XX县财政局关于全面实施预算绩效管理工作考核.docx

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1、XX县财政局关于全面实施预算绩效管理工作考核为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进我县预算绩效管理工作提质增效，现将2020年全面实施预算绩效管理考评办法通知如下：一、基础工作（4分）（一）职责分工和人员保障情况（2分）县级部门（一级预算单位，下同）在部门县直单位绩效管理工作职责分工方案中明确预算绩效管理职责和人员分工的，得2分。需提供佐证材料，否则不得分。（二）预算绩效管理标准体系建设情况（2分）建立本部门或本行业普遍适用的绩效指标体系的，每年根据实际情况动态调整完善的，得2分。需提供绩效指标体系。二、全过程预算绩效管理（96分）（一）事前绩效评估管理（5分）1 .范围规模

2、（2分）结合预算申报和项目可行性研究等开展新增政策和项目事前绩效评估的，得2分。每少一个按新增项目比例扣分。既得分=2-缺少事前绩效评估的新增项目数/新增项目总数*52 .结果应用（3分）将事前绩效评估和预算评审结果应用预算编制（根据结果调整预算规模或完善相关政策、管理办法、支出标准，下同）的，得3分。每少一个按新增项目比例扣分。既得分=5-未将事前评估和预算评审结果应用于预算编制的新增项目数/新增项目总数*5以上需提供给事前评估绩效目标申报表、事前绩效评估情况表、事前绩效评估报告及结果应用佐证材料。（二）绩效目标管理（12）1 .范围规模（8分）（1）按要求开展部门预算绩效目标管理的得8分，

3、否则按完成比例扣分。既得分=8-未按要求开展部门预算绩效目标管理的项目数/部门项目总数*82 .管理模式（4分）开展部门整体支出目标工作的，得4分，未开展或不符合要求的，不得分。（三）绩效监控管理（45分）1 .范围规模（8分）按要求开展绩效监控管理，覆盖率达到1o0%的得8分，否则按比例扣分。监控得分=8-未按要求开展绩效监控管理的项目数/项目总数*8支出进度完成率口-（部门决算财政拨款结转结余（Z12表）/部门财政拨款收入决算数（ZO1.表）（数据来源于部门决算）即得分二监控得分*支出进度完成率2 .管理模式（35分）（1）开展部门整体支出绩效监控工作得6分，未开展不得分。（2）部门整体监

4、控需按XX县人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知（X委（2020）X号）文件精神，压减一般性支出具体包括（数据来源于部门决算）：1、公务接待（7分）：确保各单位公务接待支出比上年压减60%以上，压减N60%的得满分7分，压减60%的不得分。2、会议培训（5分）：确保会议培训相关支出比上年压减60%以上，压减260%的得满分5分，压减60%的不得分。3、差旅费（5分）：确保差旅费支出比上年压减50%以上，压减250%的得满分5分，压减50%的不得分。（3）根据县级财政综合管理绩效综合评价要求，一般性支出需压减10%,得满分4分，否则不得分；压缩财政暂付款项，暂付款（应收账款）

5、率W9%或暂付款（应收账款）变动率W-30%,得满分4分，否则不得分；严格控制财政供养人员增长率，增长率W0%,得满分4分，增长率0%,不得分。（数据来源于部门决算）3.结果应用（2分）对偏离绩效目标和预算执行进度较大的项目及时提出整改纠偏和预算调剂意见的，得1分，未及时提出整改和预算调剂意见的，每少一项扣1分。需提供佐证材料。（四）绩效评价管理（25分）1 .范围规模（8分）按要求开展绩效自评的得8分，否则完成按比例扣分。既得分=8-未按要求开展绩效自评的项目/项目总数*82.质量控制（8分）部门自评结果复核发现自评存在问题的，每个扣2分，总分8分，扣完为止。2.管理模式（4分）（1）开展部

6、门整体支出绩效自评工作的，得4分，未开展或不符合要求的，不得分。3.结果应用（5分）（1）将本部门绩效自评结果应用于预算编制、改进管理和完善政策的，得3分。需提供佐证材料。（2）将县财政局绩效重点评价结果应用于预算编制、改进管理和完善政策的，得2分。需提供佐证材料。（五）绩效信息公开（9分）1.绩效目标公开情况（3分）批复的年度绩效目标与预算同步在外网公开，得3分，未进行公开不得分。发现绩效目标公开不符合规定，每处扣1分，扣完为止。需提供公开网址等佐证材料。2绩效评价结果公开情况（2分）绩效评价结果与部门决算同步在外网公开，得2分，未进行公开不得分，发现绩效目标公开不符合规定，每处扣1分，扣完

7、为止。需提供公开网址等佐证材料。3 .整体支出绩效信息公开情况（2分）（1）向社会公开整体支出绩效目标的得1分。（2）向社会公开整体支出绩效自评结果的得1分。以上需提供公开网址等佐证材料。4 .绩效结果档案库（2分）（1）绩效管理档案库建设符合实际、内容真实完整的,得1分。（2）及时对档案库进行更新的，得1分。三、加减分项（一）加分项，创新试点（20分）1.合理运用各种途径、方式，推进绩效管理的情况。（5分）绩效管理工作在全国或全省推广、经验推介或被县领导肯定的，得5分。需提供领导批示等相关佐证材料。2 .委托专家或第三方机构的情况（5分）本年度自行委托与本单位没有隶属关系的专家或第三方机构参

