公司环境与职业健康安全管理办法.doc

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1、 文件编号：EHS-XKA-2015环境与职业健康安全治理手册 依据：GB/T24001- 2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2011 编制编 写：审 核：批 准：版 序: A版受控状态：受控2015年11月10日公布 2015年11月10日实施有限公司环境与职业健康安全治理手册目录环境与职业健康安全治理手册颁布令3环境与职业健康安全治理者代表任命书4质量、环境和职业健康安全治理方针、目标颁布令6环境与职业健康安全治理手册的治理讲明8环境与职业健康安全治理手册修改记录01.0公司简介12.0环境与职业健康安全治理体系的实施目的与适用范围03.0引用法律、标准术语

2、及定义04.0 环境与职业健康安全治理体系要素24.1环境与职业健康安全治理体系总要求34.2环境与职业健康安全方针44.3 策划54.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险操纵策划54.3.2 法律法规和其他要求04.3.3 目标指标和治理方案04.4实施和运行04.4.1 资源、作用、组织机构、职责和权限04.4.2 能力、培训和意识34.4.3 信息交流和沟通44.4.4 文件04.4.5 文件和资料操纵14.4.6 运行操纵14.4.7 应急预备和响应24.5 检查34.5.1 绩效测量和监视34.5.2 环境合规性评价44.5.3 不符合纠正与预防措施44.5.4 记录操纵54

3、.5.5 内部审核64.6 治理评审7附件一：环境、职业健康安全治理组织机构图0附件二：环境和职业健康安全治理体系职能分配表0环境与职业健康安全治理手册颁布令某某有限公司依据GB/T24001-2004、ISO14001:2004标准及GB/T28001-2011标准的要求，结合本行业和公司的实际情况制定了公司环境与职业健康安全治理手册。本手册作为公司环境与职业健康安全治理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并公布。要求公司全体职员认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全治理手册的各项规定和要求。本公司环境与职业健康安全治理手册经厂长批准后生

4、效。 厂长：年 月 日环境与职业健康安全治理者代表任命书为确保公司环境与职业健康安全治理体系的建立和持续有效运行，由 同志担任环境与职业健康安全治理者代表。环境与职业健康安全治理者代表履行下列职责：1.全面负责某某有限公司环境与职业健康安全治理体系的建立、实施和持续改进。2.负责环境与职业健康安全治理手册的审核，批准环境与职业健康安全治理程序文件。3.负责环境与职业健康安全治理体系内部审核，向厂长报告环境与职业健康安全治理体系的运行情况以供评审。4.负责环境与职业健康安全治理体系内、外部运行的协调与联络。 厂长： 年 月 日环境与职业健康安全职员代表任命书经全体职员推举，公司领导层讨论，一致同

5、意黄小伍同志为环境、职业健康安全治理体系的职员代表，从即日起履行职员代表职责：a .代表职员参与环境、职业健康安全治理方针和程序的制定和评审； b .代表职员参与商讨阻碍工作场所职业健康及安全危险源辨识工作的任何变化； c .代表职员参与环境、职业健康安全相关事务。 厂长： 年 月 日环境和职业健康安全治理方针、目标颁布令为确定公司在环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的环境和职业健康安全治理方针：遵纪守法 以人为本 关爱健康生命预防污染 持续改进 构建绿色家园环境目标：1、 严格按照国家危险废弃物名录100%分类治理，交有资质的相关方处理；2、 大气污染物达标排放；3、 噪声

6、达标排放；4、 防止火灾发生；5、水、电消耗与产值之比较上年降低一个百分点。职业健康安全目标：1、职工安全教育培训率为100%； 2、职业健康事故：因公死亡事故为零，重伤以上事故为零，轻伤事故全年力争在3人次以下，职业病率为零； 3、实现重大火灾事故为零，在重大隐患全部整改的前提下，一般隐患整改率不低于99%； 4、专门工种持证上岗率达100%； 5、危险源有效操纵率达到100%。治理方针阐述：-我们始终如一地把职员的健康和安全放在第一位。贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高职员的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的损害，杜绝职业病的发生，努力为职员制造良好、健康的工作环境。

7、-爱护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、治理创新，最大限度操纵废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高职员的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。治理方针承诺声明：（1）遵守现行国家环境和职业健康安全相关的法律、法规以及相关方对环境、职业健康安全的规定与要求；（2）建立有效的、充分的、适宜的治理体系，持续改进公司在环境和职业健康安全等方面的行为和表现；（3）在公司内外公布环境和职业健康安全方针，开展治理方针、目标的宣传和教育活动，不断提高全体职员在环保和安全等方面的意识和能力。（4）公司治理方针是公司的治理意图和治

8、理方向，也是公司建立环境和职业健康安全治理体系的核心。确保治理体系的有效运行和持续改进，使社会、顾客、职员和其他相关方受益是本公司永恒的追求目标。公司所确定的环境、职业健康安全方针是公司进展和壮大的全然。（5）治理目标和承诺是依据各项治理方针制定，是公司各项治理方针的落实与展开，既符合现状，又是公司今后治理工作的方向。要确保公司治理目标和承诺的实现，各部门应做好落实工作，并采取各种有效措施确保公司各级治理目标和承诺的实现。公司全体职员都有责任和义务宣贯、体现公司的治理方针，都应为公司治理目标的实现而努力。公司治理方针、目标和承诺的完整实现将确保社会、顾客、公司、全体职员及相关方受益，实现和谐进

9、展。厂长： 年 月 日环境与职业健康安全治理手册的治理讲明1.0编制1.1本公司环境与职业健康安全治理手册是依据环境治理体系要求及使用指南 GB/T24001-2004、ISO14001:2004和职业健康安全治理体系规范GB/28001-2011标准编制的，为两个标准兼容的治理体系。1.2本手册由环境与职业健康安全治理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。1.3综合办具体负责环境与职业健康安全治理手册的编制、制定及具体实施。2.0审核、批准本手册由治理者代表审核、最高治理者批准后生效。3.0环境与职业健康安全治理手册的治理3.1公司的环境与职业健康安全治理手册按照操纵状态可分为“受控版本”

10、及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。3.2环境与职业健康安全治理手册的“受控版本正本”由综合办负责妥善保管；环境与职业健康安全治理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全治理手册的“电子版本正本”经最高治理者批准后，由公司综合办安装到指定位置并保存。3.3如向顾客或发放操纵范围以外的人员提供本手册时，必须经厂长批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全治理手册不受文件修改的操纵。3.4环境与职业健康安全

11、治理手册的“受控版本副本”依照文件持有者名单由综合办发放至相关人员，并按文件治理规定予以登记。4.0环境与职业健康安全治理手册的编号、标识按程序文件EHSP-XKA-2015文件操纵程序执行。5.0环境与职业健康安全治理手册的发放按程序文件EHSP-XKA-2015文件操纵程序执行。6.0环境与职业健康安全治理手册的修订、更改、换版。6.1环境与职业健康安全治理手册的修订、更改由环境与职业健康安全治理者代表负责组织有关人员实施，经最高治理者批准，同时更改环境与职业健康安全治理手册的“版本”号。6.2版本号按英文字母“A、B、C”顺序排列。6.2.1文件第一次修改时，版本状态由“A0”改为“A1

12、”，第二次修改则改为“A2”依此类推。6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全治理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。6.3环境与职业健康安全治理手册的修订、更改、换版具体按程序文EHSP-XKA-2015文件操纵程序执行。7.0环境与职业健康安全治理手册的解释权在综合办。8.0支持性文件EHSP-XKA-2015文件操纵程序环境与职业健康安全治理手册修改记录 文件名称治理手册A0版填写单位填写时刻标准条款更改前内容更改后内容填写人审核人批准1.0公司简介某某有限公司汽车修理厂是一家要紧承担各种大

13、、中、小型汽车维修保养，汽车拷铆喷漆，机械加工，以及各种危险、特种井下作业车辆、维修维护的大型企业。新科澳投资有限公司汽车修理厂技术力量雄厚，设备齐全，修理质量过硬，服务态度优良，是一家信誉良好的专业化综合机械修理企业。新科澳投资有限公司汽车修理厂地处克拉玛依市白碱滩区三坪镇217国道旁，地理位置优越，交通方便，厂区内鲜花开放，绿树成荫，是一座环境卫生优美的花园式修理厂。新科澳投资有限公司汽车修理厂有新疆维吾尔自治区交通厅颁发的国家二类汽车维修资质，取得危货车辆修理资质，有克拉玛依市运管总站颁发的保险事故车辆维修达标企业资质，2011年获得新疆自治区道路运输治理局颁发的，自治区汽车维修行业“诚

14、信企业”荣誉，整体技术力量强，是白碱滩地区最有实力的一家综合性汽车修理企业。公司高度重视职业健康安全治理工作，公司内组织机构健全，治理制度规范，考核方法科学，安全生产治理工作逐步走向科学化、规范化、程序化。公司十分重视环境爱护工作，在工业废水的处理、烟尘处理、环境绿化等方面都做了大量工作。工业废水排放、生活废水排放、烟尘排放指标均达到国家标准许可范围。本公司愿在GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的指引下，为了提高全体职员的环境、安全意识及法制意识，结合公司实际，编制环境治理体系与职业健康安全治理体系文件，作为公司全体职员实施环境与职业健康安全治理和操纵的规范性文件，

15、实现顾客中意、职员中意、社会中意，不断提高企业治理水平，为汽车维修行业的进展贡献我们的智慧和力量。2.0环境与职业健康安全治理体系的实施目的与适用范围2.1目的建立并保持文件化的环境与职业健康安全治理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的治理和有效操纵，实施环境爱护与职业健康安全、预防污染和操纵重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。2.2适用范围2.2.1适用于某某有限公司在汽车维修（资质范围内）所涉及的相关环境与职业健康安全治理活动2.2.2本手册依据环境治理体系要求及使用指南GB/T24001-2004、ISO14001:

16、2004与职业健康安全治理体系规范GB/28011-2011标准，对两个标准的17个要素进行全部的描述。2.2.3本手册是公司环境与职业健康安全治理体系运行的依据，它适用于我公司环境与职业健康安全治理体系的实施，环境与职业健康安全治理体系内部审核与治理评审及第三方认证审核。3.0引用法律、标准术语及定义3.1引用法律、标准3.1.1环境治理体系要求及使用指南 GB/T24001-2004、ISO14001:20043.1.2职业健康安全治理体系规范GB/28001-2011标准。3.1.3中华人民共和国环境爱护法（国家主席令第22号）3.1.4中华人民共和国安全生产法（国家主席令第70号）3.

17、1.5中华人民共和国劳动法（国家主席令第28号）3.1.6中华人民共和国职业病防治法（国家主席令第60号）3.1.7职业健康监护治理方法（中华人民共和国卫生部令第23号）3.2定义3.2.1 审核员3.2.2 持续改进3.2.3 纠正措施3.2.4 文件3.2.5 环境3.2.6 环境因素3.2.7 环境阻碍3.2.8 环境治理体系3.2.9 环境目标3.2.10 环境绩效3.2.11 环境方针3.2.12 环境指标3.2.13 相关方3.2.14 内部审核3.2.15 不符合3.2.16 组织3.2.17 预防措施3.2.18 污染预防3.2.19 程序3.3.2.20记录3.2.21 事故

18、3.2.22 审核3.2.23 危险源3.2.24 危险源辨识3.2.25 事件3.2.26 职业健康安全3.2.27 职业健康安全治理体系3.2.28 风险3.2.29 风险评价3.2.30 可容许风险注：以上30个定义与 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中定义相同。3.3除以上定义以外还采纳以下有关定义：3.3.1重大风险是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可同意的风险。3.3.2四不放过事故缘故不查清不放过；事故责任人与周围职员未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。3.3.3三同时指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中

19、的环境爱护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。3.3.4轻伤事故指受损害职员负伤后休息1个工作日以上105天（含）以内，同时构不成伤残等级的事故。3.3.5重伤事故指受损害职员负伤以后休息105天以上，同时伤残等级在五级至十级的事故。3.3.6重大事故或死亡事故：指受损害职员负伤以后休息105天以上，同时伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；3.3.7各职能部门：指本公司所属综合办、生产办、供销办。4.0 环境与职业健康安全治理体系要素4.1环境与职业健康安全治理体系总要求4.2环境与职业健康安全方针4.3.1环境因素、危险源

20、辨识、风险评价和风险操纵策划4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标和治理方案4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2环境合规性评价4.5.3不符合纠正与预防措施4.5.4记录操纵4.5.5内部审核4.6治理评审4.1环境与职业健康安全治理体系总要求4.1.1某某有限公司从自身的实际动身，为实现环境与职业健康安全方针及目标、指标，满足社会、职员及其他相关方的要求，按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011

