江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行）0419.docx

广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则（试行）一、考核目的为优化分公司绩效考核管理，促进2017年各项经营考核指标的,顺利完成，根据省公司绩效管理手册讥结合分公司实际，特制定本细则。二、组织管理绩效考核委员会负责统一领导绩效考核工作。主任：白阳副主任：丘勒、梁军、朱伟雄委员：何小浪、熊良穰、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇、赵汝华绩效考核委员会下设绩效考核工作小组和兼职绩效考核管理员。1、绩效考核工作小组负责绩效考核实施过程的指导和监督，保证绩效考核工作的顺利开展。组长：白阳副组长：冯卓红组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文2、兼职绩效考核管理员各部门指定一名兼职绩效管理员，负责收集和计算考核结果、保存考核资料。三、适用范围各部门、总监及以下岗位人员。四、绩效考核管理包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，具体如下：（一）月度考核1.考核对象：各部门、中层及以下各岗位。2、考核内容根据考核对象分为部门月度考核和员工月度岗位考核。（1）部门月度考核考核方案由业务部门根据«2017年度江门分公司经营业绩考核责任书拟订，报绮效考核会员会审核。方案中涉及的分公司KP1.关联指标可参照«2017年江门分公司经营业绩责任书中的“考核指标说明和计分方法”执行。各部门KPI设计要求如下：部门KPI设计方向设计要求市场营销部与分公司指标关联性100%围绕经营业绩责任书，加大重点业务部门的分公司关联性指标权重比例。网络运维部与分公司指标关联性70%；与支撑分公司指标完成关联性30%规划建设部与支撑分公司指标完成关联性50乐其他50%直接挂钩取值分公司考核绪果应充分考虑业务部门的支撵职责职能部门100¾直接挂钩取值分公司考核结果,额外设立加减分项目，主要体现为为业务部门的协作和支持，加减分采用月度打分制.加减分幅度各为15分，业务部门提议，分公司绩效考核委员会审定后执行。采用分公司考核指标，辅助考核指标为加横分项目。（2）员工月度岗位考核考核方案由各部门根据员工职位说明书拟定，报人力资源部备案。各岗位月度重点工作计划应每月在部门内公示。员工月度岗位考核指标设计要求如下:部门指标设计及权重范围设计要求关键绩效指标（KPI）重点工作计划指标市场管销部8090%1020%a.岗位与核由关键绩效指标,重点工作计划指标和分公司加总分三个模块构成;b.与创收指标关联为位考核，创收指标结果核定上不”及：非创收指标例位考核,部门评分均值原则上不褥超it100分；C.员工岗位考核指标设计应充分考点横向公平性，碓易度应与员工所定职纹正相关：d.加减分项是指员工做出了重大贡献、出色完成公司重点工作，或发生了更大事故的事项、耒按时完成公司更点工作等，由部门提出120分的加减分提议，经分公司馈效考核委员会审议通过后执行.网络运维部70-80%20-30%规划建设部6070%3040%综合部、人力资源部、财务部、纪检监察审计部、网络整合工作办公室3050%5070%（二）半年考核由人力资源部根据分公司2017年上半年各项指标完成情况核定考核结果，并应用于半年奖励金发放。（三）年度考核按考核对象分为部门年度考核和员工岗位年度考核。由人力资源部根据2017年分公司、部门各项指标完成情况核定考核结果，方案另行制订。（四）单项业务考核主要针对经营管理工作中“急、难、险、重”的项目进行单项激励,方案另行制订。(五)慎站经营业绩考核考核方案由对口业务部门拟定，提交绩效考核委员会审核通过后由业务管理部门与各镇站签订经营责任书，方案另行制订。五、考核结果应用(一)考核结果应用于员工工资分配绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金、年度绩效奖金、业务激励金。