附件：广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行） .docx

附件：广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行）.一、考核目的为优化分公司绩效考核管理，促进2017年各项经营考核指标的顺利完成，根据省公司绩效管理手册，结合分公司实际，特制定本细则。二、组织管理绩效考核委员会负责统一领导绩效考核工作。主任：白阳副主任：丘勒、梁军、朱伟雄委员：何小浪、熊良穗、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇、赵汝华绩效考核委员会下设绩效考核工作小组和兼职绩效考核管理员。1、缜效考核工作小组负责绩效考核实施过程的指导和监督，保证绩效考核工作的顺利开展。组长：白阳副组长：冯卓红组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文2、兼职绩效考核管理员各部门指定一名兼职绩效管理员，负责收集和计算考核结果、保存考核资料。三、适用范围各部门、总监及以下岗位人员。四、绩效考核管理包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，具体如下：（一）月度考核1,考核对象：各部门、中层及以下各岗位。2、考核内容根据考核对象分为部门月度考核和员工月度岗位考核。（1）部门月度考核考核方案由业务部门根据«2017年度江门分公司经营业绩考核责任书拟订，报绩效考核委员会审核。方案中涉及的分公司KP1.关联指标可参照（2017年度江门分公司经营业绩考核责任书中的“考核指标说明和计分方法”执行。各部门KPI设计要求如下：部门KPI设计方向设计要求市场售销褂与分公司指标关联性100%加大对业务部门的分公司关联性指标考核比例。网络运维萍与分公司指标关联性70节与支撑分公司指标完成关联性30%规划速设部与支撑分公司指标完成关联性50%其他50%直接挂钩取值分公司考核结果应充分考虑对业务部门的支撑职责综合部、人力资源部、财务部、纪检监察审计部、网络整合办100%宜接挂钩取值分公司考核结果额外设立加减分项目采用分公司考核指标，辅助考核指标为加减分项目。加减分项目主要体现为对业务部门的协作与支持，加减分采用月度打分制，加减分幅度各为15分，由业务部门提议，经分公司绩效考核委员会审定后执行.（2）员工月度岗位考核考核方案由各部门根据员工职位说明书拟定，报人力资源部备案。各岗位月度重点工作计划应每月在部门内公示。员工月度岗位考核指标设计要求如下：部门指标设计及权重范围设计要求关键绩效指标（KPI）重点工作计划指标市场管销部80%90%10%20%a.岗位与核由关键绩效指标,重点工作计划指标和分公司加总分三个模块构成;b.与创收指标关联为位考核，创收指标结果核定上不”及：非创收指标例位考核,部门评分均值原则上不褥超it100分；C.员工岗位考核指标设计应充分考点横向公平性，碓易度应与员工所定职纹境别相匹比：d.加减分项是指员工做出了重大贡献、出色完成公司重点工作，或发生了更大事故的事项、耒按时完成公司更点工作等，由部门提出120分的加减分提议，经分公司馈效考核委员会审议通过后执行.网络运维部70%80%20%-30%规划建设部60%70%30%40%综合部、人力资源部、财务部、纪检监察审计部、网络整合办30%50%50%70%（二）半年考核人力资源部根据分公司2017年上半年各项指标完成情况核定考核结果，并应用于半年奖励金发放。（三）年度考核按考核对象分为部门年度考核和员工年度岗位考核。由人力资源部根据2017年分公司、部门各项指标完成情况核定考核结果，方案另行制订。（四）单项业务考核主要针对经营管理工作中“急、难、险、重”的项目进行单项激励，方案另行制订。(五)慎站经营业绩考核考核方案由对口业务部门拟定，提交绩效考核委员会审核通过后由业务管理部门与各镇站签订经营责任书，方案另行制订。五、考核结果应用(一)考核结果应用于员工工资分配绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金、年度绩效奖金、业务激励金。