江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行版）0406.docx

广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行版）一、考核目的为促进江门分公司各项工作扎实有序推进，顺利实现全年经营目标，根据省公司2017年度江门分公司经营业绩考核责任书要求，以省公司绩效管理手册为指导文件，结合分公司的实际情况，特制定本细则。二、组织管理（一）绩效考核委员会成立2017年度江门分公司绩效考核委员会，统一领导分公司的绩效考核工作。主任：白阳副主任：丘勒、梁军、朱伟雄委员：何小浪、熊良穗、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇绩效考核委员会下设两个工作小组：绩效考核工作小组和兼职绩效考核员。（二）绩效考核工作小组绩效考核工作小组主要负责分公司绩效考核实施过程的指导和监督，保证各层次考核和激励工作顺利开展。在组织考核过程中，负责对分公司经营业绩考核结果的发布、应用和上报。在员工岗位考核过程中，负责拟订分公司岗位考核基本框架，负责对分公司经营业绩指标考核值的反馈、跟进和上报。组长：白阳副组长：冯卓红组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文（三）兼职绩效考核员各部门须指定一名兼职绩效管理员，负责收集、保存考核资料，汇总和计算考核成绩。三、适用范围本方案适用于分公司各部门总监及以下人员考核。四、绩效考核管理分公司2017年度绩效管理工作，包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，各类考核的具体内容和流程如下：（一）月度考核1.考核对象：分公司、各部门、中层及以下各岗位2、考核内容根据考核对象分为月度组织考核（分公司、部门）和员工月度岗位考核。（1）组织考核月度组织考核（分公司、部门）由运营数据分析工作小组根据2017年度江门分公司经营业绩考核贲任书组织相关部门拟订初步方案后报绩效考核会员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文。各部门KP1.设计要求如下：部门KPI设计方向设计要求市场营销部与分公司指标关联性100%困绕经营业祭贡任书，加大重点业务部门的分公司关联性指标权童比例。网络运维部与分公司指标关联性70%；与支撑分公司指标完成关联性30%规划建设部与支撑分公司指标完成关联性50%,其他50%直接挂钩取值分公司考核结果应充分考虑业务部门的支撑职贡职能部门100%直接挂钩取值分公司考核结果，采用组织（分公司）考额外设立加减分项目，主要体现为对业务部门的协作和支持，加减分采用月度打分制，加减分幅度在广5分，业务部门提议，分公司绩效考核委员会审定后执行。核指标，辘助考核指标为加臧分项目。（2）岗位考核员工月度岗位考核由各部门内部根据员工职位说明书自行制订方案并实施，实施方案应在每年度初抄送人力资源部备案。各部门员工月度岗位考核指标设计要求如下：部门指标设计及权重范围设计要求关键绩效指标（KBI）重点工作计划指标市场营销部80'90%10'20%a.以省公司缄效管理手册3为苣本，岗位考核由关纯绩效指标.重点工作计划指标和分公司加减分三个模块构成;b.厉创收指标关联岗位考核，创收指标结果核定上不封顶：手创收指标岗位考核,各部门结合岗位职责和实际工作开展情;兄平街指标板耍，当月本部门岗位绩效考核得分均值原则上不得超过100分：C.部门内员工之间指标设计应充分考由横向公平性,难易度应与员工所定职级正相关：d、公司统一的加成分项独立于员工恸位考核指标设计，目部门在考核期评定时根据行为情兄的情梃出;20分的加缄分的摄或，经分公司缴效考核委员会审议通过后执行。网络运维部70"80%2030%规划建设部60'70%30'40%综合部、人力资源部、财务部、纪检监察审计部、网络整合工作办公室30'50%50'70%3.考核指标:月度组织（分公司、部门）考核指标由运营数据分析工作小级以2017年度江门分公司经营业绩考核责任书考核指标体系为依据，提交具体考核方案，详见附件。员工月度岗位考核指标以各部门提交的考核方案为依据，考核人与被考核人双方签名后在考核试行期前交人力资源部备案，各岗位月度重点工作计划应在部门内公示。（一）半年考核半年考核主要以组织（分公司）考核为主。半年考核由人力资源部根据2017年上半年的组织（分公司）各项指标完成情况核定半年考核结果并应用于半年业务激励金发放。（三）年度考核根据考核对象分为年度组织（分公司、部门）考核和年度员工岗位考核。年度组织考核（分公司、部门）由人力资源部根据2017年全年的组织（分公司、部门）各项指标完成情况核定考核结果，具体考核方案另行制订。（四）单项业务考核单项业务考核主要针对分公司年度经营和管理活动中存在的“急、难、险、重'问题开展的专项考核，主要目的是将激励向业务部门领斜，为公司关键指标产出部门和岗位提供有效的激励机制，以激促考，以考促收。单项业务考核方案由各部门根据工作需要提出需求，具体方案另行制订。（五）馍站经营业绩考核镇站考核主要目的是以镇站为主体考核单位，对镇站全年经营任务业绩指标完成情况进行的考核。