1、月度绩效奖金部门正职(含部门负责人)月度绩效奖金=当月部门绩效奖金分配系数(X)*月度绩效奖金理论工资-考勤调整部门副职以下月度绩效奖金=当月部门绩效奖金分配系数(X)*月度岗位考核奖金分配系数(Y)*月度绩效奖金理论工资-考勤谖整。具体考核分配表如下：部门当月绩效奖金分配系数(X)参照表部门/岗位当月部门绩效得分当月部门饺效奖金分配系数市场营销部、网络运维部得分=当月部门考核结果公式：X=得分/100取值范围：X<=1.1(月度目标收入拆分设定应充分考虑均衡化)规划建设部得分=当月部门考核结果50%+当月分公司绩效考核结果50%+加减分项公式：X=得分/100取值范围：X<=1.0其他部门得分=当月分公司绩效考核绪果+加减分项员工月度岗位考核奖金分配系数(Y)参照表岗位月度岗位才核得分月度岗位考核奖金分配系数(Y)中层职职得分=分管科室所有员工考核加权平均分公式：Y=得分/100取值范围：Y=1.I科室经理得分=所在科室员工考核加权平均分强制分布，分为五个等级：P.A.B、C、D,Y取值具体见如下比例分布表。普通员工得分=当月个人考核得分科室经理及普通员工月度考核部门内评级比例分布表%.目海门内评量比制分布«)PttAHBftCHDM*11敏JI工*位具查分配泉敷(T)1.151.061.OO0.90<0.80.N*«««1.O5<X<1.1W25、m49%不逐制分布.建设得分80不落制分布.建议得分70分1.(XX<1.0620%妥2不49>10%不重句分布，建议得分70分0.90<X<1.0£15%2O%5S%不亲制分布，建仅将分70分XCo.90oW36510不小制分布.建议得分70分x««n0.95<1.0o%妥19%69%手10%不重制分布.建议得分70分X<0.55<1倘<79%10不必利分布，建议得分70分注：1、当部门人数少于5人，不需要执行强制比例分布,由部门总监决定员工绩效得分择序确定绩效等级，但须遵循“员工平均绩效系数不得高于1.02m的原则；2,为了避免考核失实与偏差，对千考核等级为C和D级的员工，考核者应提供证明其缔效水平的事实、数据等书面材料，供绩效委员会审核。2、半年绩效奖金员工半年绩效奖金=半年组织绩效奖金比例*半年绩效奖金总额*员工岗位价值/Z当期员工岗位价值总和。3、年度绩效奖金根据分公司任务完成情况及考核结果，另行制定分配方案。对完成既定任务的业务部门，年终奖励分配时给予一定的政策快斜；对超额完成任务的业务部门，年终奖励分配时给予额外奖励。4、业务激励金业务激励金包括省公司下拨的业务激励金和分公司发放的单项业务激励金两类。省公司下拨的业务激励金的发放应根据省公司2017业务激励方案核算核定，由人力资源部根据下拨项目、金额和执行情况拟订分配方案，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。（二）侯站的考核完成情况是实施薪酬套改的介考依据。（三）员工岗位考核结果将作为年终评优评皴、职级调整和职位晋升、培训机会分配的参考依据。六、考核纪律（一）部门的考核工作出现重大失误的，扣减部门负责人月度绩效1一5分，并追究相关人员的责任。（二）数据来源部门提交数据延迟或统计数据出现重大失误的，扣减部门负责人月度绩效1-5分，并追究相关人员的责任。（三）各部门在员工考核中出现投诉并成立的，扣减考核部门负责人月度绩效1-5分，并追究相关人员的责任。（四）以上考核处罚由绩效考核委员会审定后执行。七、其他说明<-）员工借调到分公司外部，绩效奖金按原部门（科室）进行提取和分配。员工在分公司部门之间借调，由其借调部门负责考核，其薪酬待遇暂时保留原岗位标准不变。（二）若员工发生重大违法违纪违规行为，按广东省广播电视网络股份有限公司奖惩办法执行。（三）上级政策发生变化时，上述内容按新规定执行。八、本细则由人力费源部负责解驿。九、本细则从2017年4月起试行。附件：2017年度江门分公司各部门经营业绩考核指标体系广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年4月6日类别<*权宣,考核值11一、社会效拄拊标安全今出1.