1、月度绩效奖金部门正职(含部门负责人)月度绩效奖金=部门当月绩效奖金分配系数(X)X月度绩效奖金理论工资-考勤调整部门副职以下月度绩效奖金=部门当月绩效奖金分配系数(X)X员工月度岗位考核奖金分配系数(Y)X月度绩效奖金理论工资-考勤调整。具体考核分配表如下：部门当月绩效奖金分配系数(X)参照表部门部门当月或效得分部门当月立效奖金分配系数市场营销部、网络运维部得分=部门当月考核结果公式：X=得分/100取值范图：x<=.1规划建设部得分=部门当月考核结果50V分公司当月续效考核结果50$+加减分项公式：X=得分/100取值范围：X<=1.0综合部、人力资源部、财务部、纪检监察审计部、网络整合办得分=分公司当月绩效考核结果+加减分项员工月度岗位考核奖金分配系数(Y)参照表岗位月度岗位考核得分月度岗位考核奖金分配系数(Y)中层副职得分=分管科室所有员工考核加权平均分公式：Y=得分/100取值范围：Y=1.1科室经理得分二所在科室员工考核加权平均分强制分布，分为五个等级：P、A、B、C、D,Y取值具体见如下比例分布表。普通员工得分=当月个人考核得分科室经理及普通员工月度考核部门内评级比例分布表友一目门内评复比例分布(«)P裂AftBftCftDftw11AXNftX1.!K*(Y)1.151.061.000.90<0.80.N*运傥1.O5<X<1.1W25、三£49%不遇制分布.泥议得分80分不小制分布.建议得分70分1.0<X<1.0620%49不重制分布.建议得分70分o.9oa<to15%£20%三55%不必利分布，建议得分70分X<0,901.<15£65%10%不法制分布.建仅将分70分0.961.0£10、15*69?10%不意制分布.建议存分70分X<0.955%E1.(H79不Si到分布.建议得分70分注：1、当梯门人数少千5人，不需要执行强制比例分布，由部门总监决定员工绩效得分择序确定绩效等级，但须遵循“员工平均绩效系数不得高于1.02”的原则；2、为了避免考核失实与偏差，对于考核等级为C和D级的员工，考核者应提供证明其绩效水平的事实、数据等书面材料，供给效考核委员会审核。2、半年绩效奖金员工半年绩效奖金=半年组织绩效奖金比例X半年绩效奖金总额X员工岗位价值/E当期员工岗位价值总和。3,年度绩效奖金根据分公司任务完成情况及考核结果，另行制定分配方案。对完成既定任务的业务部门，年终奖励分配时给予一定的政策倾斜；对超额完成任务的业务部门，年终奖励分配时给予额外奖励。4、业务激励金业务激励金包括省公司下拨的业务激励金和分公司发放的单项业务激励金两类。省公司下拨的业务激励金的发放应根据省公司2017业务激励方案核算核定，由人力资源部根据下拨项目、金额和执行情况拟订分配方案，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。（二）馍站的考核完成情况是实施薪酬套改的参考依据.（三）员工岗位考核结果将作为年终评优评级、职级调整和职位詈升、培训机会分配的参考依据。六、考核纪律（-部门的考核工作出现重大失误的，扣减部门负责人月度绩效1一5分，并追究相关人员的贲任。（二）数据来源部门提交数据延迟或统计数据出现重大失误的，扣减部门负责人月度绩效1一5分，并追究相关人员的责任。（三）各部门在员工考核中出现投诉并成立的，扣减考核部门负责人月度绩效1一5分，并追究相关人员的责任。（四）以上考核处罚由绩效考核委员会审定后执行。七、其他说明（一）员工借调到分公司外部，其绩效奖金在原部门（科室）的绩效奖金中统筹解决。员工在分公司部门之间借谖，由其借调部门负责考核，其薪酬待遇暂时保留原岗位标准不变。（二）若员工发生重大违法违纪违规行为，按广东省广播电视网络股份有限公司奖惩办法执行。（三）省公司绩效考核政策发生变化时，上述内容按新规定执行。八、本细则由人力资源部负贵解科。九、本细则从2017年4月起试行.附件：2017年度江门分公司各部门经营业绩考核指标体系广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年4月20日附件:2017年度江门分公司经营业绩考核指标体系类弼才横指樨权”才法值一、社会奴兹指标安全播出&1.安全播出重大事故次数8次规划茎设部.网络运雄部2接入网质量达标率拓本指标6百分比网烙运是部、市麴管钠部较优指标用户发展“3.数字电视主机育效用户数8210(M)I户里划建设部4宽带业务有效用户数873004户烧划建设部很务质量&5.人工应答率2百分比市场营销部6.用户满意度5百分比市场营销部7.巡检谪念度5分市场营销那二、差济爱兹美盈利能力X&刑洞总额281810万元财务部收入规模*9.收入1012871万元财务部10.基本机务收入66388万元财务部1,融合亚务收入62989万元附务部12上网（宽带）业齐收入8944万元财务部100三、外加或分印门协作13.澳外加分项5市场营销和、网络运雄郭14摘外戒分项5市场营销部、网络运维部备注：I、3期出现不疗株项成丸疗项，结果林*公文：费分结果;KnX共能项目/分/（18不学极项）;2.与台公ZKP1.关联指标多或，20万年度江门分公句建首业缓与"贡任书夕中的“号核商林说朝和计分方法执行；工0'抄号特指林贞向方驻考核体”将年度考搐倒分便弘月段,详凫下表.与声"&'的与核指驿计分力法线/公句下发正式文件之日也执行,s梗指标月s数字也现主机有效用户款（户）室带业务有效用户数（户）利润总额（万元收入（万元）茶本服务收入（万元）融合业务收入（万元）上网（觅音）业务枚入（万元）1-3月18778852448206271715536642324月18771752784-359320668842965月19011964287-44512573I1.1.1.3726月193608570W9006070310213424497月19482659401-6325362015795188月19831561976-73004M018715989月2018(M65551-82864688216768010月20302267626927052132419753月20651170201-102745792267783712月210001730(M181012871638829899-14年到姑数21000173004181012871638829899442017年度江门分公司市场营销部经营业绩考核指标体系英刷横指标身棋值*«单位IUt来潭部门一、社会效企指梯安全弄出“I.接入围明延标率2百分比网络运维部用户发展*2.数字电视主机有效用户数（K）14151426户规划是设部3.塞带生务有效用户数（坡区）1456528户规划足设部氤劣质&41人工应答率6百分比市场管能部5.用户旖电率7百分比市场管钟部6.逖检旖簿率7百分比市场管销部二、签济效并奏收入魂段7.收入（城区）209295万元财务部8.生本根务收入（城区）104800万元财芬帮9.顺合亚务收入（城区）102550万元财务部10.上网（宽带）业务收入域区）10840万元财务部tt1100W：uW期出现不寸植十成免与项.结果假第公式：最终结果二KOX其他:白银（“不考植演）;2、勾分公三1KP1.关泰衣。益&，；2加7年度江11分公3运管业维考铉支任书，中的,*帙指。税用相计分方法.执行；3.伊育.的考核指标应由专业学M都门科算汽寸核箕分月度.诈见下表.任有“&的考核招标计分办法表公I下戈正式文件之日展执行.线指标月城区电猊主机有效用户ft（户）城区宽带业务有效用户ft（户）收入（万元）基本服务收入（万元）融合业务收入（万元）上网（宽带）业务收入（万元）1-3月15210018180227311836002214月15100048200300015708002805月1506695850037001950100O3506月151426500004450235012004207月119912510005220273514001808月150669520006000312016505509月1514265-100067803530190062010月1499125-150075503915210068011月1506695550083304350230075012月15142656528929548002550840年到达数15142656528929548002550840类对*#权”*横值*横值单位或掘东尊部门一、社会效叁指标安全出收1.接入网质t达标率瑟本指标15网珞运修部较优指标用户发展2植站数字电版主机有效用户数658575户规知建设部3.