物资库房管理制度.doc

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1、物资库房管理制度 物资库房管理制度篇1第一章总则仓库管理规章制度第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处

2、理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合

3、仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进

4、入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。物资库房管理制度篇2一、成品入库操作流程：(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量(入库保管1)监督成品搬运进入仓库(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单根据入库单登记明细账出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”在帐本、库存表

5、、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)注意事项：务必贯彻“入库四个坚持”(1)坚持按入库流程操作：务必按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。(2)坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。(3)坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保

6、管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。(4)坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。二、成品出库操作流程：接到一式四联的“发货出库单”审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤与提货人(司机)核对无误把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(

7、黄联)给司机做出门证根据出库单登记商品卡和数量明细账检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符注意事项：务必贯彻“出库四个坚持”(1)坚持按出库流程操作：务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；(2)坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。(3)坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。(4)坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自

8、己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。物资库房管理制度篇31、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领

9、用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用

10、于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。物资库房管理制度篇4一、仓储管理队伍仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。1供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、2仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。3仓储人员应当慎重挑选工作认真、细

11、致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。4仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。5严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。6建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。7实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。二、仓储管理制度（一）仓存管理原则1库存合理原则仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况

12、。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。2凭证收货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。3货物进出原则坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。4四清原则即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。（二）仓库管理的有关规定1各类物资的入库管理：（1）仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单

13、对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。（2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。（3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。2库存物资保管规定：（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做

14、到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。（2）仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。3各类物资出库管理规定：（1）各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。（2）出库物资必须有合格证，否则不

15、准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。4登账管理规定：对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。5退库管理规定：凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。6仓库积压、变质、报废物品的处理规定：为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓

16、库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。三、仓库储存操作规范1存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和方法进行操作。2存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。3存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。4公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏

17、。5有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。6各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。7仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。四、仓储人员的工作纪律1不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。2严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在

18、仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。五、仓库管理人员的岗位责任制（一）仓库主管人员岗位仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：1负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。2正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。3规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。4负责制定与实施存

19、货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。5库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。6负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。7组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。8负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。（二）仓库

20、保管人员的岗位责任1在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。2对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。3严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。4随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。5遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。6负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。7未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来

21、人员入库。（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚1仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。六、仓储管理报告制度1建立仓储管理报告制度根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同

22、办理总盘存，并填具盘存报告表。存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。仓储人员重大责任事故报告。存货安全状况报告。实施电脑化后，物资盘点表由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。物资库房管理制度篇51、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、

23、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对进库品已损坏的不验收；检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、

24、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；会计或有关管理人员也要经常对仓

25、库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。（3）对即将过期物品应该及时检查清理。6、物品出库：（1）领用物品计划或报告：凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库各部门各单位的出库一般要求专人负责；领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点

26、，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。物资库房管理制度篇6一、总则仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。二、物资验收入库存1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓

27、库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的储存保管1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物

28、料的出库1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。物资库房管理制度篇7一、对原仓库管理制度部分条款的更改：“材料仓库中午值班”的更改：材料仓库中午11：3014：00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11：30之前已经开始卸货并且在中午11：30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保

29、管员免费午餐。二、材料验收入库的补充规定：(1)材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。(2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。(3)务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材

30、料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。(4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。(5)关于材料卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17：30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。(6)原料卸车冲突的解决：当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决：首先保障成品

31、装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。(7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。物资库房管理制度篇8一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理三、仓库管理工作的任务(一)做好货品出库

32、和入库工作;(二)做好货品的保管工作;(三)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故;(四)保障各客户所需货品的供给;(五)做到日事日清。四、仓库日常管理(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。(三)仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和

33、盘点的方便。五、入库管理(一)到货数量明细审核;通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;(二)入库管理规定(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位：1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;2.三清：物品清、数量清、规格标识清;3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。六、出库管理出库、配货、发货通过ERP系统审核

34、完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。七、收退货店铺收货货品到店，在ERP系统收货单请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。八、仓库盘点(一)盘点前整理物料，清扫仓库。(二)盘点分以下两种类型：(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库

35、存与帐面库存情况。每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。九、仓库储存管理(一).仓库储存管理三原则：1.防火、防水、防压;2.定点、定位、定量;3.先进先出。(二)货品管理：1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有

36、色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管;4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。(三)安全管理：1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业

37、，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。(五)仓库工作纪律：1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。2.工作认真,仔细;3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作;4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;5.严禁在仓库吸烟，动用明火;6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。本制度自颁布之日起实施。