接入网册量达标率2网络运维部用户发展2数字电视主机有效用户数（城区）14151426户规抠建设部3.宽带业务有效用户数（城区）1456528P规划建设部JKA<4.人工庄答率6W百分比市场行例部5.用户清急率790%百分比市场营销部6.逖检满意率790%分市场普销部二、Jft济效拄类收入JiMC7.收入（城区）209295万元It务部8.龙本机务收入（地区）104800万元财务部9.融合业务收入（城区）102550万元财务部IO.上网（宽带）业务收入（城K）10840万元财务部合计1#ft:1、黛由%M,M*A:量*4果10名，41务介/(18*不/«1<0;工>WKH»«««OMT*ff11W三tAWHH>中的MH1.tt今方*M;»et<ww*<a<11w*M<M*WJt.*t*.梭指标坡区电视主机有效用户敷（户）坡区影带业务有效用户数（户）收入（万元）基本服分收入（万元）融合业务枚入（万元）上网（宽带）业务收入（万元）1-3月152148180227311836002214月151000<18200300015708002805月1506695850037001950100O3506月1514265004450235012004207月149912510005220273514001808月150669520006000312016505509月1514265400067803530190062010月1499125450075503915210068011月1506695550083301350230075012月15142656528929548002550840合计15142656528929518002550810类对*#权”<«<或髻来源!门一、社会效叁指标安全11出1.接入网点量达标率瑟本指标1590.00%网珞运推部较优指标75.00%用户发展*2维站数字电视主机有效用户敬658575户规知建设部3.镇站宽带业务有效用户教616476户规划建设部及务质量4.远爬满意率390%百分比市场营销部二、能济效拉奥收人朗模5.缜站总收入132176万元财务部6.镇站基本夙务收入8淞万元财务部工镇站融合业务收入8439万元财务部M缝站上网（宽带）业务收入8104万元财务部9.工程业务收入131400万元财务部三、其他技术文扑IO.工程审计核减率IO<3百分比财务部”.主干网信号传输停播rIOi<ft*f1.<if#要保"期工分时规划建设部合计100.不注：1,当期出熨不考被项或更寸限,结果核粲公式：最终结果二（ioc不考顿者）其他外校项思个“00;2、与分公3XW关联由。叁国£加力郢江n分公司整磐业侦表任书，中的.多钛指翁泡现和计分方法执行：3、千力的多依宓*上考族栉门将年庾考依值分*到用电,itJ1.Tft.,月传««*«±1wroj*(?)姑川殳IMr奴用户*（?）U*S*)««*«-«入(JJt)合殳IHtA(»X)««1H(f>A*-*(X无)1-3月35688426844337162I1.-4月367174584593496K416-5月3W505787751623!1122-6月421827094920752142297007月4491484011105885179388月4764699761300102022148-9月50378115511506115826760-10月53110131261720129831973-11月55842147011944144237787-12月5857516476217615884391041400t-585751647621761588439I(M14()02017年度江门分公司规划建设部经营业绩考核指标体系，核第标权重值核值及计分方决效来源警门一、4分公旬经业饺考核措标结果挂“发50二、社会效益指标安全并出1.停播率1048秒/百小时规划建设部2.安全播出事故100规划建设部技术文事3,技龙规划和足设6将预定进度完成IWM.CMTS.MSTP等累境的规划麓设和扩容.全部按要求完成得权重分.每个系统未按进度完成扣1分。网珞运雄部，1.