21、标准建立、保持文件化的环境与职业健康安全治理体系。4.1.2某某有限公司的环境与职业健康安全治理体系将在运行过程中得到补充和完善，并通过环境与职业健康安全治理体系的运行来达到公司环境与职业健康安全行为的持续改进，以实现对遵守法律法规、预防污染与不安全事故、持续改进环境和职业健康安全绩效的承诺。4.2环境与职业健康安全方针1.0目的环境与职业健康安全方针是某某有限公司总的环境与职业健康安全治理活动的意图和原则，是对预防不安全事故、预防环境污染并持续改进的承诺，也是对遵守法律法规及其他要求的承诺，它为组织建立和评审环境与职业健康安全目标、指标提供了框架。2.0职责2.1厂长负责组织制定、批准、颁布

22、环境与职业健康安全方针。2.2治理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司的贯彻落实。2.3各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。2.4综合办和生产办等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。3.0要求3.1厂长针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全治理体系，确定公司的环境与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足以下要求：3.1.1适合某某有限公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境阻碍、职业健康安全的风险。3.1.2体现持续改进、预防污染和操纵风险的承诺。3.1.3体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺。3.1.4提供建立、评审环境与职业健康安全目标和指

23、标的框架。3.1.5与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求。3.2方针为文件化的方针，经厂长批准后公布。3.3各部门应采取有效措施，确保环境与职业健康安全方针为全体职员和代表公司工作的人员所理解，并坚决贯彻执行。3.4供销办、综合办应采取适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为相关方所猎取。3.5方针的评审与修订3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体职员通报相关信息。3.5.2治理评审后需要修订时，要及时修订。3.5.3修订后的环境与职业健康安全方针要文件化并经厂长批准后公布。4.3 策划4.3.1 环境因素、危险源辨识、

24、风险评价和风险操纵策划1.0目的建立并保持工作环境治理程序和危险源辨识、评价及操纵制度，对公司的活动、产品或服务能够操纵和能够施加阻碍的环境因素及危险源进行识不，并汇总评价，以便判定那些对环境与职业健康安全具有重大阻碍，或可能具有重大阻碍的环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针、目标提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险操纵策划提供可靠的依据。2.0职责2.1治理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和操纵策划的总负责人，评价出的重要环境因素和重大风险必须由治理者代表批准。2.2综合办负责制定工作环境治理程序，并负责组织环境因素识不、汇总、评价，确定出重要环境因素并及时更新。2

25、.3综合办负责制定危险源辨识、评价及操纵制度，并负责组织危险源辨识、汇总，对风险进行评价，确定出重大风险并及时更新。2.4公司各部门负责识不所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报综合办。3.0操纵要求3.1环境因素识不的范围：包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中能够施加阻碍的环境因素。同时应考虑已纳入打算的新的开发或修改的生产活动和服务等因素。3.2危险源辨识的范围：应覆盖公司所有活动、产品或服务的范围，评价应充分考虑特不规的情况，考虑工作环境的变化，采纳合适的方法，听取相关方的意见。对所有的危险源进行分析、评价，并依照评价结果，确定重大

26、风险。3.3当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充识不。及时报综合办进行评价以重新确定重要环境因素和重大风险。3.3.1法律、法规及其他要求发生变化。3.3.2组织有新、改、扩建项目。3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。3.4对识不的环境因素和危险源采纳合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与安全具有或可能具有重大阻碍的风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价结果由治理者代表审批。3.5公司各部门应将环境因素的识不、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。4.0相关文件环境因素识不与评价程序 EHSP-XKA-002-2015 4.

27、3.2 法律法规和其他要求1.0目的建立并保持法律、法规及其他要求猎取识不程序，以便猎取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。2.0职责2.1综合办负责相关法律、法规及其他要求的猎取、确认及更新。2.2综合办组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。2.3公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的猎取，并报送综合办。3.0操纵要求3.1综合办编制环境与职业健康安全法律法规及其他要求猎取识不程序。识不、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要

28、求的内容，并建立猎取这些法律法规和其他要求的渠道。3.2由综合办组织有关部门对猎取的法律、法规及其他要求进行评价，确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达到相关部门。3.3 公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全治理体系时充分考虑对适用的法律法规和公司应遵守的其他要求。3.4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，依照时效性和适用性，由综合办不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。4.0相关文件法律、法规及其他要求猎取识不程序 EHSP-XKA-003-20154.3.3 目标指标和治理方案1.0目的依照本公司的环境与职业健康安全方针、依照确定的

29、重要环境因素和重大风险，制定环境与职业健康安全目标、指标和方案，并将环境与职业健康安全目标、指标分解到各相关部门，以实现防治污染和预防安全事故的持续改进。2.0职责2.1综合办负责环境、职业健康安全目标、指标和方案的制定和修订，落实自身的环境与职业健康安全目标和指标，并负责全公司环境与职业健康安全目标和指标完成情况的监督检查。2.2治理者代表负责审核环境与职业健康安全目标、指标和方案。2.3最高治理者负责批准环境与职业健康安全目标、指标和方案。2.4公司其他各部门负责落实自身的环境与职业健康安全目标和指标。3.0操纵要求3.1目标、指标和方案的制定应执行以下原则：3.1.1旨在实现公司的环境与

30、职业健康安全方针，包括遵守法律法规、预防污染和预防安全事故、持续改进环境与职业健康安全绩效的承诺。3.1.2考虑公司确定的重要环境因素和危险源的重大风险。3.1.3考虑经济、技术等方面的可行性。3.1.4考虑职工代表和相关方的观点。3.1.5 如可行，目标、指标应可测量。3.2环境与职业健康安全目标、指标和实施方案的制定、检查与修改执行目标、指标和方案治理程序。4.0相关文件目标、指标和方案治理程序 EHSP-XKA-001-20154.4实施和运行4.4.1 资源、作用、组织机构、职责和权限1.0目的 明确规定公司各职能部门、分公司的环境与职业健康安全职责，提供必要的资源，使职员具有操纵重要

31、环境因素和安全事故的专项技能，并提供必要的基础设施、技术和财力资源，以确保环境与职业健康安全治理体系的建立、实施、保持和持续改进。2.0环境与职业健康安全治理组织机构见附件3.0职责3.1最高治理者3.1.1组织制订、批准、实施治理环境与职业健康安全方针；3.1.2批准和颁布环境与职业健康安全治理手册；3.1.3任命环境与职业健康安全治理者代表；3.1.4提供环境与职业健康安全治理体系建立、实施、保持和改进所需的必备人力资源和专项技能、基础设施和技术、财力资源；3.1.5批准环境与职业健康安全目标、指标和治理方案；3.1.6主持环境与职业健康安全治理评审，批准治理评审打算和治理评审报告；3.1

32、.7批准组织机构，确认各部门的环境与职业健康安全职责。3.2环境与职业健康安全治理者代表3.2.1 按照ISO14001：2004与GB/T28001-2001标准要求建立并保持环境与职业健康安全治理体系；3.2.2批准重要环境因素与重大风险；3.2.3审核环境与职业健康安全目标、指标和治理方案；3.2.4审核治理手册、批准程序文件；3.2.5组织环境与职业健康安全治理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核打算和内部审核报告；3.2.6组织召开治理评审会议，向最高治理者汇报环境与职业健康安全治理体系的运行情况，为改进环境与职业健康安全治理体系提供依据；3.2.7负责环境与职业健康安全治理体系

33、内、外部运行的协调与联络。3.3综合办（环境与职业健康安全治理体系归口治理部门）3.3.1在环境与职业健康安全治理者代表的领导下负责环境与职业健康安全治理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与考核工作，监督环境与职业健康安全治理体系的总体绩效；3.3.2组织环境因素的识不与评价，制定及落实环境治理目标、指标和治理方案；组织公司危险源的辨识与风险评价，并组织对风险操纵进行策划，制定及落实职业健康安全治理目标、指标和治理方案；3.3.3负责组织环境与职业健康安全治理体系文件的编制；3.3.4负责环境与职业健康安全治理体系运行情况的监督和测量，定期监测环境目标、指标、治理方案等完成情况；3.3

34、.5负责纠正与预防措施的跟踪验证（综合办的纠正与预防措施由治理者代表负责验证）；3.3.6组织环境与职业健康安全治理体系内审及各种审核（文件评审，目标和指标评审，法律法规合规性评价）；3.3.7负责公司环境与职业健康安全治理体系内、外部的信息交流；3.3.8负责公司环境与职业健康安全治理体系记录的治理；3.3.9负责监督检查公司环境与职业健康安全治理的应急预备与响应；3.3.10负责安全事故的调查与处理，负责工伤职员上报资料的收集、办理工作，负责工伤药费报销资料的收集、办理工作；3.3.11负责组织有毒有害工种人员健康检查；3.3.12负责职员劳动爱护用品治理方法和标准的制定并监督落实。3.3

35、.13负责公司消防、治安保卫工作，负责消防、治安保卫及安全设施的治理工作；3.3.14负责公司消防、爆炸应急预案的编制与演练，负责消防、爆炸、治安的应急预备与响应工作；3.4生产办3.4.1负责本部门环境因素的识不和危险源的辨识；3.4.2遵守环境爱护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.4.3负责公司文明生产（清洁生产）的监察与考核工作，确保各个生产环节的清洁生产工作符合环境爱护与职业健康安全治理标准的要求；3.4.4负责公司内部生产投料、搬运工作的归口治理，确保公司内运输、搬运工作符合环境爱护与职业健康安全治理标准的要求；3.4.5参与治理评审工作，参与应急预备与响应工作；3.4.6负责

36、公司内机动车辆的归口治理，做好机动车辆的年检和日常维修工作，确保机动车辆使用符合环境爱护与职业健康安全及其他要求；3.4.7负责公司新建、改建、扩建及技术改造项目的归口治理，按照国家有关劳动爱护、工业卫生和环境治理规定，落实新建、改建、扩建及技术改造项目的“五同时”内容；3.4.8负责公司土建、修建项目的归口治理，负责对土建、修建项目施工过程各项活动的监察与考核，确保公司范围内所有土建、修建项目在施工过程中的相关活动符合环境爱护与职业健康安全治理的要求；3.4.9负责新产品，新工艺、新技术、新材料的推广应用工作，负责组织新产品、新工艺、新技术、新材料应用中相关环保与职业健康安全内容的评审工作，

37、确保其符合环境与职业健康安全治理的要求；3.4.10负责本部门的环境与职业健康安全治理体系有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.5供销办3.5.1负责本部门环境因素的识不和危险源的辨识；3.5.2遵守环境爱护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.5.3负责将环境与职业健康安全治理方针提供给相关方，参与协商和信息交流；3.5.4负责合同评审工作中相关条款要符合环境与职业健康安全治理的要求；3.5.5负责用户服务的归口治理，确保其相关工作符合环境与职业健康安全治理的要求；3.5.6负责本部门的环境与职业健康安全治理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。4.0相关文件4.1公司环境与职业健康

38、安全治理体系的组织结构图（附件一）4.4.2 能力、培训和意识1.0目的建立并保持能力、培训和意识治理程序，确保公司职员和代表公司工作的人员具备相应的环境与职业健康安全治理能力和意识。2.0职责2.1综合办负责制定能力、培训和意识治理程序，制定年度培训打算并监督培训打算的实施。2.2综合办负责实施培训打算。2.3各职能部门、分公司负责落实培训打算。3.0 治理要求3.1由综合办依照体系文件的要求和各相关部门实际情况，确定不同层次和相关岗位人员的培训需求，制定年度环境与职业健康安全培训打算并监督实施。3.2培训对象和内容3.2.1培训对象和目的：a）最高治理者及治理层：提高对环境与职业健康安全治

39、理战略重要性的认识，提高环境与职业健康安全治理水平和能力；b）全体职员：提高环境与职业健康安全意识和爱护环境、操纵风险的自觉性,提高遵守环境与职业健康安全法律法规的自觉性；c）承担环境与职业健康安全职责的职员：提高工作技能、提高环境爱护与污染防治技能、提高操纵职业健康安全风险的技能；d）其活动可能阻碍法律法规的职员：法律、法规及其他要求、运行程序的培训。3.2.2培训内容环境与职业健康安全培训应使全体职员意识到：a）只有不断加强环境与职业健康安全意识，提高技能，才能更好的爱护我们赖以生存的环境与职员的健康安全；b）符合环境与职业健康安全方针和符合环境与职业健康安全治理体系要求的重要性；c）职员

40、在工作活动中实际的或潜在的重大环境阻碍和重大风险，以及个人工作的改进所带来的环境与职业健康安全效益；d）职员在执行环境与职业健康安全方针与目标，实现环境与职业健康安全治理体系要求，包括应急预备与响应要求方面的作用与职责；e）偏离规定的运行程序的潜在后果；f）应具备与其工作岗位相应的工作能力。3.3各种环境与职业健康安全培训要有完整的记录，并由各相关部门加以保存。4.0 相关文件能力、培训和意识治理程序 EHSP-XKA-004-20154.4.3 信息交流和沟通1.0目的建立并保持信息交流与沟通程序，确保信息交流与沟通的有效性，保证环境与职业健康安全治理体系的正常运行。2.0职责2.1综合办是

41、环境与职业健康安全信息的综合治理部门，负责内、外部环境信息的交流与治理。2.2供销办、材料室等与公司以外的单位有联络的职能部门、分公司负责与相关方的信息交流。2.3综合办负责组织职员代表和有关职员参与风险操纵的研究和讨论，并负责职员与领导层的有效的协商和沟通。2.4公司其他各部门负责业务范围内环境与职业健康安全信息的交流，并配合综合办做好信息的交流、传达和处置工作。3.0操纵要求3.1内部信息3.1.1公司的环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全治理体系运行情况由综合办及时传达到各部门和全体职员，当相关方需要环境与职业健康安全方针时，公司有关部门应满足其要求。3.1.2综合办应将环境与职业

42、健康安全治理体系的检查、审核和治理评审的结果及时传递到各相关部门。3.1.3综合办猎取到更新的法律、法规及其他要求时应及时传达到各相关部门。3.2外部信息3.2.1公司各部门收到新的有关环保的法律、法规与其他要求时，应及时传递到综合办。3.2.2各部门收到的相关方的信息应及时传递到各相关部门，相关部门应按程序要求予以处理并答复。3.3建立信息交流网络3.3.1建立信息网络，及时处理内部和外部环境与职业健康安全信息。3.3.2建立紧急状态的信息交流机制。4.0相关文件信息交流与沟通操纵程序 EHSP-XKA-014-20154.4.4 文件1.0目的建立并保持书面或电子形式的环境与职业健康安全治

43、理体系文件，用以描述环境与职业健康安全治理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2.0职责2.1综合办负责组织环境与职业健康安全治理体系文件中环境与职业健康安全治理手册和治理性程序文件的编写和修改。2.2各部门负责与本部门的环境与职业健康安全活动相关的操作性文件的编写和修订。2.3综合办负责文件的存档保管。3.0操纵要求3.1环境与职业健康安全治理体系文件3.1.1环境与职业健康安全方针、目标和指标。3.1.2公司为确保对涉及重要环境因素和重大风险的过程进行有效策划、运行和操纵。所需的文件包括：环境与职业健康安全治理手册、程序文件、作业指导书和记录、支持性文件三个层次。它们之间的关系如

44、下：ABC、Da-环境与职业健康安全治理手册：明确环境与职业健康安全体系的组织结构和职责、环境与职业健康安全方针、目标指标和环境与职业健康安全治理方案，描述体系要素及其相互关系，是环境与职业健康安全治理的纲领性文件，它规定环境与职业健康安全治理体系的文件结构及建立和保持过程，并提供相关文件的查询途径。b-程序文件：是环境与职业健康安全治理手册的支持性文件，它对实施环境与职业健康安全治理体系要求及所涉及到的各部门的有关活动做具体描述。c-作业指导书和支持性文件：作业指导书是针对某项具体作业的指导性文件，规定活动的详细作业方法和要求，作为程序文件的补充，起到保证环境与职业健康安全治理体系有效运行的

45、作用。环境与职业健康安全记录：是文件的一种专门形式，是依照程序的要求实施环境与职业健康安全治理体系程序事项的结果。3.1.3有关的法律法规和其他要求3.1.4外来文件及环境与职业健康安全治理体系决策性文件。3.1.5对环境与职业健康安全治理体系的覆盖范围的描述。3.1.6对环境与职业健康安全治理体系要紧要素及其相互作用的描述。3.1.7相关文件的查询途径4.4.5 文件和资料操纵1.0目的建立并保持文件和资料操纵程序，确保与环境与职业健康安全治理体系有关的所有文件得到有效操纵，凡对环境与职业健康安全治理体系的有效运行具有关键作用的治理岗位，都能得到相关文件的现行版本。2.0职责2.1最高治理者批准并颁布环境与职业健康安全治理手册。2.2环境与职业健康安全治理者代表审核环境与职业健康安全治理手册，