关于审计个人工作总结.doc
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1、关于审计个人工作总结 关于审计个人工作总结1一、_市审计整改制度建设情况1.市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。_年1月,_市市委市政府专门以两办文件出台了关于进一步加强审计整改工作的意见,明确了审计整改的责任主体、工作机制等,为加强审计整改提供了“尚方宝剑”,对重要审计项目的整改,及时提请列入市政府重点督察事项,联合有关部门进行督导,形成整改合力。2.市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。_年12月,_市审计局出台了关于进一步加强审计整改督导工作意见,分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制,并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容,切实加强、规范审计整改工作。二
2、、审计整改工作完成情况1. _年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况很好。主要包括:市级预算执行方面,存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面,存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面,存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面,存在部分基础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面,存在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下,市政府高度重视,采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照整改等措施,由市政府督查室牵头组织市财
3、政局、审计局等部门开展专项督查,加快整改进度,推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求,积极推动整改。截至_年底,审计查出的5大类39个问题,已整改37个,正在整改2个,基本全部整改到位。2.政府性债务、扶贫、环保等专项审计查出问题“边审边改”效果非常好。市政府高度重视地方政府性债务问题,主要领导和分管领导第一时间做出批示,责成相关单位迅速安排、认真整改落实,各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改,已全部整改到位。对扶贫审计发现的问题,有关市直部门和县(市)区立行立改,按照“边审边改”的方式已全部整改到位,整改率100%,促进发放到位资金29.7万元,收回结余资金68.
4、04万元,归还原渠道资金3.5万元,追回扶贫资金10.97万元,移交当地纪委监察委立案查处问题12个。针对环保政策落实及环保资金审计发现的问题,有关市直部门和县(市)区高度重视,已基本整改到位。整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元,取消155户不符合政策享受“双替代”补贴对象资格,加快了农村环境综合整治项目进度。3.开展审计整改“回头看”取得成效较大。针对近几年未整改到位的问题,_市审计局联合市纪委、市委组织部开展了审计整改“回头看”,共发放督导整改函107份、问题清单136份,整改到位问题676个,上缴财政资金3.02亿元,拨付到位资金5.55亿元,归还原渠道资金4.49亿元,调整处理4
5、.22亿元,建章立制176项,给予党纪政纪处理69人。三、审计整改工作主要做法1.高度重视,压实整改责任。市政府高度重视审计发现的问题,市长徐衣显多次就此项工作做出重要批示,亲自安排部署审计整改工作,认真听取汇报,研究整改措施,确保审计发现问题整改到位。市政府于10月16日召开整改工作专题推进会,安排部署审计整改工作,印发了关于做好_年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改工作的通知,并将审计发现问题进一步分解细化,制作整改事项清单发给有关县(市)区、市直有关部门,要求对照整改任务,逐条逐项落实整改责任,明确整改目标,确保整改到位。12月26日,市政府常务会议听取了审计整改情况汇报,市长
6、徐衣显再次强调,要提升认识,提高审计整改的自觉性和主动性,认真整改、如实报告;要深入整改,严格落实“一把手”负责制,尤其对未整改完成的事项,要明确时限、加快推进;要健全机制,举一反三、由表及里、查找根源,通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措施,全面堵塞制度漏洞,进一步推进工作、促进发展。同时,为建立健全审计整改工作机制,进一步提高审计整改工作质量,市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席会议制度,联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题,逐项跟踪督办,扩大整改成效。2.注重实效,提升整改效果。在整改过程中,各相关单位和县(市)区加大整改力度,注重整改实效。如针
7、对应收未收土地收入、应征未征各项税款和滞纳金等问题,坚持立行立改、督促整改,已上缴各类款项5.5亿元。针对守法意识不强、规则意识缺失等问题,组织相关工作人员进行培训,加强学习,建立健全各项财务管理制度20余项。针对补助资金支付不到位、配套资金拨付不及时等问题,责成相关单位采取有效措施,认真调查研究,拿出切实可行的解决办法,支付到位资金2300万元。孟州市对自筹资金未到位、违规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进行了问责,并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁阳市、孟州市分别出台了关于进一步加强扶贫资金管理的通知,对村主要负责
8、人和会计进行了业务培训,规范了报账程序;出台了关于进一步做好扶贫项目管理的意见,进一步做好建章立制工作。3.严肃追责,规范行政行为。针对“三大攻坚战”审计查出问题,市审计局向相关县(市)区和市直单位移送了违纪问题线索83个,94名责任人分别受到了党内警告、诫勉谈话等处理。如孟州、沁阳两市对审计组移送当地纪委监察委处理的问题高度重视,分别召开会议安排部署追责问责工作,成立专案组,专职办理扶贫领域审计发现问题的问责工作,共有87人受到了追责问责,其中党内警告4人、诫勉谈话83人,严肃了党纪党规和扶贫纪律、财经纪律。为真正起到警示作用,两市还专门印发通报,在全市范围内通报了审计发现的扶贫领域违纪问题
9、纪律处分情况,要求引以为戒、严守法纪,认真做好脱贫攻坚工作。四、审计整改工作存在问题和意见建议_年,_市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视,主要领导和分管领导分别作出批示要求相关县(市)区、单位和部门和相关认真整改审计反映问题,认真抓好整改落实,取得了一定成效。但我们也清醒地认识到,一是整改工作还存在一些不足,个别问题尚未完全整改到位,与领导和人民的期望、要求相比,还有一定差距;二是市县审计机关还没有建立专门的审计整改督察部门,也没有专门负责审计整改落实的工作人员,严重影响了审计整改工作的有效开展。下一步,一是将持续加大整改力度,细化整改责任,强化整改措施,完善整改机制,并将未整改完成的