饮站宽带业先有效用户数616476户规划茎设部及务Jt&4巡视满意率3百分比市场营销部二、任济效立类收人焜模*5.镇站总收入132176万元财务部6.伙站基本服务收入81588万元财务部7.植站融合业务收入8439万元财务部8.掠站上网（tt业务枚入8I(M万元财务部9.工程业务收入1314万元财务部三、x技术文绅10.工程审计核减率10<3百分比财务部11主干网信号传购停播率10善保*期VI5事丈察保律病V加分钟规划建设部.合计.力泣：1、引内出现不考找项或9号项.结果辕算公式：最终结果二（IOa不学钱承）XJt值号柱质择分/100；2.5分公WKP1.关我招标多线年生江门分公司宅曾生缗多林贡任书加中的“多彩希纬设期也计分方法-tt;3、韦GJ”的与枚曲。应由今史学校邦门普华底与枝值分M封月盘,诈更下表.中有&的收充力计分办点拉省公司下发正式文件之口再执行.s与唆指标月傍、站象*电机生机力效;!户豪（）绻完分七*用户*（户）,站Itt(y*)M*a*M>*(J*)“*4*R入Cr*)««±H(*)*”入3*)1-3月35688426844337162U4月36717458459349684165月391505787751623I1.1.226月421827094920752142297007月44914&101110588517938-8月4761699761300102022148-9月50378115511506115826760-10月53110131261720129831973-11月558421470119-14144237787-12月585751647621761588439I(M1400年到达数5857516476217615884391041400美，核货标权重值核值及计分方决M*««n一、4分公旬经业饺考核措标结果挂“项50二、社会效益指标安全善出&1.停播率10规划建设部2.安全指出事故10规划建设部技术文律3.技术规划和建设6按指定迸度完成IPQAM.CMTS.WSTP等票桩的规划茎设和犷容.全部按要求先成得权重分，咛个乐境未按适度完成扣1分。网络乏雄部t.系统平台故障响应及解决时长8按影响线度，范围和用户视横分为重大.大、一般三个等级.全部技要卷完成得机重分.1.故障响应时间考核标准：1.1重大故障10介仲内哨应，每1小时通报一次进展；1.2大故障20分钟内响应.符2小时迪报一次进展：1.3一般故F«30分件内响应，每3小时通报一次进展。等越10分钟扣0.5分。2.故作解决计长标准：2.1重大故度4小时内：2.2大故障8小时：2.3一杜故同12小时内.1小时扣1分.网络乏雄部5.企信支旅6全部接委双完成洱权重分。1 .前台应用问题10分钟响应，系统故璋15分钟喧庇,未按此完成行次扣0.5分。2 .信息化支撑采用希求部门发单制，企信接单后未按要求完成每次扪1分。3、每月提交系统运行报告，未完成每次扣1分。市场行箱部.网络运推部B<投费6.固定资产投费立项率5网络投荏新增校笠（扣除小区比重、管道和机房购置部分）立项金粳/预算金诙达80»及以上得权重分,每低，1个百分点扪1分。规划建设部7.固定资产按资转固率5网络投荏新话投笠（扣除小区配套、管迫和机房购置部分）转用金额/立项金桢达小底及以上潺叹史分.存低21百分点分1t.规划建设部100三、“外加械分部门例作8.第外加分项5市场管辖部.网络运推部9.熬外减分项5市场管箱部.网络运推部备注：1.JIB出我不才发友双免才项.结臬需笄公式：最终结臬最终结臬MoO,其他的白律HOO不才发M）；2.与分公司KPI关眼之。鼻QOh耳或江门分公3建管业找才铁受任书。中的“学幡指帏优电和计分方法”tf.，羊*拘号核督行应由书业考核秘门普年殳学核馆分"别月度.许Q下麦.带有&的多代指标计分字法拄*公司下发正式文件之日展执什，2017年度江门分公司业务部门对支撑部门的协作评价表序号讦价向泉加减分讦价依/理由(采用关事件*述法)备注评分分位(KN1)1琮合部加分项城分项2纪检点察审计部加分项城分项3人力费源部加分项减分项4财务部加分项减分项5网络整合办加分项减分项6规划建设部加分项减分项备注:此表每月定期由市场营销部、网络运维部城写提交人力夯源辞。EI评价部门负责人: