行政机关财政支出绩效重点评价报告模版.docx

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1、XXXX管理局安全生产监管监察财政支出绩效评价报告评价单位：XX会计师事务所报告时间：XX年II月1.引言1.1 部门职责简述根据中共中央办公厅国务院办公厅关于印发XX人民政府机构改革方案的通知（XX号），设置XXXX管理局，为XX。XXXX管理局主要职责有：（一）贯彻执行党和国家安全生产法律、法规和方针、政策，依法拟定本省安全生产法规、规章、政策，以及生产经营单位的安全生产规章、规程和安全技术标准，经批准后组织实施。（二）承担全省安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督各市县人民政府和省政府有关部门安全生产工作，组织安全生产责任目标考核工作，协调解决安全生

2、产中的重大问题。（三）负责分析和预测全省安全生产形势，发布全省安全生产信息，综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;根据省政府授权，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。（四）指导、协调全省安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（由质量技术监督部门以及其他部门负责的锅炉、压力容器、电梯等特种设备除外）进行安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询，以及对事故技术鉴定等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。（五）组织全省安全生产方面的宣传教育，依法组织、

3、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。（六）承担工矿商贸行业XX管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。（七）承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责综合监督管理全省非煤矿矿山企业的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理

4、综合工作和烟花爆竹生产经营单位的XX管理工作；负责全省民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。（八）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。（九）综合管理全省安全生产应急救援工作，组织、协调建立全省重特大生产安全事故应急救援体系，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。（十）负责组织全省安全生产大检查和专项督查。（十一）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

5、（十二）组织指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。（十三）负责制定全省安全生产工作规划，组织、指导协调安全生产有关科研成果的鉴定和技术推广工作。开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。（十四）承担省安全生产委员会办公室的具体工作，承办省政府和上级部门交办的其他事项。1.2 重点财政支出描述根据XX政府办公厅转发国务院办公厅关于继续开展深化“安全生产年”活动的通知（XX号）、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）等文件精神以及XXXX管理局工作职责，XXXX管理局XX年组织实施“安全生产监管监察”项目，项目性质为经常性项目，项目类型为专项业务类，项目起始时间为XX年1

6、月1日，终止时间为XX年12月31日。XXXX管理局XX年实施的“安全生产监管监察”项目内容主要有：安全生产月宣传、重点行业领域专项督查、隐患排查专项治理、打非治违专项行动现场会、非煤矿山企业安全生产标准化建设、危险化学品安全监管、易制毒化学品管理、石油天然气长输管道安全管理、烟花爆竹行业生产经营企业安全生产管理、安全生产考核等。项目共安排资金275万元。XXXX管理局“安全生产监管监察”支出内容总体符合其部门职责要求。2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的根据XX财政厅关于开展XX年财政支出绩效重点评价工作的通知（XX财绩xx1722号）的要求，对XXXX管理局“安全生产监管监察”重点项目财

7、政支出绩效进行重点评价，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，为政府相关决策提供参考依据。2.2 绩效评价实施过程就XXXX管理局“安全生产监管监察”重点项目财政支出绩效评价日程安排结束后，评价小组随即按预定时间进入了评价实施过程：XX年11月10日，根据“安全生产监管监察”重点项目财政支出绩效评价的特点及所需知识结构，确定评价小组成员及职责；XX年11月11日至12日，依据XX财政厅关于开展XX年财政支出绩效重点评价工作的通知（XX财绩xx1722号）、项目支出绩效评价指标体系设计EXCeI计算表格、调查表问卷；

8、XX年11月13日至25日，收集XXXX管理局“安全生产监管监察”重点项目财政支出相关资料，发放调查问卷，获取“安全生产监管监察”重点项目财政支出绩效评价证据；XX年11月26日，与XXXX管理局相关人员比对印证评价所需数据资料，核实相关资料准确性;XX年11月26日，整理现场获取材料，完成“安全生产监管监察”重点项目财政支出绩效评价外勤工作；XX年11月26日至27日，撰写XXXX管理局“安全生产监管监察”重点项目财政支出绩效评价报告。2.3 绩效评价的局限性重点项目财政支出绩效评价不仅需要掌握XXXX管理局“安全生产监管监察”项目立项、实施等情况，还需要的了解“安全生产监管监察”业务、财务