系蜕平台故律响应及解决时长8技影硝程度，范18和用户规模分为更大.大.一般三个等线。全部按要求完成得松Ifc分。1,故障响应时间考核标准：1.1克大故厚10分钟内晌应.每I小时通报一次进展；1.2大故依20分钟内响应，有2小时通报一次进展：1.3殷故FJ30分件内晌在，哥3小时通报一次进展.年赳10分分扣0.5分.2、故田解决时长好准：2.1重大故摩4小时内：2.2大故国8小时：2.3一般故障12小时内。每超1小时扣I分。网珞运雄部5,企信支撑6全部按要求完成得权也分.1,前台应用问题10分钟响应.系统故獐15分件响应，未按此完成每次扣05分.2.信息化支搀采用箔求痂门发单制,企信接隼后未按要求完成每次扣1分。3,每月提交系统运行报告.未完或每次扣1分.市场营销部、用络运维部固定,产投Jt6.固定资产投资立项率5网络投资新堵枚费（扣除小区配套、管道和机房购置部分）立项全规/侦算金器:达8族及以上得次重分，莓低4个百分点七1分.规划建设部7,周定资产投资特困率5网络投资新增投费（扣除小区配套、管道和机房购置部分）转固金额/立项全额达40及以上得权重分，等低2个百分点扣1分.规划建设珅Wo三、“外加就分部门协作8.越外加分项5市场营销部、网络运维部9.额外减分项5市场营销部、M络运维部备注：1、当期出现不考核项或免专项.结果核算公式：最终结果=最裨结果=100其他项目得分/“do-不考核项）；2.与分公司KP1.关联指标参照2017年江门分公司经营业线责任书中的“考核指标说明和讦分方法”执行。2017年度分公司经营业绩考核指标体系类别才横指樨权”才法值效掘来M部门一、社会般拄卷播安全播出1.安全播出重大事故次数8O次规划然说部、网格运雄部2接入网质量达标率拓本指标690.00%百分比网络运维都、市场营销部较优指标75.00%用户发展*3.数字电视主机有效用户数8210001户规划建设部4宽带业务有效用户数873004户规划建设部里务炕量5.人工应答率290%百分比市场营销帮6.用户满意度590%百分比市场营销都7.巡检谪念度590%分市场营销都二、签济爱拄类笈利能力*&刑洞总额281810万元财务部收入规模*9.收入1012871万元财务郃IO.基本机务收入66388万元财务部1,融合亚务收入62989万元财务部12上网（宽带）业务牧人8944万元财务部100三、外加求分部门协作13.粮外加分项5市场营销郭、网烙运雉部14跪外藏分项5市场营销郭、网烙运维部专注：1、夕兑出现不号/琅或包兼项,抬来真其公式：量终结果=IgjC他项由务分，“小不多枝城；2.马6公IKP1.关就打柝骤巨-20»年江116公8|注首业绩堂任书，中的,考找老博询4和计分方法执行；3管*的#冬恬悖应*Git*代母门杼年度考核值分饵到月度.党见T来xJtt1.f1.f、X数字电视主机有效用户、数（户）室带业务有效用户数（户）利润总额（万元收入（万元）茶本服务收入（万元）融合业务收入（万元）上网（宽带）业分牧人（万元）1-3月18778852448206271715536642324月18771752784-359320668842965月19011964287-44512573I1.1.1.3726月193608570W9006070310213424497月19482659401-6325362015795188月19831561976-73004M018715989月2018(M65551-82864688216768010月20302267626927052132419753月20651170201-102745792267783712月210001730(M18101287163882989W4年到达敷2100017300418101287163882989944业务部门对支撑部门的协作评价表序号评价对未加求分评价依据/事由（来用关健*件排述法）备注考核势标评分分位（KR1-5分）1综合部加分项减分项2纪检监察审计部加分项减分项3人力资源部加分项减分项4财务部加分项减分项5网络整合办公室加分项减分项6规划建设部加分项减分项备注：此表每月定期由市场营销部、网络运维部填写提交人力济源荀。评价部门负责人: