房地产公司绩效考核方法 课件.ppt

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1、房地产公司绩效管理方案,PPT课件,2,考核模式整体建议,薪酬体系,奖金来源,基本薪资,季度绩效薪资,年度奖励,专项奖金,考核体系,季度考核,年度考核,专项考核,个人固定薪资,公司奖金池,X%直接发放,Y%年度奖金,项目拓展奖,项目融资奖,其他专项奖励,PPT课件,3,管理层,季度计划考核,年终基于BSC的KPI考核,各部门中层,不做季度计划考核,季度计划考核（主要包括项目节点计划、管理类计划）,年终述职综合评价,综合型经营指标细分管理指标,细分经营指标细分管理指标,年终述职,并由总经理作出综合评价,年终述职,并由考核委员会作出综合评价,年度考核成绩= 年终KPI考核90% + 年终综合评价1

2、0%,年度考核成绩= 季度考核40% + 年终KPI考核40% + 年终综合评价20%,部门员工,季度计划考核（主要包括项目节点计划、管理类计划）,不做年度KPI考核,由部门负责人作出综合评价,年度考核成绩= 季度考核70% + 年终综合评价30%,考核模式细化说明,专项考核,专项奖励时总经理评价,专项奖励时项目负责人评价,专项奖励时项目负责人评价,PPT课件,4,季度计划考核,A职能考核,B职能考核,考核体系,季度考核,年度考核,专项考核,PPT课件,5,年度KPI考核,考核体系,季度考核,年度考核,专项考核,基于BSC的KPI考核,示意：广州万科,PPT课件,6,专项考核,项目即时激励（签

3、订项目获取协议/融资款项到账）,项目拓展奖励,以拓展面积为基本计算因素,项目融资奖励,以融资金额为基本计算因素,公司公共奖金池,Y2%,X2%,X1%,Y1%,基于前述对事业部绩效体系阶段性使命的理解，充分体现绩效考核内容的目标导向，赛普提出将项目拓展及项目融资作为且仅作为事业部奖金的来源,考核体系,季度考核,年度考核,专项考核,PPT课件,7,考核方法项目拓展,项目即时激励（签订项目获取协议/融资款项到账）,项目拓展奖励,以拓展面积为基本计算因素,项目融资奖励,以融资金额为基本计算因素,公司公共奖金池,Y2%,X2%,X1%,Y1%,投资,有效率拓展土地面积有目的控制产品比例有质量获取项目收

4、益,计算公式推导STEP1：奖金=每平米奖励基数权益可售（持有）面积,注：按行业经验，可做封顶设置,PPT课件,8,投资,有效率拓展土地面积有目的控制产品比例有质量获取项目收益,计算公式推导STEP2：奖金=每平米奖励基数权益可售（持有）面积项目系数,注：每项最终系数得分由总经理办公会讨论确定,适度持有商业项目，分散企业风险,考虑项目开发难度,提高资金使用效率，获取项目收益,引导公司整体战略布局,PPT课件,9,考核方法项目融资,项目即时激励（签订项目获取协议/融资款项到账）,项目拓展奖励,以拓展面积为基本计算因素,项目融资奖励,以融资金额为基本计算因素,公司公共奖金池,Y2%,X2%,X1%

5、,Y1%,计算公式推导STEP1：奖金=固定提取比例融资到账金额,融资,支持项目发展拓展融资渠道降低融资成本,PPT课件,10,计算公式推导STEP2：奖金=固定提取比例融资到账金额融资创新系数,融资,支持项目发展拓展融资渠道降低融资成本,此处需要技术支持：一方面提供不同融资渠道类别，另一方面需根据不同融资渠道判断其价值，并给出系数建议,PPT课件,11,计算公式推导STEP3：奖金=固定提取比例融资到账金额融资创新系数 融资成本系数,融资,支持项目发展拓展融资渠道降低融资成本,贷款年利率,%，融资成本系数为1.1,%，融资成本系数为0.9,%，融资成本系数为1.0,均以贷款协议约定为准,PP

6、T课件,12,考核方法公共奖金池,项目即时激励（签订项目获取协议/融资款项到账）,项目拓展奖励,以拓展面积为基本计算因素,项目融资奖励,以融资金额为基本计算因素,公司公共奖金池,Y2%,X2%,X1%,Y1%,项目全面结算,单期入住结利,发放方式,项目开盘销售,项目抵押贷款,项目取得,30%,20%,20%,10%,20%,与控股公司对事业部考核结果相关,奖金池=【池内拓展项目奖金（项目进度比例-30%） + 池内融资项目奖金】事业部考核系数,假设X1%=30%,与年末项目所处阶段相关,PPT课件,13,结构 包含哪些考核类型方式 采用哪些考核方法,绩效体系阶段使命,结果反馈结果应用,组织 考

7、核者及管理责任流程 考核程序如何组织,内容 考核内容如何规划方法 评价标准如何设定,绩效管理程序设计,PPT课件,14,诊断结论绩效管理程序,访谈实录,不清楚谁是绩效委员会的，估计就是那几个领导呗考核流程应该有吧，你问综管部的人吧,赛普的诊断结论：其实绩效考核管理组织和考核流程在绩效制度中都有比较明确的描述，但绩效制度缺乏宣讲与培训,说明：此环节并非绩效方案内容，待方案确定后，咨询小组将在绩效管理手册中将此部分予以明确。故本报告只做诊断，不做建议。,PPT课件,15,结构 包含哪些考核类型方式 采用哪些考核方法,绩效体系阶段使命,结果反馈结果应用,组织 考核者及管理责任流程 考核程序如何组织,