9、管理情况，对其项目产出也要进行相应分析，对“安全生产监管监察”所产生的经济、社会、生态效益、可持续影响、社会满意度等也需要考核，涉及面广、指标参数多、任务紧迫，需要搜集大量准确翔实的评价证据，绩效评价工作的结果严重依赖于证据材料的真实、准确、完整。“安全生产监管监察”重点项目财政支出绩效评价各项指标采用的目标分值、评分标准均是事先预设，分值高低、指标区间均带有一定的主观性，一方面固然反映出“安全生产监管监察”重点项目财政支出绩效评价的侧重点，但另一方面也意味着当某项指标权重、区间发生变化时，绩效评价结果也会随之发生变化。3 .重点项目财政支出绩效评价分析3.1 投入金落实两方面进行考核评价，其

10、中项目立项占15分，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性3个指标；资金落实占10分，包括资金落实到位率、到位及时率2个指标。3.1.1 指标得分计算评价内容指标分值实际得分投入2525.00其中项目立项1515.00其中项目立项规范33.00绩效目标合理性66.00绩效指标明确性66.00资金落实1()10.00其中资金到位率55.00到位及时率55.003.1.1.1项目立项规范评价内容指标分值实际得分项目立项规范33.00评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：1 .项目是否按照规定的程序申请设立:2 .所提交的文件、材料是否符合

11、相关要求:3 .事前是否已经过必要的可行性研究、专家认证、风险评估、集体决策等。评分标准： 全部符合，得满分； 符合其中2项得1分； 只符合其中1项或全部不符合得O分。XXXX管理局“安全生产监管监察”项目系其经常性项目，为其履行工作职能所需，符合三定方案中所赋予的职责。全部符合评价要点。得分=3.00311.2绩效目标合理性评价内容指标分值实际得分绩效目标合理性66.00评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：1 .是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；2 .是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关

12、；3 .项目是否为促进事业发展所必需；4 .项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。评分标准: 全部符合，得满分： 符合其中3项得4分； 符合其中2项得2分； 只符合其中1项或全部不符合得O分。XXXX管理局“安全生产监管监察”项目符合国家、XX安全管理政策法规，与其工作职责吻合，系安全生产事业必需，项目预期效益符合正常的业绩水平。得分=6.003.LL3绩效指标明确性评价内容指标分值实际得分绩效指标明确性66.00依据绩效目标主设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：1 .是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;2 .是否通过清晰、

13、可衡量的指标值予以体现；3 .是否与项目年度任务数或计划数相对应；4 .是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分标准： 全部符合，得满分； 符合其中3项得4分; 符合其中2项得2分； 只符合其中1项或全部不符合得O分。XXXX管理局“安全生产监管监察”项目绩效目标设定有具体可分解的细化指标，且将关键指标予以量化，与项目年度任务数相对应，且与预算资金相匹配，全部符合评价要点。得分=6.003.1.1.4资金到位率评价内容指标分值实际得分资金到位率55.00实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。指标说明：资金到位率二（实际到位资金/计划投入资金

14、）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。评分标准：预算年度或项目期内资金到位率100%,得满分；以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。XXXX管理局XX年度安全生产监管监察重点项目资金落实情况如表一所示：表一金额单位：人民币万元序号资金金额1实际到位资金2752计划投入资金2753资金到位率(=12)100%XXXX管理局资金到位率=IO0%得分=5.003.1.1.5到位及时率评价内容指标分值实际得分到位及时率55.00及时到位资金与应到位资金的比率，用以反

15、映和考核项目资金落实的及时性程度。指标说明：到位及时率二(及时到位资金/应到位资金)100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。评分标准：按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的,得满分；以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。XXXX管理局资金到位及时率如表二所示：表二金颔单位：人民币万元序号资金到位情况金额1及时到位资金2452应到位资金2453到位及时率(=12)100%XXXX管理局资金到位及时率=100%得分=5.003.1.2绩效分析XXXX管理局在投入上共计得分

16、25分，占标准分值25分的100%,成绩突出，其原因主要为XXXX管理局“安全生产监管监察”在项目立项规范、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率等五项指标上全部得满分。上述情况表明XXXX管理局在项目的申请、设立过程符合规定的程序和要求，项目设定的绩效目标符合国家相关法律法规、符合XX委省政府的工作部署、与项目实施单位XXXX管理局工作职责密切相关，项目预期产出效果效益符合其正常的发展需要，对于保证全省安全生产形势，促进社会良性发展起到了良好推动作用，设定的绩效考核指标清晰且可量化，与项目年度任务数相对应，与预算确定的投资额相匹配。在XX财政厅的大力支持下，XXXX管理局“安

17、全生产监管监察”项目得到了充足的资金保障，资金安排及时，有力地推动了项目的如期实施。3.2过程主要从业务管理、财务管理二个方面对XXXX管理局“安全生产监管监察”项目财政支出绩效过程进行评价，其中业务管理占12分，包括业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性3个指标；财务管理占12分，包括财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个指标。3.2.1指标得分计算评价内容指标分值实际得分过程2424.00业务管理1212.00其其管理制度健全性44.00制度执行有效性44.00中项目质量可控性44.00财务管理1212.00中其管理制度健全性44.00资金使用合规性44.00财

18、务监控有效性44.003.2.1.1业务管理制度健全性评价内容指标分值实际得分业务管理制度健全性44.00通过对项目实施单位的业务管理制度是否健全进行评价，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：1.是否已制定或具有相应的业务管理制度；2,业务管理制度是否合法、合规、完整。评分标准：每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关制度进行评价。XXXX管理局制订有完备的业务管理制度并整编成册，内容涵盖党务、行政、信息公开、业务管理、报告制度、考核办法等方面，制度编制较为全面，能为项目顺利实施提供制度性保障。得分=4.0032.1.2制度执行有效性评价内容指标分值实际得分制度执

19、行有效性44.00评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：1 .是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2 .项目调整及支出调整手续是否完备；3 .项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；4 .项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。评分标准：每项评价要点分值1分，依据现场核实基础资料情况进行评价。经查阅XX审计厅出具的审计报告，XXXX管理局无不遵守相关法律法规的情形，项目调整及支出有相关手续，检查报告、整改通知等资料较为齐全并归档，在项目管理人员、场地、设备、信息化支撑上均符合要求，全部符合评价要点。得分=4.00

20、3.2.L3项目质量可控性评价内容指标分值实际得分项目质量可控性44.00评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：1 .是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2 .是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。评分标准：每项评价要点分值2分，依据现场核实基础资料情况进行评价。XXXX管理局为项目达到既定质量要求制定有相关质量标准，并组织有检查、督促、整改等必要措施，符合评价要点。总得分=4.003.2.1.4财务管理制度健全性评价内容指标分值实际得分财务管理制度健全性44.00评价项目实施单位的财务制度

21、是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价要点：1 .是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2 .项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。评分标准:每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。XXXX管理局“安全生产监管监察”属专项业务类经常性项目，开支内容主要有差旅费、燃料费、劳务费、培训费、会议费、宣传费、奖励费，XXXX管理局制定有相关财务管理规定、办法，符合财务会计制度。符合评价要点。得分=4.003.2.1.5资金使用合规性评价内容指标分值实际得分资金使用合规性44.00评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考

22、核项目资金的规范运行情况。评价要点：1 .是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2 .资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3 .项目的重大开支是否经过评估认证；4 .是否符合项目预算批复或合同规定的用途；5 .是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分标准:前4项评价要点每项分值1分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。如果存在第5评价要点情况的，此项分值扣完。经查阅、抽查，XXXX管理局“安全生产监管监察”在资金的使用上符合国家财经法规，资金拨付有完整的审批手续，用途符合预算批复，提供的审计报告显示XXXX管理局无截留、挤占、挪用、虚列等情况，在资金使用合规

23、性上符合评价要点。得分=4.003.2.1.6财务监控有效性评价内容指标分值实际得分财务监控有效性44.00评价项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：1 .是否已制定或具有相应的监控机制；2 .是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。评分标准：每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。XXXX管理局在财务制度建设上制定了较为详细的管理规定，在核算上按规定执行，财务部门负责项目资金管理的执行与检查，符合评价要点。得分=4.003.2.2绩效分析XXXX管理局在过程中得分24分，占标准分值

24、24分的100%,成绩理想。xxxx管理局业务管理考核指标中得分12分，占标准分值12分的100%;财务管理得分12分，占标准分值12分的100%。XXXX管理局在过程控制中成绩理想，在管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等指标上均得到了满分，表明XXXX管理局重视制度建设，各项制度规定较为全面、完整，为行为规范打下了良好的制度基础，程序设计较合理，利用用程序保障各项业务运行，资金使用符合目标要求。3.3产出产出即“安全生产监管监察”项目支出投入的结果，通过项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个指标对XXXX管理局“

25、安全生产监管监察”重点项目产出进行评价。3.3.1 指标得分计算评价内容指标分值实际得分项目产出3123.00其中实际完成率88.00完成及时率88.00质量达标率80.00成本节约率77.003.3.1.1实际完成率评价内容指标分值实际得分实际完成率88.00项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。指标说明：实际完成率二（实际产出数/计划产出数）XlOO%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。评分标准：预算年度或项目期内

26、实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。XXXX管理局“安全生产监管监察”项目实际完成情况如表三所示:表三序号项目数量1实际产出数102计划产出数103实际完成率(=12)100%XXXX管理局项目实际完成率=IO0%得分=8.003.3.1.2完成及时率评价内容指标分值实际得分完成及时率88.00项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。指标说明：完成及时率=(计划完成时间.实际完成时间)/计划完成时间X100%O实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成

27、时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。评分标准:完成及时率20的，得满分；完成及时率V0,每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。完成时间以月计。XXXX管理局“安全生产监管监察”项目实际完成情况如表四所示:表四序号项目时间（月）1实际完成时间122计划完成时间123完成及时率=（2-1）20xxxx管理局完成及时率=0得分=8.0033.1.3质量达标率评价内容指标分值实际得分质量达标率80.00项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。指标说明：质量达标率二（质量达标产出数/实际产出数）XlO0%。质量达标产出数：一定时期（本年度或

28、项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。评分标准：质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。XXXX管理局申报“安全生产监管监察”项目时，预期项目成效为全省事故总量和死亡人数在上年基础上减少5%以上。XX全年，XX全省实际发生各类生产安全事故3359起，比XX年2544起多出815起，上升32.04%;XX年全年，全省事故死亡590人，比XX年553人增加37人，上升6.69%。XXXX管理局项目质量达标情况如表五所示：表五序号项目比例1设定的绩效指标值：

29、全省事故总量在上年基础上减少5%以上全省事故死亡人数在上年基础上减少5%以上2实际产出数全省事故总量在上年基础上增加32.04%全省事故死亡人数在上年基础上增加6.69%3质量达标率0%xxxx管理局项目质量达标率=0得分=0.0033L4成本节约率评价内容指标分值实际得分成本节约率77.00完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。指标说明：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。评分标准

30、：成本节约率20的，得满分；成本节约率V0,每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。XXXX管理局成本节约情况如表六所示：表六序号成本情况数量1计划成本2752实际成本2453活动关键指标达标率=(1-2)110.91%得分=7.00332绩效分析XXXX管理局在产出过程中得分23分，占目标分值31分的74.19%,XXXX管理局“安全生产监管监察”重点项目产出情况成绩一般。XXXX管理局“安全生产监管监察”项目在实际完成率、完成及时率、成本节约率上均得到满分，表明XXXX管理局能够按要求按时履行、完成其部门职能工作，在保证任务运行的前提下，能够在规定限额内安排使用资金，无超支情形发生。但是，X

