快速消费品分公司或营业所的一些管理规章制度.doc

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1、快速消费品分公司或营业所的一些管理规章制度例会管理制度晨会制度1 晨会时间：每周一至每周五，8：30-9：002 晨会地点：会议室3 参加人员：销售代表、销售内勤 4 组织人：销售主管5 晨会内容：（1） 昨日工作安排落实情况，各级领导查店问题情况。（2） 昨日目标销量完成情况，累计目标销量完成情况，差异原因，解决办法。（3） 应收帐款回收情况，超期帐款追踪情况。（4） 促销执行情况，促销期、促销店目标销量完成情况，差异原因，解决办法。（5） 市场信息反馈。（6） 业务、仓储配合情况。（7） 其他临时事宜。6晨会要求：（1） 晨会时间不得超过半小时。业务代表9：30前必须离开。（2） 销售、回

2、款情况必须数字化，真实、准确。（3） 晨会必须有实效，不得流于形式。分公司例会管理制度周会制度1 周会时间：每周二，17:30-19:002 周会地点：会议室3 参加会议人员：销售代表、销售内勤、分公司经理、推广专员、配送主管4 组织人：销售主管5 周会内容：分公司经理：（1）上周工作落实情况，不到位的原因，责任人。（2）下周工作计划。（3）下周工作重点。销售代表： （1）上周目标销量完成情况，累计目标销量完成情况，差异原因，解决办法，责任人。（2）上周促销执行情况，促销店目标销量完成情况，差异原因，解决办法，责任人。（3）上周到期帐款回收情况，超期帐款回收情况、追踪情况，存在的问题、困难，提

3、交解决方案。（4）上周铺市提升情况，客户开发失败原因。待开发客户情况，计划落实时间，责任人。（5）上周与其他部门配合出现的问题，原因，解决的办法。（6）下周工作计划，需配合的部门。推广专员： （1）广促物料使用情况，库存情况。 （2）上周促销执行情况，促销店目标销量完成情况，差异原因，解决办法。 （3）上周走访市场发现的问题，原因，解决的办法，责任人。 （4）下周促销按排，需配合的部门。 （5）下周其他工作计划，需配合的部门。配送主管： （1）货源调配情况，产品库存情况。 （2）上周产品配送送达率，差异原因，解决办法，责任人。 （3）上周车辆使用、维修情况。 （4）上周其他工作情况。 （5）下

4、周工作计划，需配合的部门。销售内勤：（1）上周人员流动情况，出勤情况。 （2）上周费用使用情况，信用统计情况，销售票据借出情况。 （3）上周各项规章制度检查情况，不合格原因，依章罚款提议。 （4）上周其他工作情况。 （5）下周工作计划，需配合的部门。销售代表定期拜访制度1销售代表每日必须严格按业务拜访行程拜访客户。2进店拜访步骤： （1）检查产品日期。（2）查看产品库存。（3）理货、放置广宣品。（4）与导购员交流、培训导购员。（5）与部门负责人沟通、交流。（6）拿订单。（7）对结帐。（8）填写拜访卡。3销售代表拜访客户必须携带：拜访卡、笔记本、红蓝笔、抹布、常用广宣品。4销售代表每日拜访客户不

5、得擅自跳店、甩店、延长单店拜访时间。5如遇特殊情况，必须事前与销售主管沟通。6后附：销售代表工作行程表（见附表一）销售代表日客户拜访卡（见附表二）、客户月销量统计表（见附表三）、客户市场费用支持统计表（见附表四）。销售主管查店、拜访制度1 销售主管每周必须查店3个工作日（必须含1天周末）或以上。2 所辖区域内的所有KA类店每周必须检查一次。3 所辖区域内的所有A类店每三周必须检查两次。4 所辖区域内的所有B、C类店每月必须检查一次。5 所辖区域内的所有社区奶站每月必须检查一次。6 所辖区域内所有KA、A类店的组长或采购主管每季度必须拜访一次。法定节假日必须拜访一次。7 所辖区域内的所有经销商每

6、月必须拜访一次。8 所辖区域内的所有批发商每两月必须拜访一次。9 销售主管必须每季度对业务代表的工作效率进行评价。10 后附：销售主管查店检查卡（见附表五）、销售代表工作效率检查表一（见附表六）、销售代表工作效率检查表二（见附表七）、销售代表工作效率评价表（见附表八）。超期帐款管理制度1 超期帐款是指：赊帐销售后已同商家核清的帐款超出销售合同规定的结款期限而没有结帐的。2 对超期帐款分公司必须在超期一周内与商家确认超期帐款额度，并要求商家签署确认函。3 对超期帐款分公司必须在超期两周内，向商家递交第一封超期帐款催款通知书，并要求商家做出书面回款计划，同时向该商家提出若十日内无法结清货款将停止供

7、货。4 对超期帐款分公司必须在第一封超期帐款催款通知书下发后第十天，向商家递交第二封超期帐款催款通知书。同时停止供货。5 对超期帐款分公司必须在第二封超期帐款催款通知书下发后，将该帐款进入法律诉讼程序所须的资料准备齐全。6 对超期帐款分公司必须在第二封超期帐款催款通知书下发第十天，向商家递交第三封超期帐款催款通知书。同时分公司经理应及时公司提出法律支持的要求。7 分公司必须积极配合法律部门追回帐款。8 对超期帐款分公司从销售代表到销售主管必须承担相应比例的经济责任。产品退换货制度1 产品只有在破损时，销售代表必须先填写退货单，销售主任签字后方可退货。2 产品因临期须处理时，必须严格执行临期品促

8、销政策。3 分公司对单店单品退换货必须建立退换货台帐（见台帐卡）。4 后附：分公司产品退换货五联单（见附表九）、分公司退换货台帐卡（见附表十）。临期品促销管理制度1 临期品促销日期的界定，以营销中心下达的临期品规定为准。2 产品KA、A类店单店日临期品一箱以下，销售主管、推广专员确认签字后执行。3 产品B、C类店单店日临期品六盒以下，销售主管、推广专员确认签字后执行。4 产品KA、A类店单店日临期品一箱以上，销售主管、推广专员确认签字后，分公司经理、推广主管签字执行。5 产品B、C类店单店日临期品六盒以上，销售主管、推广专员确认签字后，分公司经理、推广主管签字执行。6 销售代表在没有各级领导确

9、认签字后不得执行临期品促销。7 对临期品促销比率超出规定的由销售人员自行承担。8 所有临期品促销推广专员必须建立临期品促销台帐。9 临期品费用控制直接责任人：推广专员、推广主管。10 后附：分公司临期品促销申请单（见附表十一）、 产品临期品促销台帐卡（见附表十二）。（此项制度待确定）终端陈列管理制度1 产品终端陈列必须依据营销中心下达的陈列手册要求执行。2 产品终端陈列应执行全产品集中陈列的规则。3 产品终端陈列应将产品放置店内顺人流方向、且货位中目光水平位置。4 产品终端陈列应将产品紧挨第一竞争产品。5 货架或堆头陈列应尽可能多的使用相应的货架卡、跳跳卡、POP等广促物品。6 所有使用的广促

10、物品应保持干净、整洁、完好，否则应及时更换。7 终端陈列的产品应保证最大化陈列，严格执行先进先出的原则。8 终端陈列的产品应时刻保证货位产品丰满，品项齐全。9 终端陈列的产品价签应书写正确并与产品相对应。10 终端陈列的产品外观应保证干净、完好无损，对包装有褶皱、残破的产品应及时撤架。11 产品终端陈列的直接责任人是：该店的销售代表、驻店导购、推广专员。终端陈列管理罚则1 对产品没有按营销中心陈列手册要求、没有做到相应集中摆放、在货位中太上或太下位置、没有紧挨第一竞品的，且无特殊理由的将处罚：销售代表50元/店、次，推广专员50元/店、次，销售主管100元/月，推广主管80元/月。2 对产品陈

11、列货位没有使用广促物品（竞品有使用）或比竞品使用的少、使用的广促物品不整洁，将处罚：驻店导购50元/店、次，销售代表20元/店、次，推广专员20元/店、次，销售主管50元/月，推广主管50元/月。3 对产品陈列货位不丰满、品项不齐全、摆放没有按先进先出原则、产品不整洁有残破、产品价签书写不正确或与产品不对应、产品无价签，将处罚：驻店导购100元/店、次，销售代表80元/店、次，销售主管100元/月。广促物品建帐制度1 分公司应根据所辖区域的市场状况，向公司申请相应的广促物品。2 分公司的广促物品必须视同产品管理。3 所有广促物品入库时，推广专员、库房统计都应根据入库单建立广促物品台帐。4 所有