10、问题列为市政府重点督查事项,跟踪督导,确保全面、彻底完成审计整改任务;二是围绕审计机关是政治机关、党的工作部门、监督机关、宏观管理部门的新定位,趁行政机构改革之机,争取设立专职审计整改督察科室,配备专门工作人员,加强审计整改工作力量,进一步规范、完善审计整改落实工作。关于审计个人工作总结2今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出保障有力、服务有为、管理有序、监督有效的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。一、上半年财审工作完成情况(一)狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队强化岗位职责,增强工作的责任性。根据国土资源片警式
11、监管和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。努力做到财务工作管理全覆盖、责任全落实、过程全控制。细化工作流程,增强工作的规范性。结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流程,做到既方便对内对外业务办理,又更加明确职责。加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新情况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,研究探索进一步加强管理的措施。上半年,出台了关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知,对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。重视档案建设,切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系
12、统_年以来的会计档案资料,按照档案升级的新要求,重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化,又保证了国土会计档案资料的完整延续。积极争先创优,财务管理工作获得省市县相关好评。今年来,我局先后获得_年度全省国土系统财务管理先进集体、_-_年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。(二)狠抓增收节支,努力保障国土事业发展对经费的需求强化预算约束,认真执行部门预算。今年1-月份,全系统实现非税收入389万元,完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元,占年度支出指标的41.2%(其中:国土局公用经费支出96.76万元,占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元,占年度指标34.
13、6%;储备中心公用经费支出16万元,占年度指标39%)。积极争取落实专项工作经费。根据国土业务工作需要,积极协调落实专项经费250万元,确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和二调工作经费的按时支付。贯彻落实各级关于厉行节约的各项规定,对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解,采取切实措施,努力压减业务招待费、公务用水电费、车辆运行费,争取较上年有较大减少。(三)狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年,协调并配合审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。 主
14、动配合做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,积极与相关金融机构沟通协调,一方面积极筹措资金及时归还到期贷款1.48亿元,一方面积极争取新批贷款,上半年已经获批贷款1.88亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。(四)加强内审监督,确保国土财务运行安全有序全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以及财政、审计等单位密切配合,整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。一是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查准备工作。二是审计单位进点后,认真履行上下联络职责
15、,及时传递信息,协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合工作。完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况,进一步落实责任,从而真正确保国有资产的安全完整。积极行动,认真开展小金库专项治理工作。根据县政府对专项治理工作部署,国土系统领导重视、组织到位,整体联动、工作到位,严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的所有工作。上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题,主要表现在:一是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费收入*的逐渐减少,人员经费刚性支出的逐年增加,收支矛盾越来越突出。这就要求一方面积极寻求和扩大国土事业经费供给的新渠道,另一方面,要
16、切实大力压缩一般性公用经费开支,真正将有限的资金用在刀刃上。建议局后勤管理方面,充分利用先进的网络设施积极推行无纸化办公,努力减少办公耗材浪费。第三、公务接待要认真履行申请、审批程序,严格控制公务接待的次数、标准、规模,进一步细化完善国土系统公务接待管理细则,并真正执行到位。二是系统财务人员的业务素质和能力有待进一步提高。现在的财务工作不是简单的收收支支、记帐算帐的财务,而是分析、研究、预测的财务。这就对财务人员提出了更高的要求,目前,国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的再教育,不断提升工作能力;另一方面适时招录专业素质高、业务能力强的财会人员进一步充实和加强
17、国土资源财会队伍。二、下半年的工作思路下半年,财审工作将继续紧扣全年工作目标不放松,自我加压,负重拼搏,努力再创新业绩。(一)进一步夯实财务工作基础,在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作,并实行往来资金年度清理工作制度,努力抓资金出实效。二是与局相关等部门共同研究细化内部管理制度,学习借鉴人家先进的做法,努力使国土系统增收节支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素质的提高,按年初计划对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。(二)狠抓预算管理,在经费保障上求突破。一是及早调研,为编制_年度部门预算做好充分的准备工作;二是加强预算执行情况的分析,在上半年
18、月报告季分析的基础上,下半年要着力做好预测、分析、预警工作,增强预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经开始实施项目的资金按时支付,即将实施的项目不因经费落实原因而影响工作的开展。(三)加强过程监控,在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理,撤消银行帐户,合法处置相关资金。二是根据国家审计署上海特派办专项审计中发现的问题和提出的要求,对我们现行的复垦专项资金管理办法进行深入的分析,查找工作中的盲点和薄弱环节,切实加以完善。三是充分发挥内审职能,与局监察部门配合加大对系统内增收节支和财务制度执行情况的内审监督,努力实现国
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