8、与绩效评价的，得5分，否则不得分。需提供委托协议等相关佐证材料。3 .项目绩效部门评价工作完成情况（10分）部门单位开展2019年项目绩效部门评价工作，按完成项目个数比例得分，满分10分，。（二）减分项（1o分）1.合规性，审计监督发现的违规情况（5分）审计、监督、巡视、巡察及上级相关部门等发行预算绩效管理存在问题的，每个扣1分，最多扣5分。2.工作配合度，材料报送及时情况（5分）未能按时报送绩效管理相关材料的每少一项扣1分，本项最多扣5分。附件：全面实施预算绩效管理工作考核评分表附件1全面实施预算绩效管理工作考核评分表考核内容计分标准分值自评得分备注一级指标二级指标三级指标基础工作（4分）组

9、织保障（2分）职责分工和人员保障情况县级部门（一级预算单位,下同）在部门县直单位绩效管理工作职责分工方案中明确预算绩效管理职责和人员分工的，得2分。否则不得分2指标体系（2分）绩理体设算管准建况预效标系情建立本部门或本行业普遍适用的绩效指标体系的，每年根据实际情况动态调整完善的，得2分。2全过程预算绩效管理（96分）事前绩效范围规模结合预算申报和项目可行性研究等开展新增政策和项目事前绩效评估的，得2分。每少一个按新增项目比例扣分。2评估管理（5分）结果应用将事前绩效评估和预算评审结果应用于预算编制（根据结果调整预算规模或完善相关政策、管理办法、支出标准等，下同）的，得3分，每少一个按新增项目比

10、例扣分。3绩效目标管理范围规模按要求开展部门预算绩效目标管理，覆盖率达到100%的得8分，否则按比例扣分。8单位名称:年月日（12分）管理模式开展部门整体支出绩效目标工作的，得4分，未开展或不符合要求的，不得分。4绩效监控管理（45分）范围规模按要求开展绩效监控管理，考核监控覆盖率与支出进度完成率情况，按完成比例扣分。8管理模式开展部门整体支出绩效监控工作的，得6分，未开展或不符合要求的，不得分。6结合文件精神考核监控数据，压减一般性支出：公务接待压减260%的得满分7分，否则不得分；会议培训压减260%的得满分5分，否则不得分；差旅费压减250%的得满分5分，否则不得分。17按县级财政综合管

11、理绩效综合评价要求，一般性支出需压减10%得4分，否则不得分；压缩财政暂付款项，暂付款（应收账款）率W9%或暂付款（应收账款）变动率W-30%,得满分4分，否则不得分；严格控制财政供养人员增长率，增长率W0%,得满分4分，否则不得分。12结果应用对偏离绩效目标和预算执行进度较大的项目及时提出整改纠偏和预算调剂意见的，得2分，未及时提出整改和预算调剂意见的，每少一项扣1分。2绩效评价管理（25分）范围规模按要求开展绩效自评，覆盖率达到100%的得8分，否则按比例扣分。8质量控制绩效自评结果复核发现自评存在问题的，每个扣2分，扣完为止。8管理模式开展部门整体支出绩效自评工作的，得4分，未开展或不符

12、合要求的，不得分。4结果应用将本部门绩效自评结果应用于预算编制、改进管理和完善政策的，得3分3将财政局绩效重点评价结果应用于预算编制、改进管理和完善政策的，得2分2绩效信息公开（9分）绩效目标公开情况批复的绩效目标与预算同步在外网公开，得3分，未进行公开不得分。发现绩效目标公开不符合规定，每处扣1分，扣完为止。3绩效评价结果公开情况绩效评价结果与部门决算同步在外网公开，得2分，未进行公开不得分。发现绩效自评公开不符合规定，每处扣1分，扣完为止。2整体支出绩效信息公开情况向社会公开整体支出绩效目标的得1分，向社会公开整体支出绩效自评结果的得1分。2绩效管理档案库绩效管理档案库建设符合实际、内容真

13、实完整的，得1分，及时对档案库进行更新的，得1分。2小计100加减分项创新试点（+20分）合理运用各种途径、方式，推进绩效管理的情况绩效管理工作在全国、全省或全市推广、经验推介或被县领导肯定的，得5分。5委托专家或第三方机构的情况本年度自行委托与本单位没有隶属关系的专家或第三方机构参与绩效评价的，得5分，否则不得分。5绩门工成目部价完况项效评作情开展2019年项目绩效部门评价工作的，按完成项目个数比例得分，满分10分。10小计+20合规性（-5分）审计监督发现的违规情况审计、监督、巡视、巡察及上级相关部门等发现预算绩效管理存在问题的，每个问题扣1分。最多扣5分。-5及时性（-5分）材料报送及时情况未能按时报送预算绩效管理各相关材料的每少一项扣1分。本项最多扣5分。-5小计-10总计100