20xx全县粮食库存检查工作实施方案.docx

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1、20xx年全县粮食库存检查工作实施方案按照XX县政策性粮食管理问题和风险隐患摸排暨问题整改“回头看”专项行动实施方案部署，现将我县20年粮食库存检查工作有关事项安排如下：一、检查时点、范围（一）清查时点。20xx年9月30日24时统计结报时点为检查时点，不得提前和延后。（二）清查范围。本次检查突出对地方储备粮数量、质量和管理情况的检查。中央储备粮、最低收购价粮的检查与中储粮安徽分公司牵头的秋季普查合并进行，不再单独部署。二、检查内容1.库存粮食账实相符、账账相符情况。重点检查库存粮食实物的数量、品种，与保管账、统计账、会计账、银行台账对应相符情况以及账务处理、粮食流通统计制度执行情况。2,库存

2、粮食质量安全情况。重点对地方储备粮进行杆样检验。3 .储粮安全和安全生产情况。对照粮油仓储管理办法粮油储藏技术规范储粮化学药剂管理和使用规范及“一规定两守则”各级地方储备粮管理办法，检查储粮安全和安全生产情况。4 .地方储备粮轮换情况。重点检查轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。5 .地方储备粮承储资格情况。检查地方储备粮承储企业及储存省级储备粮的仓房是否具有承储资格，具有资格的企业当前的仓房、设施、人员等条件是否合规达标。6 .地方储备粮承储企业财务情况。重点检查贷款管理情况、轮换财务情况、会计核算情况、有无违规违纪行为。三、实施步骤全县粮食

3、库存检查进度与政策性粮食管理问题和风险隐患摸排暨问题整改“回头看”专项行动（下称专项行动）总体保持一致。具体是：（一）准备阶段。（9月20日前）结合专项行动，制定粮食库存检查方案。县区动员培训，主要内容是检查过程中应当注意的重点问题。准备好与库存检查相关的文件资料、检查器具。（二）企业自查（10月10日前）各承储企业对自身储存粮食的数量、质量、管理情况进行自查。地方储备粮承储企业要认真履行主体责任，严格按要求开展自查。企业自查与专项行动相结合，发现的问题填入政策性粮食管理问题和风险隐患企业自查情况表。企业自查发现问题并整改处理到位、未造成重大损失的，可不予追究相关责任。县粮食和物资储备中心牵头

4、,督促各承储企业完成自查自纠。（三）市级普查（10月31日前）市粮食和物资储备局对辖区内所有地方储备粮承储库点进行全覆盖检查，兼顾其他政策性粮食的检查。市级普查结束后，各企业要为市局提供检查结果汇总及相关资料。对地方储备粮实际储存库点的检查，要确保查清该库点承储的各类粮食的数量情况，逐货位填写实物检查工作底稿，并形成该实际储存库点的原粮数量汇总表。对检查发现的问题，填入政策性粮食管理问题和风险隐患部门检查情况表，并逐级汇总上报。（四）总结上报（11月15日前）各公司、库要将本次粮食库存检查工作形成书面报告，作为专项行动的附件于M月15日前报送至县粮食和物资储备中心；县粮食和物资储备中心于11月

5、20日前报送至市粮食和物资储备局。四、工作要求（一）严格落实责任。检查实行组长负责制，工作组成员必须服从组长的工作安排。各核查工作组要对核查结果的真实性、准确性负全责。检查形成的工作底稿、相关表格等资料一式两份，由企业负责人和检查人员共同签字确认，并加盖企业公章，被查企业与核查工作组各持一份。检查工作报告及汇总报表，要由组长签字。（二）突出检查重点。本次库存检查的重点为政策性粮食管理问题和风险隐患部门检查情况表所列有关事项。（三）坚持实事求是。各检查工作组要实事求是反映库存真实情况，对检查中发现的问题要书面责成企业及时整改,要在检查报告中如实反映存在的各类问题和采取的处置措施。（四）严明工作纪律。严禁玩忽职守、设置障碍、搞形式、走过场；严禁篡改、隐匿、损毁工作原始资料；严禁伪造、篡改粮食库存数据和统计、会计账表、银行资金台账；严禁参加可能影响检查工作的任何活动；严禁收受礼品、礼金、消费卡等；严禁违规超标准接待和工作期间饮酒；严禁泄露国家秘密和商业秘密；严禁铺张浪费或虚列费用；严禁隐瞒、包庇或袒护发现的违法违纪违规行为。附件：1.实物检查工作底稿2.粮食库存数量汇总表