31、XXX管理局“安全生产监管监察”项目质量达标率为0,原因主要在于“安全生产监管监察”项目在申报设立时预期项目的实施能将海南全省事故总量和死亡人数在上年基础上减少5%以上，但考察XX年海南全省安全生产事故情况实际情况，全省事故3359起，比上年增加815起，增幅32.04%,全省死亡人数590人，比上年增加37人，上升6.69%,两项关键考核指标均未能顺利实现，从而导致“安全生产监管监察”项目在产出过程中得分不高。3.4效果开展重点项目财政支出绩效管理工作核查评价，综合反映XXXX管理局对“安全生产监管监察”的重视程度和取得的经济、社会、生态以及可持续影响方面的成效；开展社会满意度调查以及了解社

32、会反响。考虑到“安全生产监管监察”系专项业务类经常性项目，与生态效益紧密度不高，考核指标难以取得，故本次绩效报告对其生态效益不作评价，该项指标分值分摊到经济效益、社会效益与可持续影响指标中，其中经济效益、社会效益各增加1分，可持续影响增加2分。3.4.1 指标得分计算评价内容指标分值实际得分项目效益2012.86其中经济效益50.00社会效益55.00生态效益00.00可持续影响64.00社会公众或服务对象满意度43.863.4.1.1经济效益评价内容指标分值实际得分经济效益50.00其中：直接经济损失占GDP50.0()评价项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。参考指标：直接经济损失

33、占GDP系XX各类生产安全事故导致的直接经济损失与全省生产总值之比，用以考核“安全生产监管监察”项目是否取得了一定的经济效益。评分标准：当直接经济损失占GDP环比增加时，得O分；当直接经济损失占GDP比例减少时，得满分。表七金额单位：人民币亿元序号成本情况XXXX1直接经济损失0.6430.824亿元2XX地区生产总值2855.54亿元3146.46亿元3直接经济损失占GDP比（=2）0.2250.2624直接经济损失占GDP环比增减0.037得分=0.003.4.1.2 社会效益评价内容指标分值实际得分社会效益55.00其中：全省死亡弹性系数55.00评价项目实施对社会发展所带来的直接或间接

34、影响情况。参考指标：全省死亡弹性系数，系全省生产总值增长率每增加一个百分点,全省事故死亡人数随之增加百分比。借以考核“安全生产监管监察”项目是否取得了一定的社会效益。评分标准：当全省死亡弹性系数环比100%时，得0分；当全省死亡弹性系数环比100%时，满分。表八序号成本情况XXXX1XX事故死亡人数553人590人2XX地区生产总值2855.54亿元3146.46亿元3XX事故死亡弹性系数（=2）0.19370.18754死亡弹性系数环比（=XX栏xx栏）96.80%得分=5.003.4.1.3 可持续影响评价内容指标分值实际得分可持续影响64.00评价项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

35、参考指标：XXXX管理局系XX政府直属机构，主要职责为贯彻执行党和国家安全生产的法律、法规和政策，承担XX安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权。“安全生产监管监察”项目的政策性较强，我们根据可持续影响的特点，设计了如下的评分标准。评分标准： 安全生产监管监察工作符合国家、XX发展需要，满足现实需求，得1分： 管理制度健全、规范，制度保障到位，得1分; 管理人员有专职岗位，人员稳定、保障到位，得1分； 项目资金有预算安排，资金保障到位，得1分； 项目单位建立有安全生产监管监察绩效自评制度，得1分； 能用数据量化评价可持续影响情况，得1分。为了加强安全生产工作，防止和减少生产

36、安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，中华人民共和国安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的相继颁布实施，为安全生产监管监察工作带来了法律上的保障，XXXX管理局全面的管理制度，专职的监督管理人员以及XX财政的资金保障均能为XX监察工作提供可持续性的动力，但是，我们在座谈过程中了解到，目前XXXX管理局对“安全生产监管监察”没有建立起绩效自我考评制度，我们也未能收集到“安全生产监管监察”与可持续性影响相关的的量化考核指标，故可持续性影响评价应扣减2分。得分=4.003.4.1.5社会公众或服务对象满意度评价内容指标分值实际得分社会公众或服务对象满意度4

