公司物业管理业务流程风险防控关键点及风险预警.docx

公司物业管理业务流程风险防控关键点及风险预警1物业管理业务流程图II毅入i办公室iIB关.口主管1号,殳故理山一立4>II可行也份IIIIiMO卜朝北公旬II物it竺J4*<fi建立监营检Ita鼻r1.-岭置+I1_-_-4T-I¾JHryiIH-整改3再整改Siij记录部I-1.j罚卜iK)Cj'烫：2风险防控关健点描述及操作规程风险防控关健点风险描述责任部门操作规程立项物业公司甄选失误，物业公司管理失误造成损失可能.物业公司甄选和、选择的失误。办公室（D物业公司资质符合国家政黄、公司发展战略帘要：（2）对被选用公司进行资信调查和实地考察：（3）物业管理方案由市场投资部、财务部、会券：（5）批复报总经理或董事长批准。可行性分析项目可行性分析不当.造成决馁失误、损失。对被选择公司没有恰当评估。办公室（D调查物业合作单位的企业规模、行业前景，社会信用等：（2）调查被用公司的基本情况包括:行业的状况及国家政策等；（31编制可行性研究报告，报告必须包括：合作单位概况、服务内容、市场分析、风险分析等。商签物业合同在谈判时考虑问题不充分，签订合同中存在法律漏洞，导致运作风险。淡判和谈判后券订的合同不科学会出现差错.脩弊。办公室（D与物业公司方谈判至少两人以上：（2）有利害关系的人员实行回避：（3）合同应征求总法律顾问、法律部的意见，并进行合同会签；（4）必要时办理合同公证。实苑监督检查服务标准低而且不能改进，甚至出现损失不能及时阻止。服务水平低办公室（D拟定评估工作规范；（2）起草评估工作计划；（3）组织评估工作，褊写评估报告；（4）起草评估报告，报告必须包括以下内容：项目概况：服务效果评估：对照可行性研究报告所定目标，按成功、基本成功、尚可挽救、失败四类作出判断。小结。分析主客观原因,总转经脸教训，并提出改进意见。3风险预誉3.1预蓍等级按照物业管理风险对公司的影响程度的高低把风险分为红色、橙色、黄色、蓝色四个预警等级，其中蓝色等级表示对物业管理处于相对安全情形，红色、橙色、黄色三个预警等级按下列情形发布相应警示:序号覆警指标红包读鲁指标值橙色警指标值黄色5?普指标值物业管理重大隐患发生范围陞患发生范围较隐患发生在一定范1发生重大广，影响程度高，广，影响程度较高，围内，影响程度不事故隐患涉及金图大涉及金期较大大，涉及金额较小3.2预誉报告报告人报告时间报告内容报告路线红色预警办公室情况发生或获取信息的2小时内问题发生的原因、既成的事实或可能会发生的事实、可预见的损失向风险管理委员会（办公室）报告，由其视情况向董事会报告。磴色预警情况发生或获取信息的2小时内向风险管理委员会（办公室）报告，由其视情况向董事会报告.黄色预警情况发生或获顼信息的一个工作日内：每次问履处理完毕后，在一周内。向风险管理委员会（办公室）报告.3.3预警反应（D出现预警后，相关责任人代表公司与物业服务合作方沟通后启动相应风险防控预案。（2）办公室物业岗位人员及时对预警信息分析整理，并出具预警风险初步调查报告。(3)在初步调查过程中，发现新情况需上升预警等级的，与相关责任人沟通、启动相应预警应急预案，并及时进行报告。(4)相关调查、评估或检查完成后，办公室出具颈警处理报告，相关预警排除或进入相关处理环节。预警处理报告应包含预警信息出现的成因、相关调交、评估或检查的过程、发现的问题、处理措施、处理结果、企业的整改情况、事件潜在或间接的危害、对本次预警有效性的评价等内容。3.4预警后期处置及日常管理(1)物业管理风险或其预警中暴露出来的问题，及时处理，及时总结，避免可控风险的再次发生，减少不可控风险的损失。(2)对出现红色、橙色、黄色预警所列示的各种情况有意P急瞒或拖延上报的，一经发现，将对负责人进行处罚。(3)公司内部风险预警报告内容要严格保密，任何人不得随意对外泄露。如有泄露，对公司产生不良后果，应追究泄密者责任，并按公司保密制度进行处理。(4)风险管理应建立连接上下级、各部门的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整。(5)应对风险管理信息实行动态管理，定期或不定期实施风险识别、分析、评价，以便对新的风险和原有风险的变化重新评估。