镇站考核方案由对口业务部门根据组织考核细分的经营任务提出具体考核方案，提交绩效考核委员会审核，通过后由业务部门与各镇站签订经营责任书，年底对标检验，具体方案另行制订后发文。五、考核结果应用（一）考核结果应用于员工工资分配员工工费结构中的绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金和年度绩效奖金、业务激励金。1、月度绩效奖金部门正职中层月度绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）*月度缱效奖金理论工资-考勤调整部门副职以下月度绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）*月度岗位考核奖金分配系数（Y）*月度绩效奖金理论工资-考勤调整。具体考核分配表如下：当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）参照表部门/岗位当月组织（部门）绩效得分当月组织（部门）绩效奖金分配系数市场营销部、网络运维部得分=当月部门考核结果公式：X=得分/100取值范围：X<=1.1（月度目标收入拆分设定应充分考虑均衡化）规划建设部得分=当月部门考核结果50%+当月分公司绩效考核结果50%+加减分项公式：X=得分/100取值范围：X<=1.0其他部门得分=当月分公司绩效考核结果+加减分项员工月度岗位考核奖金分配系数（Y）参照表岗位月度岗位考核得分月度岗位考核奖金分配系数(Y)中层副职得分=分管科室所有员工考核加权平均分公式：Y=得分/100取值范围：Y=1.1科室经理得分=所在科室员工考核加权平均分强制分布，分为五个等级：P、A、B、C4D,Y取值具体对应见下表4普通员工得分=当月个人考核得分科室经理及普通员工月度考核部门内评被比例分布表项一目门内IMt比制分布«)PftB*CftDft门Ht1.kJI工#位具会分或KIk(Y)1.151.061.OO0.90<0.80tM、i.05X1.1.25¼3(H49不理制分布.埼议得分80分木引创分布，建议珞分”分1.0X<1.062<A<25%49%不亲制分布，建仅将分70分o.w<.oW15%W20%¾5S%10不小制分布.建议得分70分XC0.90o%13*65手10%不重制分布.建仅得分70分其他门0961.0o%15%69%10不必利分布，建议得分70分X<0,95W5%75%R0%不法制分布.建仅将分70分注：1、当部门人数少于5人，不需要执行强制比例分布，由部门总监决定员工缔效得分排序确定绩效等级，但须遵循“员工平均绩效系数不得高于1.02"的原则；2、为了避免考核失实与偏差.对于考核等级为C和D级的员工，考核者应提供证明其绩效水平的事实、数据等书面材料，以供绩效委员会审核批准。2、半年绩效奖金员工半年绩效奖金=半年组织绩效奖金比例*半年绩效奖金总额*员工岗位价值/E当期员工岗位价值总和。3,年度绩效奖金根据分公司任务完成情况及考核结果，另行制定分配方案。对于完成既定任务的业务部门，年终奖励分配时给予一定的政策倾斜；对于超额完成任务的业务部门，年终奖励分配时给予额外奖励。4、业务激励金业务激励金分为省公司下拨的业务激励金和分公司发放的单项业务激励金两个部分。省公司下拨的业务激励金是根据省公司2017业务激励方案核算核定,由人力资源部根据下拨项目、金额和执行情况拟订分配方案，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。（一）镇站考核的完成情况是镇站实施薪酬套改的参考依据。（三） 员工岗位考核结果作为年终评优与年度考核等级评定的依据。（四） 员工岗位考核结果作为岗位调整及下一周期的岗位竞聘参考因素。（五员工岗位考核结果作为进一步的培训机会分配的参考因素。六、考核纪律（一）数据来源部门在数据统计收集过程中出现延迟的现象的，扣减相关部门月度绩效考核2分；造成重大影响的，扣臧相关部门月度绩效考核广5分，并追究相关人员的责任。（二）数据来源部门的考核完成值统计与确认出现重大失误的，扣减数据来源部门负责人月度绩效15分，并追究相关人员的责任。（三）考核组织部门的考核组织工作出现重大失误的，扣减考核组织部门负责人月度绩效1-5分，并追究相关人员的责任。（四）各部门考核指标设计、考核流程管理上出现员工关于不公允投诉并成立的，每件扣减考核部门负责人月度绩效'5分，并追究相关人员的责任。（五）以上考核纪律处罚，由分公司绩效考核委员会审定后执行。七、其他说明（一）员工借调到分公司外部，绩效奖金按原部门（科室）进行提取和分配。借调时间以发文日为准。员工在分公司部门之间借调，改由其借调部门负责考核，其薪酬待遇暂时保留原岗位标准不变。（二）若员工发生重大违法违纪违规行为，以出具相关文件为准，按广东省广播电视网络股份有限公司奖惩办法执行。（三）以上绩效奖金计发方式未尽事宜或政策发生变化时，上述内容按新规定执行。八、本细则由江门分公司人力资源部进行解春。九、本细则从2017年4月起试行.附件：2017年江门分公司组织（分公司、业务部门）绩效考核方案广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年4月6日