名册配合使用。2.8 供应商的企业、产品或服务资料由物资管理部整理保存。3. 合格供应商的优先权在同等条件下，“合格”供应商较“观察”供应商和通过资格审查的供应商在投标、议标、中标机会上享有优先权。4. 零星物资供应商参加零星物资采购议标的供应商，其资格不受限制，亦不列入供应商名册。5. 附录：5.1 供应商名册（WZ01-01）。5.2 供应商投（议）标资格审批表（WZ01-02）。5.

15、3 供应商合同履行评估表（WZ01-03）。5.4 供应商合同履行投诉调查表（WZ01-04）。5.5 供应商资格取消审批表（WZ01-05）。WZ02 装饰性材料、设备招标采购工作程序4. 报板计划4.1 物资管理部根据项目发展计划和各种材料、设备的生产、采办周期长短编制项目报板计划，编制计划时应考虑足够的设计管理部评审和本部门招标所需的工作时间。报板计划经征求项目发展部和设计管理部意见后，正式签发。4.2 设计管理部根据报板计划，适时向物资管理部发出采购指示。5. 选板及确定招标样板5.1 物资管理部根据项目发展的市场定位标准和设计管理部的具体要求，开展选板工作。每种装饰性材料、设备的品牌

16、一般不少于三种。设计管理部可随时参与样板筛选工作，并推荐样板。5.2 各种样板经过设计管理部初步评审后，由物资管理部填写装饰性材料、设备招标样板报批表，连同样板实物，送设计管理部履行正式评审程序。5.3 样板评审由设计管理部组织进行，正式评审意见由设计管理部在该表上签署，并返还物资管理部作为招标采购依据；或要求物资管理部按评审意见重新选板、报板。5.4 如设计管理部对物资无明确的指导意见和要求，或因时间紧迫，物资管理部可先行安排招标，在评标过程中履行报板程序，而设计管理部按投标样板评审表要求组织样板评审。6. 招标6.1 投标供应商资格应符合供应商名册管理工作程序规定。投标供应商名单由物资管理

17、部按本次采购物资的特点及招标要求拟订，报总经理审批，抄报主管领导，抄送项目发展部、设计管理部、工程技术部（视物资采购种类而定）。6.2 招标文件由采购主管编制。物资以长度、面积、体积、重量计量的，其数量由合约管理部书面提供；以“个”、“套”、“台”、“组”等计量的，其数量由物资管理部自行统计。6.3 投标邀请函由采购主管拟订，经理签发，抄报总经理和主管领导，抄送项目发展部、设计管理部、工程技术部（视物资采购种类而定）。采购主管负责投标答疑。6.4 开标由物资部组织项目发展部、设计管理部、工程技术部（视采购物资种类而定）及主管领导参加。开标书由采购主管负责填写，经参加人员见证后，复印报至主管领导

18、。7. 评标7.1 开标后，物资管理部填写投标样板评审表，设计管理部按照样板评审程序进行评审，并在该表上签署意见或排定名次。7.2 物资管理部根据设计管理部的评审意见，结合投标供应商的报价，拟订评标报告，建议进一步议标的供应商名单或建议中标供应商，报总经理，抄报主管领导，抄送项目发展部、设计管理部、工程技术部（视物资采购种类而定）。7.3 中标总价预计或确定为20万元以下的，由总经理直接决定进一步议标供应商名单或中标供应商；20万元以上的，由总经理通过总经理办公会讨论决定。7.4 需进行一步议标确定价格的，由物资管理部组织设计管理部、工程技术部（视采购物资种类而定）与投标供应商议标。议标结果书

19、面报告总经理，抄报主管领导，抄送项目发展部、设计管理部、工程技术部（视物资采购种类而定）。如有两个以上供应商参加议标，价格最低者确认为中标供应商。8. 中标通知书与采购样板8.1 如物资供应需有一定的生产、采办周期，为缩短货期，可于征得中标供应商认可后，先以中标通知书确立合同关系。中标通知书由总经理签发，抄送主管领导、物资管理部、项目发展部、设计管理部、工程技术部（视物资采购种类而定）。8.2 确定中标供应商后，该供应商提供的投标样板即为采购样板。如该样板无法书面描述其品名、规格、系列、质感、颜色或成份的，则需由设计管理部于样板上签名认可，作为物资验收依据。9. 合同签署物资管理部根据招标期间

20、公司与中标供应商之间往来函件、中标通知书及招标文件拟订采购合同，按合同会签程序审批。采购合同由主管领导签署。10. 附录：10.1 装饰性材料、设备招标样板报批表（WZ02-01）。10.2 投标样板评审表（WZ02-02）。10.3 开标书（WZ02-03）。WZ03 机电设备招标采购工作程序11. 机电设备选型11.1 设计管理部通过施工图纸或工程指令通知物资管理部机电设备的种类、规格、型号、功能、技术要求及产地属性（进口、合资或国产）（以下简称“采购要求”）。施工图纸如未明确设备上述特牲的，设计管理部应以工程指令形式予以明确。11.2 物资管理部根据采购要求，选择合适的生产商或经销商参加

21、投标，名单报总经理批准，抄报主管领导，抄送设计管理部、工程技术部、项目发展部。12. 招标12.1 招标文件的编制、发标、答疑、开标参照装饰性材料、设备采购工作程序3.2、3.3、3.4。12.2 工程技术部参加开标。13. 评标13.1 开标后，物资管理部填写机电设备投标评审表，连同各品牌设备资料交由设计管理部评审。设计管理部须对各品牌设备与采购要求的符合性作出评价，并在该表上签署意见。只有符合采购要求的设备才能参加评标。13.2 评标报告、定标权限、议标报告参照装饰性材料、设备采购工作程序4.2、4.3、4.4。14. 中标通知书同装饰性材料、设备招标采购工作程序5.1。15. 合同签署同

22、装饰性材料、设备采购工作程序6。16. 附录：机电设备投标评审表（WZ03-01）。WZ04 议标采购和零星采购工作程序17. 议标采购17.1 采购物资合同金额预计在10万以下的，或属于行业垄断性质的，或市场上仅有一家同类产品供应商的，采取议标采购方式。17.2 参加议标采购的供应商由物资管理部直接选定。17.3 样板评审、评标、议标、定标、确定中标供应商、合同签署参照装饰性材料、设备招标采购工作程序和机电设备招标采购工作程序。18. 零星采购18.1 临时工程（样板房、售楼部、及其它地盘临时设施等）急需使用，或采购物资金额预计在5万元以下的，适用零星采购工作程序。18.2 项目发展部和设计

23、管理部可向物资管理部发出零星物资采购指示。发出指示的部门须对该项物资于临时工程的适用性负责。18.3 零星物资供应商不受资格限制，由物资管理部直接选定。18.4 物资管理部应要求零星物资供应商正式报价，并视其报价合理性与之议价。议价完成后，采购主管填写零星采购物资价格审批表，连同报价资料及采购指示交由经理审核，报主管领导审批，批准后抄送项目发展部。18.5 零星采购无需签订合同，物资管理部凭零星采购物资价格审批表办理定金或预付款支付手续，或连同物资验收凭据办理货款支付手续。18.6 可多次或重复使用的物资，在投入使用后，由物资管理部列明清单移交行政公关部管理。19. 附录：零星采购物资价格审批

24、表（WZ04-01）。WZ05 采购合同管理工作程序20. 合同的拟订、签署、分发与保管20.1 评标报告或议标报告经批准后，由采购主管根据招标文件和需供双方往来函件拟订采购合同，经经理审阅后由采购主管传送至相关部门评审。20.2 文员负责制作装订合同文件，采购主管负责传送双方签署。签署顺序原则上应由对方先签署。对方签署后，采购主管应核对合同文件有无改动，签署是否具备效力，确认无误后再由我方主管领导签署。20.3 公司应当保存采购合同正本一份，副本两份。正本交财务部存档，副本一份交项目发展部，另一份由物资管理部保管使用。分发合同时应由文员填写采购合同分发登记表。2. 付款2.1 合同关系确立后