12、广促物品出库时，推广专员应根据业务部门的请领单开具出库单。5 各种广促物料的使用都应计入单店市场推广费用。6 分公司广促物品库必须每月盘点一次，并出盘点表。7 分公司广促物品的出入库、建帐责任人： 推广专员、推广主管、库房统计。8 后附： 广促物品入库单（见附表十三）、 广促物品出库单（见附表十四）、 广促物品请领单（见附表十五）、 广促物品台帐卡（见附表十六）、 广促物品盘点表（见附表十七）。导购员管理制度1. 招聘导购员的年龄须在25岁-40岁之间，身高160cm-170cm。初中以上文化，口齿伶俐，端庄大方，身体健康，有当地卫生部门发放的健康证明。2. 导购员必须经过岗前培训、填写上岗登

13、记表方可上岗。上岗培训内容：（1）企业文化，产品知识，产品工艺。（2）导购用语，产品陈列要求，产品价格。（3）工作内容要求，人员所属关系，销售记录单填写要求。（4）投诉处理知识及流程。3. 每个导购员都必须有明确的上岗作息时间。4. 导购员必须穿戴公司发放的服装，不得浓妆艳沫，不得留长指甲，不得使用指甲油，不得使用香水，不得佩带首饰，早、午餐不得食用带异味的食品。5. 导购员领用公司发放的服装须交纳工服押金。6. 导购员使用的店内统一服装，工服押金、工箱押金须由导购员自负。7. 必须每二周对导购员进行一次业务培训。8. 每次对导购员培训必须有考勤记录、培训内容记录。9. 导购员每日必须认真填写

14、销售记录单，每月上交推广专员备查。10. 每月25日前必须与导购员签定下月销量任务书。11. 导购员不得擅自退换产品、不得擅自做临期品促销。12. 导购员必须每日同销售代表、推广专员汇报、沟通。13. 导购员对店内产品规范陈列及广促物品使用负有直接责任。一次不合格者处罚50元，每月累计三次者开除。14. 导购员对销量任务的完成、退换货和临期品促销比例控制负有直接责任。15. 导购员对客户的客情维护负有直接责任。16. 导购员对竞品市场状况必须及时向销售代表、推广专员反馈。17. 导购员工资须分为：基本工资+销量提成工资+终端维护工资。18. 推广主管、销售主管必须对导购员工作进行定期检查。19

15、. 后附： 导购员上岗登记表（见附表十八）、导购员单店销量记录表（见附表十九）。配送路线管理制度1 配送路线的设置必须保证产品100%送达率。2 配送路线的设置必须保证车辆使用合理、经济。3 配送路线的设置必须保证日配产品的送达时间要求。4 司运人员每日必须严格按配送路线行车送货，不得擅自跳店、漏店。5 司运人员每日按配送路线行车送货时如遇特殊情况（店方不收货、不按订单量收货等），必须及时与司运班长和业务代表沟通解决。6 司机班长、司运人员每日必须认真填写每日配送管理表。司机班长必须每日将配送管理表上报物流主管，物流主管要及时分析送达率差异原因并及时与销售主管、销售经理沟通或对司运部门做出处罚

16、。7产品配送路线管理表的内容（车组编号、店名序号、每日送货店）要与每日产品配送管理表的相关内容相符。8 产品送达时间要求：KA类店： 以前送达。 B类店： 以前送达。A类店： 以前送达。 C类店： 以前送达。9若KA类店、A类店在下午4；00前有补货订单，物流主管必须安排车辆送货。10后附： 配送路线管理表（见附表二十）、 每日配送管理表（见附表二十一）销售任务分解流程全年销售 季度销售 单月销售 单日销售 单店单品 执任务分解 任务分解 任务分解 任务分解 任务分解 行销售部 销售主管、物流主管 销售代表经理 推广主管、管理主管 推广专员 销售任务分解流程说明1 销售经理将全年销售任务分解为

17、季度任务下达给销售主管、推广主管、物流主管、管理主管。2 销售主管、推广主管、物流主管、管理主管讨论后将季度任务分解为月销售任务下达给销售代表、推广专员。3 销售主管、销售代表、推广主管、推广专员共同将月销售任务分解为单日销售任务。4 销售代表、推广专员将单日销售任务分解为单店销量上报销售主管、推广主管。5 销售主管、推广主管、推广专员、物流主管、管理主管复审后上报销售部经理。6 经理批复后各部门执行。业务销售订单下达流程销售代表、驻店导购 销售内勤 销售主管 订单录入员 司机 送货员销售代表 管理主管 物流主管 业务销售订单下达流程说明1. 销售代表和驻店导购将次日销量订单下达给销售内勤.2

18、. 销售内勤将订单整理汇总后交销售主管审核,如订单符合销量任务则交订单录入员;如订单有不符合要求的将与销售代表沟通、修订。3. 订单录入员将订单录入后，如没有问题则交司机；如遇单品库存不足或其他问题将上报管理主管，管理主管将与销售主管沟通协调。4. 司机将订单分送货组交与送货员；如遇送货车辆等问题不能按订单要求送货，将上报物流主管，物流主管将与销售主管沟通协调。销售帐款核对流程销售代表 销售统计 信用统计 销售代表 管理主管 销售主管 销售代表 销售帐款核对流程说明1 销售代表填写销售单据借出单交销售统计，销售统计按借出单要求核算帐款，同时将借出单及帐款数据交信用统计。2 信用统计核查该客户帐

19、款期限及信用情况，如没有问题既可借出销售单据。3 如该客户帐款存在问题销售统计、信用统计将上报管理主管。4 管理主管将同销售主管、销售代表沟通解决。产品退换货管理流程 销售代表 销售主管 销售统计 司机 客 库房 销售 审核签字 审核签字 录入员 送货员 户 统计 统计 销售经理 管理主管产品退换货管理流程说明1 销售代表须填写退换货单，交销售主管。2 销售主管审核签字无误后，交销售统计、录入员。3 如退换的产品超过销售主管审核权限的还须交于销售经理审核签字。4 销售统计记录退换货台帐，如该客户的退换货有异常，将上报管理主管。如无异常录入员将出退货单交司机、送货员。5 对有异常问题的退换货单，

20、管理主管将与销售主管沟通解决。6 送货员持有效退换货单去客户处办理退换货，并签单。送货员持该单据回库房办理退库手续并交库房统计员。7 库房统计员根据签回的退换货单做统计记录并签字后，交销售统计。8 销售统计根据签回的退换货单做销售统计帐。销售费用申请流程销售代表 销售主管 推广专员 推广主管 信用统计 费用统计 销售部经理 管理部主管销售费用申请流程说明1 销售代表根据下月的销量任务及竟品状况将下月的市场费用上报销售主管。2 销售主管根据下月的整体任务及市场情况审核市场费用申请后报推广专员。3 推广专员根据下月市场活动计划、整体市场状况与业务部门沟通、确定。4 推广主管根据整体销量完成情况、市

21、场费用分解量复审后报管理部门。5 信用统计根据各客户的信用情况对信用不良的客户的费用支持提出意见上报管理主管。6 费用统计审核费用不超出费用预算并报经理，否则将上报管理主管。7. 对不合要求的费用申请管理主管将与销售主管、推广主管沟通并上报经理。销售费用执行流程（一）推广 销售 销售 推广 费用 销售部 推广主管 推广 销售专员 代表 主管 主管 统计 经理 销售主管 专员 代表销售费用执行流程（二）（发票回笼）销售代表 推广专员 销售主管 推广专员 费用统计 销售经理 财务销售费用申请流程说明1 推广专员将批复后的费用按客户分解给相应的销售代表。2 销售代表填写费用支出凭证，上报销售主管。3

22、 销售主管对费用支出凭证签字确认后，交推广主管。4 推广主管对费用支出凭证复审签字后，交费用统计。5 费用统计审核每一笔支出的额度是否符合费用预算后上报经理。6 经理批复签字后交推广主管、销售主管执行。7 推广主管、销售主管根据经理的批复监督、检查本部门执行。8 销售代表将费用支出凭据交推广专员核对签字后，交销售主管。9 销售主管审核签字后，交推广主管。10 推广主管复审签字后，交费用统计。11 费用统计签字并做费用台帐后交经理签字。广促物品入库管理流程推广专员 推广主管 库房统计 库房管理员广促物品入库管理流程说明1 推广专员将新到广促物品填写入库单，上报推广主管。2 推广主管签字确认后，交

23、推广专员。3 推广专员凭推广主管签字的入库单做广促物品台帐后，交库房统计。4 库房统计凭广促物品入库单统计联做库房台帐后，将入库联交库房管理员。5 库房管理员凭广促物品入库单清点数量、入库。广促物品出库管理流程销售代表 推广主管 推广专员 库房管理员 库房统计推广专员广促物品出库管理流程说明1 销售代表或推广专员填写广促物品请领单，交推广主管。2 推广主管审批签字后，交推广专员。3 推广专员凭推广主管签字后的请领单做广促物品台帐，同时将请领单的提货联交库房管理员。4 库房管理员凭推广专员和推广主管签字的请领单出库广促物品，同时在请领单上签字，交库房统计。5 库房统计在广促物品出库后，凭请领单做

24、广促物品台帐。推广活动申请流程 推广主管 推广专员 销售 推广专员 推广主管 经理 公司 销售主管 代表推广活动申请流程说明1 推广主管将推广活动意向与销售主管、推广专员沟通。2 销售主管、推广专员根据市场现状与销售代表沟通，提出问题。3 推广专员根据沟通情况做出推广活动草案，上报推广主管。4 推广主管根据推广草案、费用情况，制定推广活动细案，上报经理。5 经理审核、签字后，上报公司。推广活动执行流程 推广主管、推广专员 导购员 推广主管、推广专员 导购员经理 销售主管、物流主管 销售代表 销售主管、物流主管 销售代表 司机 司机推广活动执行流程说明1 销售经理将批复的推广活动案下发给推广部门

25、、业务部门、物流部门。2 推广主管、推广专员、销售主管、物流主管针对推广活动细案充分沟通、协调，并部署给销售代表、驻店导购。3 销售代表、推广专员根据活动细案与客户签订推广活动协议。同时将与客户沟通中的问题反馈给销售主管、推广主管。4 销售主管、推广主管根据销售代表、推广专员的反馈意见与经理、物流主管再次沟通协调，并对销售代表、驻店导购、司机进行相应的培训。临期品促销管理流程 销售代表 销售主管 推广专员 推广主管 推广专员 销售代表 驻店导购费用统计临期品促销管理流程说明1. 销售代表填写临期品促销申请表,交销售主管。2. 销售主管复审签字后，交推广专员。3. 推广专员签字确认并做临期品促销

26、费用台帐后，交费用统计做费用台帐，然后交推广主管审核签字。4. 销售代表凭推广主管签字的临期品促销申请单执行。产品入库管理流程订单 产品入库 入库单签收 入库单入帐 入库单录入 财务进帐产品入库管理流程说明1 销售部向生产厂下产品订单。2 产品按订单要求到销售部仓库。3 库房管理员监督产品入库，对随车送货单核准数量、包装质量并签收后交库房统计。4 库房统计依据库房管理员已签收的送货单做产品入库单及台帐，并在入库单统计联签收。5 录入员依据库房统计的入库单做产品录入。6 财务依据送货单财务联、销售部产品入库单做财务帐。产品出库管理流程 业务订单 录入订单 司机装车单 送货员提货 库管出库 库房统

27、计 财务统计产品出库管理流程说明1 业务部门下产品销售订单； 内部调拨单；其他出库单。2 录入员录入订单，并出单车装车单交司机。3 司机分配装车单。4 送货员在装车单上签字并依据装车单去库房提货。5 库房管理员签收装车单并出库产品。6 库房管理员依据当日装车单，做当日产品出库汇总单、当日产品盘点表，交库房统计、财务统计。7 库房统计核对当日产品出库数量及当日库存。8 库房统计与财务统计合对当日帐目。产品退库管理流程业务填退库单 物流主管 送货员 客户 送货员 库房管理员 库房统计 财务统计 销售统计产品退库管理流程说明1. 业务部门将有效退货单交物流主管.2. 物流主管安排司机、送货员持退货单

28、去客户处。3. 送货员持退货单去客户处办理退货，并请客户签单。4. 送货员办理退货后回库房办理退货。5. 库房管理员根据有效退货单办理接收，并签单后交库房统计。6. 送货员办理完退货后，将退货单交销售统计。7. 销售统计做帐后将财务联交财务统计。8. 库房统计、销售统计、财务统计核对帐目。库内残次品处理流程库房管理员 物流主管 销售经理 库房统计 费用统计财务统计库内残次品处理流程说明1 库房管理员填写残次品报损单，报物流主管。2 物流主管审核批复后，报销售部经理。3 销售部经理批复后交库房统计、财务统计。4 库房统计做帐后，交费用统计。5 费用统计记入营业所当月费用预算。6 财务统计做帐后与库房统计核对帐目。