37、3.86通过问卷调查了解社会公众或服务对象对XXXX管理局“安全生产监管监察”项目实施效果的满意程度。评分标准:每份调查问卷总分IOO分，共30份，其中服务对象10份，社会群众10份，内部职工10分，计分权重分别为服务对象40%、社会群众40%、内部职工20%,此项评分总分值4分，按比例计算；经发放调查问卷共计30份，收回有效问卷30份，分别为服务对象10份，社会群众10份，XX安全生产监管监察内部职工10份。统计调查问卷最终得分为3.86分。得分=3.863.4.2绩效分析XX年XXXX管理局“安全生产监管监察”重点项目财政支出效果得分为12.86分，占目标分值20分的64.30%,效果得分

38、成绩合格，主要是因为XXXX管理局“安全生产监管监察”项目除社会效益得到满分外，其余指标得分均不理想，尤其是经济效益得分为0,说明xxxx管理局“安全生产监管监察”项目的设立虽然符合国情、省情，满足XX现实需要，对防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展有着不可替代的作用，但是由于XXXX年度各类生产安全事故导致的直接经济损失为8240.57万元，比上年同期的6433.94万元增加1806.63万元，上升28.08%,按直接经济损失占XX生产总值考核，直接经济损失占GDP比例由XX年的O.225%o增加到XX年的0.262%。，直接经济损失有所提升；加之xx

39、xx管理局没能对“安全生产监管监察”项目建立起绩效自评及量化考核制度，其可持续性也受到一定程度的影响。因而xxxx管理局“安全生产监管监察”项目在经济效益、可持续性影响上尚需进一步提高。4 .需要说明的事项(1)本次“安全生产监管监察”重点项目财政支出绩效评价效果部分有关经济效益、社会效益、可持续影响指标以及调查问卷是我们依据各指标普遍特性结合XXXX管理局“安全生产监管监察”实际内容设计的，由于专业及时间的限制，指标设计或有可能与“安全生产监管监察”项目实际情况有一定偏差；(2)评价过程中，我们主要依据XXXX管理局提供的“安全生产监管监察”项目相关资料，当上述资料没能真实、完整、准确反映时

40、,本次绩效评价结果可能存在需要修改及完善的情况。5 .绩效评价结论5.1 绩效评价得分评价内容总分值得分重点项目财政支出绩效IOO84.865.2 存在绩效问题总体来看，XXXX管理局“安全生产监管监察”重点项目财政支出取得了较为良好的成绩，在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理方面取得了良好的效果。但是，XXXX管理局在考核项目的质量达标率上以及考核项目效益的经济效益、可持续影响指标上得分不十分令人满意，尚有进一步提升空间。这也表明，我省安全生产总体形势不容乐观，安全事故发生件数、事故死亡人数以及所造成的直接经济损失均有较大程度的上升,XX安全生产监管监察力度还有待进一步加强。6 .经验教

41、训与建议6.1 经验教训我们从XXXX管理局“安全生产监管监察”重点项目财政支出评价过程中总结出了以下经验教训，或能为日后部门部分财政支出绩效评价提供经验和借鉴：6.1.1 经验1、XXXX管理局立项规范，资金落实到位，各项活动均在其职责范围之内，符合XX委省政府关于安全生产工作的安排，体现出政府对安全生产工作的重视；2、重视制度管理，从制度上保障各项工作的开展；3、严格预算支出。6.1.2 教训1、XX年度全省发生各类生产安全事故、死伤人数、直接经济损失比XX年明显增加；2、项目的实施未能充分达成预期成效；3、安全生产监管监察力度尚有待进一步加强。6.2 建议1、加大安全生产监管监察力度，严控各类生产安全事故的发生;2、适当建立安全生产监管监察绩效自评考核制度，进一步提高项目支出效果。