产品标识和可追溯性控制程序.docx

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1、XXX五金电子有限公司1目的对生产和服务过程中产品进行适当的标识，防止产品的混淆与误用，在需要时实现可追溯的目的。2适用范围适用于对产品和产品状态的标识以及可追溯性的管理。3职责3.1 仓管员负责入库原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品的标识及标识的保护。3.2 车间统计员负责生产现场原材料、在制品、零部件、成品的标识及标识的保护。3.3 开发人员负责开发阶段的零部件标识及标识的保护。3.4 业务员负责对存放样品的标识及标识的保护。3.5 检验员负责产品标识实施的监督和管理。3.6 业务组负责成品发货的ERP运行。4工作程序4.1 产品标识4.1.1 产品标识分品产品名称标识和产品状态标识。

2、4.1.2 产品标识范围包括原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品等。4.1.3 产品标识的方式可以有：a）货位、区域、颜色；b）标签、生产流转卡；C）包装箱唆头；e）日期码。4.2 原材料的标识4.2.1 原材料进货后在仓管员的安排下置于相应货位，用黄色标识牌标识为待检原材料。42.2 检验合格的原材料由仓管员用原料/成品库存管制卡标识。如果材料原有标识已能完全说明需标识的内容，则也可作为标识使用。42.3 3检验不合格的原材料由仓管员用红色标识牌标识为不合格原材料，并在2天内处理完毕。42.4 进货检验员负责原材料仓库标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，进货检验员应予以确认，仓管员重新标

3、识。42.5 部件的标识42.5.1 部件进货后仓管员根据随附的“精工”标签进行数量核对，并在仓管员的安排下置于相应的区域，区域分为：待检品区、合格品区（零部件库）、不合格品区、退货区、临时堆放区。42.5.2 格或让步接收的零部件由检验员用产品入库凭证标识为合格零部件。42.5.3 合格处置后同意入库或让步接收的零部件，由检验员用合格品标识卡标识。42.5.4 合格品需返工、返修或选别的零部件，由检验员用不合格品标识卡标识为不合格零部件。42.5.5 废零部件由仓管员直接移至废品区。42.5.6 入成品零部件库的产品由业务组记录在原料/成品库存管制卡上。42.5.7 验员负责生产零部件标识的

4、监督和管理。发现标识损坏或丢失，检验员应予以确认，并由仓管员重新标识。42.5.8 发各阶段的零部件由开发项目人员进行标识，对不良品及时处理。42.6 间零部件制品的标识42.6.1 加工车间在制品根据随附的生产流转卡进行转序，并在每一箱内放置一张产品“精工”标签，区域分为：待检品区、合格品区、不合格品区、废品区、临时堆放区。42.6.2 水线车间的每一包装零件要有产品“精工”标签，拆封或组装后的零件需重新放置数量调整或状态调整后的“产品标识卡工42.6.3 废的零部件由过程检验员用红色周转箱标识。42.6.4 验不合格的零部件、成品但可返修的由过程检验员用黄色周转箱标识为不合格零部件。42.

5、6.5 程检验员负责在制品标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，由过程检验员确认，车间由操作工重新标识，流水线库位内的产品由车间统计员重新标识，流转的产品由操作工重新标识。42.6.6 步接收的产品在原有零件“精工”标签标识基础上增加黄绿双色状态标识牌标识。42.6.7 急放行的产品在原有零件“精工”标签标识基础上增加红绿双色状态标识牌标识。42.7 品的标识42.7.1 间成品应置于相应的指示标志区域，区域分为：待检品区、合格品区、不合格品区、废品区。42.7.2 品要求有日期码应打上日期码标识，有包装的用包装箱嗖头标识。42.7.3 色标识卡表示合格品，红色标识卡表示不合格品。42.7.4

6、 格的成品入库时在仓管员的安排下置于相应货位。42.7.5 品检验员负责成品标识的监督和管理。发现标识损坏或丢弃，成品检验员应予以确认，并由仓管员重新标识。42.7.6 务员对存放留用的产品样品等成品进行标识，对废弃样品及时处理。42.8 转箱颜色标识不同颜色周转箱标识相应检验状态的产品：绿色标识合格品；黄色标识返工、返修品；红色标识废品。5可追溯性5.1 企业有可追溯性场合来自企业内部和来自企业外部的可追溯性要求。5.2 顾客在合同中规定的可追溯性要求，如重要的原材料、零部件等产品，可以根据产品的标识及其记录来追溯或分析原因。5.3 来自企业内部的可追溯性要求由企业自己识别，对于重要的材料、

7、零部件等产品，可以根据产品的标识及其记录来追溯或分析原因。5.4 可追溯性工作程序5.4.1 业务组把客户采购单转换订单执行单，并把客户采购单和订单执行单一一对应装夹在一起。5.4.2 业务员订单执行单转换销售订单，并在订单执行单上记录。5.4.3 计划员根据销售订单运行建立工作单，在ERP计划平台记录。5.4.4 计划员根据工作单运行转换采购单，在ERP转换计划采购单记录。5.4.5 供应商依据采购单送货时在产品上做好精工产品标识。5.4.6 仓管员根据ERP上采购单对供货商送货物料进行核对，确保物料图号、口期、数量等标识信息齐全。5.4.7 仓管员把暂收物料开收货单送检验组检验，并在收货单上填写采购单号。5.4.8 来料检验员对产品进行检验，把检验结果记录于零件检测表中，并在收货单上填写零件检测表号。5.4.9 产品入库时，仓管员根据入库单在ERP中在制品接收进行接收，在ERP在制品接收清单中记录。5.4.10 业务组根据入库单ERP中在制品接收进行验收、发货，在ERP库存事务档案记录。6相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1生产流转卡使用处1年2精工（标签）使用处转移前3原料/成品库存管制卡使用处连续7相关文件记录控制程序不合格品控制程序编制/日期:审核/日期:批准/口期: