医疗器械经营质量管理规章制度工作程序手册.doc

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1、医疗器械经营质量治理制度、工作程序手册医疗器械经营质量治理制度目录1. 企业质量治理岗位职责2.质量治理规定3.采购、收货、验收治理制度4.供货者资格审查和首营品种质量审核制度5.仓库贮存、养护、近效期商品、出入库治理制度6.销售和售后服务治理制度7.不合格医疗器械治理制度8.医疗器械退、换货治理制度9.医疗器械不良事件监测和报告治理制度10.医疗器械召回治理制度11.设施设备维护及验证和校准治理制度12.卫生和人员健康状况治理制度13.质量治理培训及考核治理制度14.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告治理制度15.购货者资格审查治理制度16.医疗器械追踪溯治理制度17.质量治理制度执行情况

2、考核治理制度18.质量治理自查制度19.医疗器械进货查验记录制度20.医疗器械销售记录制度21.质量信息收集治理制度22.计算机设备和软件治理制度23.文件、资料、记录治理制度医疗器械经营质量工作程序目录1.质量治理文件治理程序2.医疗器械购进治理工作程序3.医疗器械验收治理工作程序4.医疗器械贮存及养护工作程序5.医疗器械出入库治理及复核工作程序6.医疗器械运输治理工作程序7.医疗器械销售治理工作程序8.医疗器械售后服务治理工作程序9.不合格品治理工作程序10.购进退出及销后退回治理工作程序11.不良事件报告工作程序12.医疗器械召回工作程序文件名称：企业质量治理岗位职责文件编号：起草部门：

3、起草人：起草时刻：审核人：审核时刻：版本号：新版 修订 改版批准人：批准时刻：执行日期：为建立符合医疗器械监督治理条例、医疗器械经营监督治理方法、医疗器械经营质量治理规范等的法律、法规、规范性文件，保证公司在医疗器械经营质量治理中的规范、有效治理，特明确企业各岗位职责：一、法定代表人岗位职责1、保证公司执行医疗器械监督治理条例医疗器械质量治理的法律、法规和规章制度，是医疗器械经营质量的要紧责任人，全面负责企业日常治理，对所经营的医疗器械的质量负领导责任，民事责任和经济、法律责任；2、建立公司的质量领导小组，建立质量治理体系，组织制定企业质量方针、质量目标和质量治理制度；3、定期组织召开质量治理

4、领导小组会议，对质量治理情况进行评审，确保质量治理体系的有效性，纠正运行中存在的问题；4、组织制定公司内部治理机构的设置方案，确定各部门的质量治理职能；5、主持重大质量事故和其他重大质量问题的处理，落实纠正预防措施；6、制造必要的物质、技术条件，使之与经营医疗器械的质量要求相适应。二、企业负责人岗位职责：1、坚持“质量第一”的观念，认真贯彻国家各项有关医疗器械质量政策、法律、法规等有关规定，加强质量治理，主持开展公司日常工作，对公司经营医疗器械质量负领导责任；2、协助制定本公司质量方针、目标、规划，严格执行国家标准，支持质量治理工作，充分发挥其质量把关职能；3、协助主持质量体系评审工作，定期召

5、开公司质量分析会，听取质量治理部对公司医疗器械质量的情况汇报，对存在问题及时采取的有效措施，推进质量改进；4、组织各部门执行公司的质量治理制度，定期检查、指导、督促各部门认真履行工作职责，研究和解决质量工作方面的要紧问题，协助公司法人做好重大质量事故的分析处理工作；5、领导职工质量治理，专业知识方面的教育和培训，提高全员素养。三、质量治理机构或者质量治理人员岗位职责1、负责对公司经营的医疗器械质量及其治理进行推断、指导、监督和裁决，对公司经营医疗器械的质量负责。2、组织制订质量治理制度，指导、监督制度的执行，并定期对质量治理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；3、负责收集与医疗器械经营相关