25、或合同签署后方可办理付款手续。2.2 采购主管负责填制物资采购付款证书，按照审批顺序传送各部门及公司领导审批签署。2.3 物资采购付款证书应附下列文件或凭据：2.3.1 支付定金或预付款的，附中标通知书或合同中付款条件所在页。2.3.2 物资到达前需支付货款的，附供应商付款申请书及物资管理部审核意见。2.3.3 物资到达后支付货款的，附物资验收凭据。另按合同条件扣回全部或部分定金或预付款。2.3.4 质量保证期届满后支付质量保证金的，附供应商付款申请书及物业管理部门和/或物资管理部审核意见。2.3.5 原合同范围以外增购物资付款的，附增购协议或补充协议之主要内容。2.4 物资采购付款证书审批完

26、成后，由文员另复印三份，物资管理部存一份复印件，原件及另两份复印件交财务部按合同规定的付款期限办理支付手续。3. 货期及物资采办管理3.1 合同签署后至物资到达前，采购主管应视具体情况每隔一定时间了解一次物资生产及采办进展，发现异常时应及时与对方交涉。3.2 如有需要，采购主管应组织项目发展部、设计管理部和工程技术部（视物资种类而定）赴供应商或其经销的物资工厂核查生产进度和加工质量，供应商为经销商的应核查其物资订购方面的文件，供应商代理进口物资的，核查其物资订购凭证、加工委托书、运输、提单、进关、存贮等文件。3.3 合同规定中间验货作为付款条件的，采购主管验货后，应出具证明文件，并作为物资采购

27、付款证书的附件。4. 合同履行与变更4.1 涉及合同履行中的一般事项，供应商来函由经理审核认可；致供应商函件由经理签发。往来函件存档作为合同履行的补充文件。4.2 涉及合同一般性条款变更的，由经理与采购主管讨论决定；涉及产品替代的，应经设计管理部审批，超越部门审批权限的，由部门上报主管领导审批。4.3 不论供需双方中何方提出，涉及重大合同条款变更的，物资管理部应知会项目发展部、设计管理部或财务部（付款条件变更），并向主管领导和总经理报告，征得初步认可后，拟订补充协议，履行合同会签程序。补充协议经双方签署后按1.3款发至原合同保有部门。4.4 合同签订后，采购物资发生数量增减的，设计管理部应向物

28、资管理部发出指示。如数量增减较大或原物资属定制的，物资管理部应尽快拟订补充协议，安排供应商组织生产或采办；数量较少的，由物资管理部向供应商发出供货通知。该通知作为合同结算的依据。5. 合同支出台帐5.1 每月末采购主管应分项目搜集整理各采购合同的支付情况编制物资采购合同支出明细表，供项目发展部编制项目月报。6. 合同结算6.1 装饰性材料、设备采购合同在供货完成后两个月内办理结算手续，计算出供货数量、合同金额、使用单位（分包商）领用数量，并向供应商、分包商分别发出数量和/或价款确认函。确认函由总经理签发。确认函经对方确认后抄送合约管理部。6.2 结算手续完成后，采购主管应拟订装饰性材料、设备采

29、购合同结算报告，经理审核后签发，抄报总经理、主管领导，抄送设计管理部、项目发展部。结算报告仅起知会作用，供领导和有关部门监督物资管理部合同管理职责及作成本分析与工作检讨之用。7. 结余物资管理7.1 每项合同完成后的结余物资应及时填入物资管理部结余物资明细表。该表每季度末更新一次。更新的明细表由经理审核签署后存档备查。7.2 结余物资的领用应填写物资领用审批表。属公司和公共用途的，由经理审核，采购主管发放；属私人用途的，由总经理批准。8. 附录：8.1 采购合同分发登记表（WZ05-01）8.2 物资采购付款证书（WZ05-02）。8.3 物资采购合同支出明细表书（WZ05-03）。8.4 装

30、饰性材料、设备采购合同结算报告（WZ05-04）。8.5 物资管理部结余物资明细表（WZ05-05）。8.6 物资领用审批表（WZ05-06）。WZ06 物资管理部归档文件清单21. 归档文件目录21.1 装饰性材料、设备招标样板报批表。21.2 供应商遴选报告。21.3 投标邀请函。21.4 开标书。21.5 投标样板评审表或机电设备投标评审表。21.6 采购报告。21.7 议标报告（如有）。21.8 中标通知书（如有）。21.9 采购合同文件。21.10 采购合同分发登记表。21.11 物资验收记录。21.12 物资采购付款证书或其它付款记录。21.13 物资采购合同结算确认函。21.14

31、 装饰性材料、设备采购合同结算报告。21.15 供应商质量保证责任完成证明。21.16 合同履行过程中双方有关合同履行的往来函件。21.17 未中标供应商之投标文件（有关价格和产品说明部份）。22. 归档文件整理说明：22.1 上述文件应在项目（或其分期部分）完成后六个月内整理成册后移交至行政公关部。22.2 上述文件以合同为单位进行整理，以适当的方式装订或以文件袋装存。每一合同归档文件应有文件目录，见附表。22.3 议标采购的物资和机电设备采购合同的文件归档参照上述文件清单整理。22.4 零星采购以项目为单位，合并为一个合同文件整理，每一采购事项应包括零星采购物资价格审批表、物资验收记录、付

32、款记录。22.5 归档文件的保存期限为三年，保存期满，按行政公关部规定销毁。22.6 有关供应商名册管理和结余物资管理的文件、表格由物资管理部自行管理，不移交行政公关部存档。23. 附录：采购合同存档文件目录（WZ06-01）。WZ07 工程物资管理办法一、 总 则第一条 工程物资（以下简称“物资”或“甲供材料”）是指由物资管理部为公司自营、合作、对外总承包项目采购的装饰性材料、设备和机电设备。装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、抽油烟机、排气扇、非标准灯具、康体娱乐设施等。机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷

33、却塔、热水炉、煤气调压柜等。物资采购种类由物资管理部根据项目特点参照常规采购范围确定。第二条 在自营项目上，物资管理部以项目公司名义办理招标采购，签订采购合同；分包商认可项目公司等同于中海发展（广州）有限公司。在合作项目上，物资管理部如以合作方名义组织招标采购，分包商认可物资管理部对该采购合同的管理权力。第三条 本办法将是含有甲供物资的工程分包合同的组成部分，同是亦是物资采购合同的组成部分。分包商和供应商应按本办法的要求履行各自的职责。第四条 为便于分包商、供应商了解总承包人内部职责分工，本办法各条以总承包人内设职能部门的名义规定总承包人的职责和权利。第五条 物资采购合同将由物资管理部分发至总

34、承包人项目发展部/地盘。二、 物资卸货及看管责任第六条 除供应商负责安装的物资以外，如分包工程合同和采购合同未作规定，则卸货责任方规定如下：（一） 饰性材料、设备中，除洁具外，由分包商卸货；洁具由供应商卸货。（二） 电设备由供应商卸货。第七条 装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至物资管理部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。第八条 供应商到货时间不得超过当天21:30。分包商应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间。供应商不得无

35、理地催促分包商加快卸货。第九条 分包商对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。因未尽义务造成物资丢失、损坏的，分包商承担赔偿责任。使用机电设备的分包商，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。三、 物资需求计划第十条 需要使用甲供物资的分包商，须提前一个月向物资管理部申报物资需求计划，计划到货时间精确程度不得超过五天。需求计划由分包商项目经理签发，地盘工作人员审核。第十一条 物资管理部根据分包商物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并于一周内书面通知分包商。第十二条 分包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。因数量不准造成物资过剩的，如采

36、购合同未作规定，则物资管理部不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的，分包商可继续向物资管理部申报需求计划，但因物资供应延迟导致分包工程工期延误的责任由分包商承担。第十三条 因设计变更导致物资用量增减的，分包商应在收到变更指示后的一周内向物资管理部发出物资需求增减指示。该指示延误的责任参照中第十二条原则承担。四、 采购样板第十四条 饰面材料、地板以及水暖装饰件、五金的主要品种物资应确认样板；淋浴隔所使用的主要材料应确认样板；非标准灯具视验收需要可确认样板。第十五条 采购样板应确认两套，一套由物资管理部保管，另一套移交地盘，供地盘和分包商使用。样板一般由供应商免费提供，需计取费用或当作供货数量一部

37、份的，供应商须在确认样板前提出。五、 到货准备第十六条 采购合同签订后，物资管理部将在适当时间要求分包商提供甲供材料接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及分包商项目部印章式样。合同中有关供货计划及验收标准的内容由物资管理部整理送交使用该物资的分包商。第十七条 首批物资到货前一周，分包商应准备好仓储场所。物资管理部和供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，分包商应配合完成。第十八条 物资管理部、供应商、分包商应共同确定运输车辆停靠地点。六、 验收、接收第十九条 首批到货的物资验收由物资管理部组织进行，总承包人项目发展部/地盘、分包商接收人员参加。物资管理部将重点介绍采购物资的

38、技术要求、验收方法和标准，以便分包商今后可以独立验收。以后分批到货的物资由分包商独立验收。第二十条 物资验收重点是检查包装是否完整、包装所示的物资外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响物资的完整等，此外清点本批物资数量。物资的质量在开始使用时验证。第二十一条 分包商对物资质量的检查责任：分包商在开箱（封）启用物资时，若发现下述现象，应暂停使用物资，并立即报告物资管理部：（一） 物资质量存有疑问；（二） 物资的规格、系列、颜色等与采购合同不符；（三） 箱内物资实际数量少于包装所示数量；（四） 缺少附件、配件。物资管理部接到报告后，应立即给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由物资管理

39、部向供应商交涉。如整批物资均存在上述情况之一或数种的，则分包商暂停使用该批物资，造成工期延误的，分包商不负责任。如部分物资存在上述现象之一或数种的，分包商应先行使用合格物资，以尽量减少对工期的影响。第二十二条 分包商在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现物资存在第十六条（一）、（二）现象且经证实的，则分包商应承担该批物资因不能退货可能造成的损失。如物资存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，分包商对使用该物资可能造成的损失不负责任。第二十三条 分包商于开箱（封）时箱内物资已经损坏的，应立即报告物资管理部，待物资管理部会同供应商鉴定责任。第二十四条 物资通过验收后，即视为物资管理

40、部已将物资交付分包商使用。分包商接收人员应向供应商签署物资验收、接收凭据。分包商应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。供应商须凭经签署的验收、接收凭据向物资管理部申请货款。分包商应自存一份验收、接收凭据，以备与物资管理部结算物资数量。第二十五条 供应商负责安装的物资，其验收与接收由物资管理部负责。七、 物资使用第二十六条 物资管理部根据分包工程合同向分包商提供的物资仅供分包商使用，未经物资管理部同意，分包商提供给其他分包商、总承包人其他部门、及与总承包人有关的其他单位使用的物资将不被认可，物资管理部将按该分包商实际接收的物资数量计算货物价值，并通过合

41、约管理部抵扣工程款。第二十七条 分包商应小心使用物资。使用、安装需要技术指导的，由物资管理部安排供应商现场指导。因分包商使用或操作不当造成物资损坏的，物资管理部不负责退换。第二十八条 经物资管理部认可的退货，分包商应与供应商办理签收、接收凭据。分包商应在退货后一周内将供应商签收、接收物资的凭据报知物资管理部，以便物资管理部与供应商结算货款，与分包商结算物资数量。分包商如未能在规定的期限内将退货凭据报知物资管理部，而在该期限届满后，物资管理部已与供应商办理结算手续且付讫货款，造成退货款项难以收回的，分包商应承担责任。第二十九条 分包商应对需退物资的包装完整性负责。因无包装、或包装损坏严重导致供应商拒收的，物资管理部不负责任。八、 物资数量结算第三十条 每一采购合同物资最后一批到货后，分包商须在一周内将签署的所有验收、接收凭据报送物资管理部，由物资管理部分别与供应商和分包商核对物资供应、领用数量。第三十一条 经核对并经确认的数量，由物资管理部与供应商办理决算；同时将数量书面送交合约管理部，由合约管理部在办理分包工程决算时按分包合同规定计算分包商扣款金额。九、 分包商对供应商履约评价第三十二条 分包商有义务按物资管理部的要求对供应商合同履行情况作出评价，为物资管理部决定供应商资格提供意见。