科研经费管理办法.docx

《科研经费管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《科研经费管理办法.docx（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、科研经费管理办法为提高医院科技创新能力，合理有效地使用各种渠道来源的科研经费，根据国家有关财务制度和经费拨出单位的有关规定，结合我院实际特制定本办法。（一）经费来源1.科研经费包括各级政府部门批准立项的科研项目经费。2 .外单位及个人捐助的科技经费。3 .科研成果获奖所得经费。（二）科研经费使用原则1.不论何种渠道来源的科研经费均属于专项经费，必须专款专用，不得挪作他用。2,专项经费必须用于科研课题直接开支，严格按经费使用计划执行。3.在充分利用本院现有仪器设备情况下，其经费可少量用于添置必需的科研仪器设备，但应严格按申请书所填内容购置。（三）科研经费使用范围1.科研业务费。主要包括以下项目：

2、（1）试验测试和分析费用。（2）业务资料费、文献检索费、论文版面费和印刷费。（3）学术交流费。仅限与本课题有关的学术会议。(4)鉴定费用。包括专家鉴定费、外地专家交通和食宿费等。(5)交通费。用于科研业务的交通费。2 .实验材料费。包括原材料、试剂、药品、实验动物等科研用消耗材料和样本采集的相关费用等。3 .仪器设备费。包括科研仪器的购置、运输、安装以及维修费用。4 .科研协作费。需外单位协助承担的部分实验工作所支付的费用。5 .科研劳务费。科研工作加班、误餐补贴等费用，原则上不超过总经费的10%o6 .科研管理费。用于科研活动中联系工作、专家评审、项目评议及寄送资料等。(四)科研经费使用管理

3、1 科研经费必须汇入医院财务银行账户，建立专账，专款专用，由财务科统一管理；报销时一律凭医院统一下发并加盖医院财务科、医教科公章的科研专项经费结算本办理开支手续。2 科研经费实行课题负责人负责制，课题负责人按照医院规定负责经费使用。3 科研专项经费结算本由医教科保管使用，结算本采用一式二联的订本式。第一联留在医教科，以便内部转账,第二联留在财务科核账。科教科和财务科要严格执行财务制度和科研经费专项管理的规定，负责科研经费的核查工作。4 财务科每年度对各科室科研经费的开支情况审核一次。5 科研经费使用报销必须按照以下规定办理：(1)根据财务有关规定，科研经费使用的报销凭证必须是写明用途的正式发票

4、或符合财务规定的原始凭证。(2)科研业务费和课题研究的日常开支，如科研材料费、业务资料费和检索费等，由课题负责人签字，医教科和分管院长审核，按我院财务管理规定审批后，持经费本在财务科报销。(3)对于不按规定开支，弄虚作假，挪用经费，造成浪费和损失的科室或个人，视情节轻重分别给予批评、中止拨款或收回经费、两年内不得申报课题等处罚，情节严重者由纪律监察部门处理。在科研经费允许的情况下，可购置少量科研仪器设备。由科室或课题负责人申请，分管院长审核签字，由设备科按照医院设备购置有关程序实施。(4)课题负责人要按规定严格控制经费开支，因超支而无法完成科研任务者，责任自负。(五)结余经费的使用和管理科研课题结题后，剩余经费由课题组继续用于开辟新课题或继续深入研究，否则剩余经费直接转入医院科研基金。（六）科研经费匹配和经费追加办法为鼓励医务人员争取院外科研经费，纵向科研课题的经费到位后，医院按实到经费1.1.的比例进行经费匹配。对重大科研课题（指实到经费2万元以上的项目），医院除按以上规定提供科研补贴外，还将在实验室建设方面给予支持。无经费的项目，所需经费课题组负担50%,医院负担50%。