8、内容 考核内容如何规划方法 评价标准如何设定,PPT课件,16,诊断结论绩效结果应用,访谈实录,从来没人找我谈过绩效，我就负责干活儿第一次考核完我找下面的人谈过，后来工作一忙也就忽略了我已经连续两次都是最高分了，不知道能有什么用考核就是用于发奖金吧，好像别的没什么用制度今年刚发布，很多条款还没用到,赛普的诊断结论：1、绩效面谈是绩效管理的关键环节，虽然制度对此有明确约定，但制度执行缺少检查手段2、绩效制度在绩效结果应用方面缺少宣讲，同时在对薪酬调整以外的事项约定较为模糊,PPT课件,17,结果反馈,第十二条 绩效访谈绩效考核结束后，绩效管理权责人必须对其绩效管理对象进行逐一的面对面访谈，并在访

9、谈结束后填写绩效访谈记录表（表3），由双方签字确认。绩效访谈的内容主要是绩效管理权责人与绩效管理对象就其当期绩效表现和考核结果、成绩和不足以及下一周期的改进计划进行沟通，并达成一致。绩效管理权责人须在绩效考核结束后10个工作日内完成当期绩效访谈。,第十二条 绩效访谈绩效考核结束后，绩效管理权责人必须对其绩效管理对象进行逐一的面对面访谈，并在访谈结束后填写绩效访谈记录表（表3），由双方签字确认，并报备综管与风控部。绩效访谈的内容主要是绩效管理权责人与绩效管理对象就其当期绩效表现和考核结果、成绩和不足以及下一周期的改进计划进行沟通，并达成一致。绩效管理权责人须在绩效考核结束后10个工作日内完成当期

10、绩效访谈。,PPT课件,18,结果应用项目拓展奖励（即时兑现部分）,公式建议,个人奖金=项目团队奖励(个人薪资标准额度考核奖励系数工作人天)/(个人薪资标准额度考核奖励系数工作人天),工作人天：按人员级别设定不同标准人天费用，项目负责人可进行+15%内调整项目内部考核：考核奖励可根据职能履行情况，项目负责人可进行考核调整,示意,PPT课件,19,结果应用项目融资奖励（即时兑现部分）,公式建议,个人奖金=项目团队奖励(个人薪资标准额度考核奖励系数工作人天)/(个人薪资标准额度考核奖励系数工作人天),工作人天：按人员级别设定不同标准人天费用，项目负责人可进行+15%内调整项目内部考核：考核奖励可根

11、据职能履行情况，项目负责人可进行考核调整,示意,PPT课件,20,结果应用公共奖金池的80%,个人分配,个人奖金=部门奖励(个人薪资标准额度考核奖励系数)/(个人薪资标准额度考核奖励系数),部门分配,部门奖金=奖金池的80%(部门薪资标准额度考核奖励系数)/(部门薪资标准额度考核奖励系数),个人奖励奖金池的80%,个人分配,个人奖金=奖金池的20%(个人薪资标准额度考核奖励系数)/(个人薪资标准额度考核奖励系数),说明：各部门均可参与公共奖金池的分配，但鉴于投资运营部、财务管理部参与即时奖励分配份额较多，建议各部门部门薪资标准额度参与基数不同（如投资运营部员工薪资总额的30%参与、财务管理部薪

12、资总额的40%参与、战略支持部薪资总额的50%参与、综合部门薪资总额的60%参与）,PPT课件,21,结果应用公共奖金池的20%,赛普建议：按行业经验，一些标杆企业越来越多会设置一些带有明确目标导向的单项奖，如万科的黄金大奖、龙湖的年度单项奖等。因此，赛普建议将公共奖金池中的20%用于总经理特别奖励基金，针对年度工作中相关专业表现特别突出的事件对某个团队或个人进行奖励。,示意：龙湖年度单项奖,PPT课件,22,鉴于绩效结果在其他方面的应用途径很多，具体措施将在后一阶段咨询成果中体现,战略规划/年度经营计划,入职培训专业能力培训管理技能培训,函授考育推荐书籍资格取得,教育/培训,帮助/自学,能力

13、开发,在过程中发现差距制定能力提升计划,目标设定(委托工作)完成目标(自我控制)结果评价(自我+上司),绩效考评体系,旅游、休假表彰,福利,基本工资浮动工资特别奖励股权,收入,职位A职位B职位C,晋升,发展/福利待遇系统,自已申报岗位调查/技能分析,能力开发计划,业绩能力/素质自我发展愿望上司评价/推荐,人事考核,晋升,晋级/奖金,福利,PPT课件,23,季度考核结果与绩效工资的对应建议,季度考核，对应部门负责人季度绩效薪资,季度绩效薪资基数,季度奖励系数,X,部门季度考核的各项内容权重划分,PPT课件,24,考核结果与薪酬激励对应关系,年度奖金,季度绩效薪资,基本薪资,依据业绩表现确定,依据职位价值评估及市场比对确定基本薪资标准,季度考核,对应季度绩效薪资,在集团核定奖金总额后，依据部门年度考核成绩再核定部门总额,