市公安局交通警察支队年度单位预算公开情况说明书.docx

市公安局交通警察支队年度单位预见公开情况说明B目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、部门/单位职贡交警支队是市公安局交通管理工作的组成部门，主要职近是：（一）贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策：<-）负货全市道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；（三）负贡全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾职!员管理的有关工作：（四）负责全市道路交通事故的预防和调处工作，开展全市交通安全宣传教育等活动.二、机构设置情况<-）机关内设机构交警支队年初预算实有民瞥人。支队设办公室、法宣科、交管科、车管所及三个交警大队,财务工作由市局统一核免.纳入部门汇编范围的独立核免单位户，为市公安同交通警察支队。（二）参照公务员法管理单位无<）直属事业单位无三、部门/单位收支总体情况年部门收支总预算万元.按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款姑余、上年结转：支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。<-）收入预算年收入预算方元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预嵬收入万元，占：政府性基金预算收入O万元.占0%；上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元，占0%。（二）支出预弹年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出万元,占；项目支出万元，占：上年结转0万元，占0%。四、一般公共预算情况年二般公共而算当年支出万元，包括：公共安全支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元.具体安排情况如下（详见部门（单位）保算公开表456.7）：（）基本支出年基本支出万元，比年预算万元减少万元，下降,下降的主要原因是人员退休引起的人员经济减少。其中：人员经费支出万元，主要包括：笫本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗究、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职（役）我、抚恤金、生活补助、救济身、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险加、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料责、劳务费、委托业务锁、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设需购置、专用设备购置等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算万元增加万元，增长,增长的主要原因是将追加预并纳入年初预和，保持年初预算完整性、全面性。经济社会发展项目O个.保障运转经费4个,主要是项目I、年度机动车驾驶人社会化考场服务项目；项目2、收支两条线安排的支出（公用经费）项目：项目3、收支两条线安排的支出（交通柒础设施维护费）项目：项目4、年公务接待费，K他项目O个.<三）支出功能分类说明1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年预算数为万元，比年预算万元增加万元，主要原因是本年度安排的项目支出增加。2 .社会保障和就业支出（类,行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预免数为万元，比年预免万元减少万元，主要原因是因人员退休引起的人员经费减少。3 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款,行政单位医疗（项）年预算数为方元，比年预算万元增加万元，主要原因是行政单位医疗保险唯数增长。4 .T!生健康支出（类）行政事业单位医疔（款）公务协医疗补助（项）年预更数为万元,比年预算万元增加万元.主要原因是公务员医疗补助基数增长.5 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为万元,比年预郭万元增加万元，主要原因是住房公枳金基数增长。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。<-）"三公”经费情况说明“三公'经费预算万元，较年预算万元增加万元。1 .因公出国（境）费用O万元，较年预并增加减少）0万元，增长（卜降）0%,2 .公务接待费万元,较年预算增加万元,增长,增长的主要原因是本年度安持接待费。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置O万元，公务用车运行维护费万元），较年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%。（二）培训焚预算情况说明4 .培训费0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（卜降）0%。（三）会议费预尊情况说明5 .会议费0万元.较年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%.六、一般公共预算财政拨款机关运行经宓情况机关运行经我万元，较年预算减少万元，卜降,增长（卜降）的主要原因是本年度其他交通费用从机关运行费取消.七、政府采购安排情况6 ，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元.政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小做企业预用政府采购项目预免金额0万元。政府采购预停由市局统一管理”八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金预兑支出情况表为空表.（：）非税收入情况年本部门/单位涉及非税收入,年计划征收万元,其中：主要是交通罚没收入、野驶员考试及驾收证工本费，分别计划征收万元、万元.<三）重点项目情况选取I个年部门，单位预算安排的经济社会发展类项目公开收目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：年度机动车驾驶人社会化考场照务项目1、项目概况：建成并通过省厅交管局验收的惠海小型汽车科目二、科目三社会化考试场和坤制大型汽车科目三社会化考试场外,根据省厅交管局关于进一步规范全省三轮汽车摩托车驾驶人考试工作的通知和关于对市公安局交警支队拟增建小型汽车科目三考试场评估报告的审查意见要求，坤圆驾驶员培训中心提出申请在我市建设摩托车科目二科目三电子评判考试场和小型汽车科目三考试场，经省公安厅交管局审批,日前两家考试场均已建设完毕,需通过政府购买服务的方式使用。2、立项依据：根据省厅交管局关于进一步规范全省三轮汽车摩托车驾驶人考试工作的通知和关于对市公安局交警支队拟增建小型汽车科目三考试场评估报告的审查意见耍求.3、实施主体：市公安局交通瞽察支队4、实施周期：1年5、实施计划：现拟通过政府采购，采取封闭式框架协议购买年度机动车驾独人社会化考试场服务。6、年度预算安排：万元7、预期总体目标：购买年度机动车驾裂人社会化考场服务，提r车驾管行业服务质量,提升市民满意度（四）部门管理转移支付情况未安排预并，部门/单位管理转移支付表为空表（五）国有资本经营预匏支出情况未安排预算,国有资本经营保算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况。按照£中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见6中共省委省人民政府关于全面实施预免绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作.1.效目标管理情况.年度，按照,'谁申请资金,傩设置目标”的原则,纳入部门预算管理的项目绩效目标4个，按规定随年度预兑一并公开项目4个，公开率为100%>2 .绩效运行监控情况,年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本部门/单位项目的50%：截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%,“双监控''发现存在的何心和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的75%。截至10月底.如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问咫和主要原闪是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目实施进度，提高资金支付率，在12月中旬完成本年支付任务。3 .绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，项目支出I个，转移支付项目。个，绩效自评被盖率为1（X）%。绩效自褥结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：年部门决算已上报财政部门，待按规定的年度决算一并公开项F1.4个，公开率为100%。4 .绩效结果应用情况.根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金万元，年度增加部门预算项目3个.增长率。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。<-）年绩效目标编制情况年，纳入部门,单位预兑绩效目标管理的项目I个“项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、含理可行，符含规定的格式要求。