6、的法律、法规等有关规定，收集和分析医疗器械质量信息，实施动态治理；4、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；5、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；6、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；7、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；8、组织验证、校准相关设施设备；9、组织医疗器械不良事件的收集与报告；10、负责医疗器械召回的治理；11、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；12、负责同意企业内部关于质量技术问题的咨询，组织或者协助开展质量治理培训；13、其他应当由质量治理机构或者质量治理人员履行的职责。四、质量治理员岗

7、位职责1、树立“质量第一”的思想，协助质量负责人做好质量治理及质量教育工作；2、参与制定质量治理制度，并指导、督促执行，对医疗器械质量进行严格的监督治理，同意企业内部关于质量技术问题的咨询；3、参与医疗器械首营企业和首营品种、首销企业的质量审核；4、履行质量领导小组职责，配合有关部门做好质量制度的检查考核工作；5、负责本部门的质量资料归档工作；6、负责质量信息的治理工作，负责收集各种医疗器械质量信息及质量意见和建议，组织传递反遗，并做好分析、上报工作；7、负责计量治理工作，对使用的计量器具建立帐卡。五、质量验收岗位职责1、负责医疗器械的入库验收工作，在验收过程中具有质量否决权；2、审核供应商的

8、合法供货资格，并确定来货医疗器械在供货商的经营(生产)范围内；3、按医疗器械验收治理制度、医疗器械验收治理工作程及供货合同或质量保证协议书中质量条款等的要求，完成医疗器械入库验收工作；4、对验收合格的医疗器械，协助办理入库交接手续；5、对不合格的医疗器械应拒收，并按不合格医疗器械治理制度和不合格品治理工作程序等执行；6、规范填写验收记录，明确质量状况和验收结论，并签字。验收过程中收集的如进口医疗器械海关批准的进口手续、检验报告书等资料，按规定保存备查；7、收集医疗器械包装、标签和讲明书等质量信息，配合质量治理员做好医疗器械质量档案收集工作。8、质量责任：（1）对所验收医疗器械的包装质量、外观质

9、量和数量负责；（2）对验收记录的及时性、真实性、准确性和完整性负责；（3）对验收工作的及时性负责；（4）对验收操作的规范性负责。六、养护岗位质量职责1、负责公司库存医疗器械的质量检查和养护工作；2、执行公司医疗器械养护治理制度、医疗器械养护工作程序对医疗器械养护工作进行全过程的治理。3、指导保管人员对医疗器械进行合理储存，指导保管员正确分类存放和堆垛医疗器械，检查并纠正医疗器械存放中的违规行为；4、检查在库医疗器械的储存条件，配合保管员做进行库房温、湿度监测和治理；5、建立重点养护品种的医疗器械养护档案；6、负责验收养护室仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具等的治理工作；7、

10、对库存医疗器械的外观质量负责，对养护质量检查记录的真实性、准确性、完整性负责。七、仓储岗位质量职责1、严格执行公司的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库治理制度、医疗器械贮存及养护工作程序、医疗器械出入库治理及复核工作程序等涉及本岗位的相关质量治理文件，做好医疗器械的入库、储存、出库、复核等各个环节的工作，协助做好医疗器械退、换货治理和不合格医疗器械等的治理。2、依照医疗器械验收合格的记录和储存要求，合理地对医疗器械进行分类储存，并按规定实行色标治理；3、严格遵守医疗器械外包装图示标志，正确搬运和堆垛医疗器械，做到不错放、乱放与倒置；4、做好库房温度、湿度的监测、调控和记录工作。采取防鼠、防虫、

11、防潮、防霉、防尘、防火等相应措施，保证在安全合理的条件下储存医疗器械；5、负责在库医疗器械的货卡治理，按批正确记载医疗器械进、出、存动态，保证货、卡相符；6、负责仓库及库存医疗器械的清洁卫生工作，保持库区内外的清洁卫生；7、负责对仓库设施、设备的安全使用，并进行维护、保养，保证各设施设备正常运行；8、有权拒绝不合格品出库；9、质量责任：（1）对医疗器械入库、储存、出库工作的规范性负责；（2）对医疗器械的入库、在库、出库数量的准确性负责；（3）对入库、在库、出库医疗器械的质量负责；（4）对库存医疗器械储存条件的监测、调控及记录负责。八、采购岗位质量职责1、严格执行公司的采购、收货、验收治理制度、

12、供货者资格审查和首营品种质量审核制度、医疗器械购进治理工作程序等涉及本岗位的相关质量治理文件，做好医疗器械的采购工作，协助做好医疗器械退、换货治理、不合格医疗器械及医疗器械召回等的治理；负责依照市场需要并结合实际库存情况编制购货打算，报批后遵照“按需购进、择优采购”的原则进行采购；3、负责收集完备首营企业及首营品种资料，并负责进行严格审核； 4、协助验收员做好入库验收工作，如发觉有误，及时报告并负责与供应商联系处理；5、分析销售，调整库存，优化医疗器械结构，为保证在库医疗器械质量打好基础；6、掌握所购进医疗器械质量、价格、货源等方面的市场信息，及时向相关部门反馈传递；7、协助财会按规定向供货单

13、位催要发票，办理有关结算和对帐工作；8、对医疗器械购进渠道、品种的合法性和购进活动的高效、及时性负责。九、销售岗位质量职责1、严格执行公司的销售和售后服务治理制度、医疗器械召回治理制度、医疗器械销售治理工作程序、医疗器械售后服务治理工作程序、医疗器械召回工作程序、购进退出及销后退回治理工作程序等涉及本岗位的相关质量治理文件，做好医疗器械的销售工作，协助做好医疗器械退、换货治理、不合格医疗器械及医疗器械召回等的治理；2、负责销售业务的具体洽谈和操作；3、了解本公司库存医疗器械质量、数量及有效期情况、积极催售近有效期医疗器械；4、进行市场调查，发觉和开发有市场潜力的销售区域和客户；5、及时催收回笼

14、销售货款，协助财会科与客户对帐，确保往来账相符；6、收集首销企业资料，并负责进行严格审核；7、做好医疗器械销售记录存档工作；8、及时反馈客户对医疗器械的意见和要求，配合质量治理员处理质量查询、投诉；9、积极做好医疗器械不良反应的收集并按规定程序上报。10、质量责任：（1）对销售企业的合法性负责；（2）对医疗器械销售、售后、召回和退、换货治理的规范性负责。文件名称：质量治理规定文件编号：起草部门：起草人：起草时刻：审核人：审核时刻：版本号：新版 修订 改版批准人：批准时刻：执行日期：为建立符合医疗器械监督治理条例、医疗器械经营监督治理方法、医疗器械经营质量治理规范等的法律、法规、规范性文件，特制

15、订如下规定：一、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。二、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的托付授权书，并标明托付授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。三、首营品种须审核该产品的质量标准、和医疗器械产品注册证的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、讲明书、样品以及价格批文等。四、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质量治理部审核。五、质量治理

16、部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。六、质量治理部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。七、商品质量验收由质量治理机构的专职质量验收员负责验收。八、公司质量治理部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。九、验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。十、验收时对产品的包装、标签、讲明书以及有关要求的证明进行逐一检查。

17、十一、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。十二、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。十三、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质量治理部审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。十四、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。十五、验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至有效期后2年,无有效期的，不得少于5年，植入类医疗器械查验记录永久保存。文件名称：采购、收货、验收治

18、理制度文件编号：起草部门：起草人：起草时刻：审核人：审核时刻：版本号：新版 修订 改版批准人：批准时刻：执行日期：为建立符合医疗器械监督治理条例、医疗器械经营监督治理方法、医疗器械经营质量治理规范等的法律、法规、规范性文件，进一步搞好医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真治理，特制定如下制度：一、医疗器械采购：1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行医疗器械监督治理条例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政策，合法经营。2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，

19、结构合理。3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并猎取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：（1）营业执照；（2）医疗器械生产（经营）许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业能够派员对供货者进行现场核查，对供货者质量治理情况进行评价。如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督治理部门报告。4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号

20、、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。二、医疗器械收货：1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对比相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情

21、况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。三、医疗器械验收：1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。2、验收人员应依照医疗器械监督治理条例、医疗器械经营

22、监督治理方法等有关法规的规定办理。对比商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；植入类医疗器械入库验收记录必须永久保存。3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运

23、输过程的温度记录、运输时刻、到货温度等质量操纵状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写拒收通知单，对质量有疑问的填写质量复检通知单，报告质量治理部处理，质量治理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械治理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量治理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品

24、区，并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量治理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量治理部门联系作退厂或报废处理。附：1、质量验收记录2、拒收通知单3、质量复检记录文件名称：供货者资格审查和首营

25、品种质量审核制度文件编号：起草部门：起草人：起草时刻：审核人：审核时刻：版本号：新版 修订 改版批准人：批准时刻：执行日期：为建立符合医疗器械监督治理条例、医疗器械经营监督治理方法、医疗器械经营质量治理规范等的法律、法规、规范性文件，特制定如下制度：一、供货者资审核1、首营企业是指：购进医疗器械时，与本公司首次发生供需关系的医疗器械生产企业或经营企业。2、对首次开展经营合作的企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核（查）。审核供方资质及相关信息，内容包括：（1）索取并审核加盖首营企业原印章的医疗器械生产（经营）企业许可证或备案凭证；（2）工商营业执照复印件；（3）医疗器械注册证（备案凭证）等

26、复印件；（4）供货单位法定代表人签字或盖章的企业法定代表人授权托付书原件（应标明托付授权范围和有效期）和销售人员身份证复印件、学历证明、品行证明等资料的完整性、真实性及有效性；（5）签订质量保证协议书；（6）审核是否超出有效证照所规定的生产（经营）范围和经营方式。3、首营企业的审核由综合业务部会同质量治理部共同进行。综合业务部采购填写“首营企业审批表”，并将本制度第2款规定的资料及相关资料进行审核，报公司质量负责人审批后，方可从首营企业进货。4、首营企业审核的有关资料按供货单位档案的治理要求归档保存。二、首营品种的审核1、首营品种是指：本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。2、对首营

27、品种应进行合法性和质量差不多情况的审核。审核内容包括：3、索取并审核加盖供货单位原印章的合法营业执照、医疗器械生产许可证（经营）许可证、医疗器械注册证（备案凭证）、同意生产批件及产品质量标准、价格批准文件、商标注册证、所购进批号医疗器械的出厂检验报告书和医疗器械的包装、标签、讲明书实样等资料的完整性、真实性及有效性。4、了解医疗器械的适应症或功能主治、储存条件以及质量状况等内容。5、审核医疗器械是否符合供货单位医疗器械生产企业许可证规定的生产范围，严禁采购超生产范围的医疗器械。6、当生产企业原有经营品种发生规格、型号或包装改变时，应进行重新审核。7、首营品种审核方式：由综合业务部门填写“首营品

28、种审批表”，并将本制度第3款规定的资料及样品报公司质管员审核合格和主管质量负责人批准后，方可经营。8、首营品种审核记录和有关资料按质量档案治理要求归档保存。9、验收首营品种应有首次购进该批号的医疗器械出厂质量检验合格报告书。10、首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法作出准确的推断时，综合业务部应会同质量治理部进行实地考察，并重点考察其质量治理体系是否满足医疗器械质量的要求等，质量治理部依照考察情况形成书面考察报告，再上报审批。11、首营企业的有关信息由质管员依照电脑系统中的客户分类规律输入电脑。首营品种的有关信息及一般医疗器械新增的有关信息由验收员依

29、照电脑系统中的商品分类规律输入电脑。12、首营企业和首营品种的审批应在二天内完成。13、有关部门应相互协调、配合，准确审批工作的有效执行。附表：1、首营品种审批表2、首营企业审批表文件名称：仓库贮存、养护、近效期商品、出入库治理制度文件编号：起草部门：起草人：起草时刻：审核人：审核时刻：版本号：新版 修订 改版批准人：批准时刻：执行日期：为建立符合医疗器械监督治理条例、医疗器械经营监督治理方法、医疗器械经营质量治理规范等的法律、法规、规范性文件，规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库治理，特制订本制度：一、仓库贮存1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存

30、要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采纳色标治理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放。3、库房的条件应当符合以下要求：（1）库房内外环境整洁，无污染源；（2）库房内墙光洁，地面平坦，房屋结构严密；（3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气阻碍的措施；（4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控治理。4、按讲明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械。5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施。6、应作好仓库

31、安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，幸免损坏医疗器械包装。8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙。9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损。10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有阻碍医疗器械质量的行为。11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存治理无关的物品。12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与

32、受托的医疗器械分开存放。二、库存养护1、养护人员要在质量治理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。能够按照“三三四”循环养护检查，（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%）并做好养护记录，发觉问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量治理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。3、养护人员

33、要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的治理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除（增）湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午许多于2次对库房温湿度进行监测记录；对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查。4、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有打算地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发觉不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。5、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。三、近效期商品治理1、对库存医疗器械有效期进

34、行跟踪和操纵，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。2、效期产品的医疗器械直接阻碍到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。3、采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特不注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。4、近效期产品在货位上应有近效期标志或标牌。实行电脑治理的企业应设置产品近效期自动报警程序。5、有效期不到6个月或专门期产品有效不到2个月的产品不得购进，不得验收

35、入库，如遇专门情况，需经业务经理签字讲明后方可验收入库。6、关于近效期产品，仓库应按月填报“效期商品治理记录表”，分不上报给质量治理部及综合业务部。7、有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。8、对所有商品应依照企业销售情况限量进货。9、本企业规定产品近效期含义分为：a)距产品有效期截止日期不足6个月的产品；b)有效期不足6个月的，近效期为：2个月。四、出入库治理1、入库1）仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。2）企业应当建立

36、入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。2、出库1）器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。2）医疗器械出库时，库房保管人员应当对比出库的医疗器械进行核对，发觉以下情况不得出库，并报告质量治理机构或者质量治理人员处理：（1）医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题；（2）标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符；（3）医疗器械超过有效期；（4）存在其他异常情况的医疗器械。3）医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证

37、号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、数量、出库日期等内容。4）医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。5）医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。6）医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。7）出库后，如对帐时发觉错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联

38、系，配合协作，认真处理。8）发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。9）需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：（1）车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；（2）应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作；（3）装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。10）运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷

39、藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度操纵的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。附表：1、库房温湿度记录表2、在库检查记录3、医疗器械效期产品治理记录4、库存医疗器械养护记录文件名称：销售和售后服务治理制度文件编号：起草部门：起草人：起草时刻：审核人：审核时刻：版本号：新版 修订 改版批准人：批准时刻：执行日期：为建立符合医疗器械监督治理条例、医疗器械经营监督治理方法、医疗器械经营质量治理规范等的法律、法规、规范性文件，进一步提高企业的销售和售后服务质量，特制定如下制度：一、产品销售1、公司应对各办事机构或者销售人员以本企业名义从事的医

40、疗器械购销行为承担法律责任。销售人员须经培训合格上岗，销售医疗器械应选择具有法定资格的单位。2、企业销售人员销售医疗器械，应当提供加盖本企业公章的授权书。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。3、从事医疗器械批发业务的企业，应当将医疗器械批发销售给合法的购货者，销售前应当对购货者的证明文件、经营范围进行核实，建立购货者档案，保证医疗器械销售流向真实、合法。4、销售的产品需建立“销售记录（清单）”（1）医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、数量、单价、金额；（2）医疗器械的生产批号或者序列号、有效期、销售日期；（3）生产企业和生产企业许可证号（或者

41、备案凭证编号）；（4）购货者的名称、经营许可证号（或者备案凭证编号）、经营地址、联系方式。5、销售产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。一次性使用无菌医疗器械的销售记录必须真实完整，其内容应有：销售日期、销售对象、销售数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期、经办人、负责人签名等。6、凡经质量治理部检查确认或按上级药监部门通知的不合格医疗器械，一律不得开票销售，已销售的应及时通知收回，并按不合格产品质量治理制度和程序执行。7、在销售医疗器械商品时，应对客户的经营资格和商业信誉，进行调查，以保证经营行为的合法性。8、销售产品时应正确介绍产品，不得

42、虚假夸大和误导用户。9、定期不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质量治理部处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进。10、在销售医疗器械商品时，应对客户的经营资格和商业信誉，进行调查，必须将医疗器械销售给具有合法资质的单位，以保证经营行为的合法,并建立“购货者档案”。二、售后服务1、医疗器械是特种医疗产品，品种、种类繁多，技术性较复杂，因此产品质量要求较高，必须搞好售后服务。2、应依照实际，售后服务的内容包括投诉渠道及方式、档案记录、调查与评估、处理措施、反馈和事后跟踪等。3、企业选取一些固定医疗单位作为定期售后服务定点单位，定期派出（每月一次）和随机派出相结合，到定点单位进行售后服务。4、

43、关于一些专门产品，在必要的时候也采取跟踪售后服务。5、售后服务的要紧任务：a)向客户咨询产品质量情况，使用情况。b)同意客户的意见、反馈的信息，协助解决具体问题，维修和保养，并进行跟踪。c)向客户解释医疗器械的性能和注意事项。d)向客户征求对产品的改进意见，咨询市场信息。e)填写“质量信息反馈处理表”,反馈给企业领导，及时给予处理。6、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。附：1、销售人员授权书2、销售记录（清单）3、质量信息反馈处理表文件名称：不合格医疗器械治理制度文件编号：起草部门：起草人：起草时刻：审核人：审核时刻：版本号：新版 修订 改版

44、批准人：批准时刻：执行日期：为建立符合医疗器械监督治理条例、医疗器械经营监督治理方法、医疗器械经营质量治理规范等的法律、法规、规范性文件，规范医疗器械产品不合格品的治理，防止不合格品入库、销售进入流通渠道，危害患者，特制定如下治理制度：质量治理部是企业负责对不合格产品实行有效操纵治理的机构。应认真做好不合格医疗器械的治理工作。如因主观缘故导致不合格医疗器械进入流通渠道，视其情节轻重，给予有关人员相应的处罚。不合格医疗器械是指质量不符合法定的质量标准或相关法律法规及规章的要求，包括内在质量和外在质量不合格的医疗器械。一、不合格医疗器械的确认1、质量验收人员在验收的过程当中发觉的外观质量、包装质量

45、不符合要求的或通过质量复检确认为不合格的；2、医疗器械监督治理部门的质量公报品种、通知禁售的品种，并经公司质量治理部核对确认的；3、在保管养护过程中发觉过期、失效、淘汰及其他有质量问题的医疗器械；二、不合格的处理1、产品入库验收过程中发觉不合格产品，应上报质治理部确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报业务部处理。2、养护员在商品养护检查过程中发觉不合格品，应填写“不合格商品的登记表”报质量治理部进行确认，同时通知配送中心立即停止出库。3、在产品养护过程或出库、复核，上级药监部门抽查过程中发觉不合格产品，应立即停止配送、发运和销售，同时按出库复核记录追回发出的不合格产品。4、不合格产品应由专人保

46、管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。5、对质量不合格产品，应查明缘故，分清责任，及时纠正并制定预防措施。6、认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。三、不合格医疗器械的报告1、在入库验收过程中发觉不合格品，应存放于不合格品区，报质量治理部，同时填写有关单据，并及时通知供货方，明确退货或报废销毁等处理方法。2、在养护检查及出库复核中发觉，应立即停止销售，经质量治理部门确认后，按销售记录追回售出的不合格品，并将不合格医疗器械移放入不合格医疗器械区，挂红牌标志。3、药监部门检查中发觉的或公布的不合格医疗器械，要立即进行追回，集中置于不合格品区，按照监管部门的意见处置。四、不合格品应按规定进行报损和销毁1、凡属报损商品，仓库要填