十一、名诃解择1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金偿算、国有资本经营预算安排的财政拨款数.2、般公共保算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教白收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经苜收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）.其中，人员经费包括工资福利支出、时个人和家庭的补助.6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分,是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基木支出畏算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公''经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.火中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接特）支出。8,机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公议费、福利费、口常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护责以及其他费用。市公安局交通警察支队年月日附件:1Ij公安局交通警察支队年中位预算公开表2.市公安局交通警察支队年单位预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二卜一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营演算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备物二十五、其他支出二十六、转移性支出二I七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三I、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转下年卜一、上年结余收入总计支出总计表二、部门/单位收入总体情况表单位：万元项目预算数*I一、一般公共预兑财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入介计表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计市公安局交通警察支队204公共安全20402公安2040201行政运行208社会保障和就业支出2（）805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21（）卫生健康支出21011行政事业单位医疗2I0II0I行政单位医疗2101103公务员医疗补助221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公枳金表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（一）政府性基金预兑财政拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（i）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十十）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预免支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况.表五、财政拨款支出表单位：万元总计般公共预算支出政府性期金预算支U国有资本经营预'合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本M出123456789:通警察支队全政运行障和就业支出巾业单位养老支出1.关事业单位基本养老保康支出事业单位医疗政单位医疗务员医疗补助障支出改革支出房公枳金备注：E内容应公开空表并i牝明情况。表六、一及公共预算支出情况表单位：万元功能分类科H一般公共预支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出*123总计市公安局交通警察支队公共安全公安行政运行社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金备注：无内容应公开空表并说明情况。表七、一般公共预算基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预算密本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*I23总计市公安局交通警察支队公共安全公安行政运行社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金备方E：无内容应公开空表并说明情况.表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表单位：万元“三公”经学¥因公出IS（境）费用公务接待费公务用车购一咫和运行费会议费合计公务用车购置费公务用车运行费123456通警察支队备注：无内容应公于F空表并说明，青况。.表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出123总计1302011办公跋230202印刷费330205水费430206电费530207邮电费630208取暖费7302（刈物业管理费830211差旅费930213维修（护）费IO30215会议费I1.3（）228工会会费1230229福利费13（30231公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支出1531002办公设爸购跷备注：J匕内容应公开空表并说明情况。表十、政府性基金预算支出情况表项目预算数4“1总计单位：万元备注：无内容应公开空表并说明情况。表十一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计殷公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出1234总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目读竟数*，1总计备注：无内容应公开空表并说明情况。附件2项目支出绩效目标表I（年度）项H名称收支两条线安排的支出（公用经费）主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局交通警察支队项目资金（万兀）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标保障交警支队日常行政运行，防范各类交通安全隐患、持续开展交通秩序整治、交通安全巡逻防控,保证交通安全稳中向好显著成效,策应我是全国文明城市创建工作,为全市经济社会发展创造良好环境.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=300万元产出指标数量指标保障全局各类法治、290%执法活动完成率保障支队水电费及日常支出=12个月质量指标购买商品服务验收合格率云98%时效指标任务完成时间=12个月效益指标社会效益指标维护道路交通安全良好满意度指标眼务对象满意度指标人民安全满意度>91%项目支出绩效目标表2（年度）项目名称年度机动车驾驶人社会化考场服务资金主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局交通警察支队项目资金（万兀）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金购买年度机动车驾驶人社会化考场服务,提高车驾管行业服务质量，提升市.民满二.度.绩效指标级指标二线指标三级指标指标值产出指标时效指标服务期限=I年数量指标提供考试服务次数250000人次质量指标考试服务质量达标率云95%效益指标社会效益指标车驾管行业服务质量提高满您度指标服务对象满意度指标市民满意度91.%成本指标经济成本指标预算控制数=80万元项目支出绩效目标表3（年度）项目名称收支两条线安排的支出（交通基础设施维护费）主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局交通警察支队项目资金（万兀）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金维护道路基础设施，保障道路交通安全，提高市民满意度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=200万元产出指标数量指标维护交通基础设施数量=151处质量指标维护交通基础设施历量达标率98%时效指标维护交通基础设施时间=1年效益指标社会效益指标道路交通安全基础设施zZ兀备满意度指标眠务对象满意度指标市民满意度91.%项目支出绩效目标表4（年度）项目名称年公务接待费主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局交通警察支队项目资金（万兀）年度资金总额：其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标做好公务活动保障工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=1.14万元产出指标数量指标公务接待人数W100人次公务活动接待批次W19批次质量指标经贽支出合规率I公务活动正常率1时效指标接待及时率1效益指标社会效益指标工作效率提高满意度指标服务对象满意度指标公务接待受众满意度9i%