优秀酒店仓管员工作总结 2篇.docx

在和XXXX共成长的I子里，我们又将迎来崭新的一年，新的总是美妙的，让人懂傲的所以,在新的一年里,我们充溢了太多的憧憬和期盼回想XXXX,我的仓库工作在我们领导的孜孜指导下.迈着稳健的步伐抱着创新的意识主动的实践着,我们走过了一个成勉的一年,一个可喜的一年XXXX岁首的时候,我们食品仓滞留的物品许多，主要有肉类和调料品，大家都知道，食品类的东西保质期都很短，如不能刚好运用，除了占用一大第资金以外，更重要的是给我们酒店的财务造成确定的损失，造成物品滞剧的绿由体行两个找范文就来方面：酒店开业以来.仓库大盘的铺货.现有的画师做菜时运用不到这些物处.用师流淌猱繁.每个国师各练一家功，烧的菜不一样,须要的物M也跟着变，所以.人走了，黝品也就滞留了.为了怕造成不必要的损失，我们的领导还亲自找运用的部门沟通，才解决了这些遗用卜来的何虺，为此，我们从时房的运用中也总结了一线方法：比如，对保质期短的或是不常用的物乩我们实行了直拔的方式,他们用多少,我们就峪多少，这样在削减资金占用的同时也增加了物品运用的敏播性!这样不懈的皇持使我们仓库资金的占用额由去年I1.月份的30万下降到今年I1.月份的。不入规距，不成方圆！在仓库工作中，我们始终严格依据“仓管员梅位职责“进行对物品的验收和发放，尚须要补仓的初品我们依据部门的运用量刚好的请购,以我们应有的工作看法来支持对前台的工作！在酒店的评星活动中,我们也深刻的意识到我们做的还不够好，我们的仓库必竟也是酒店的一个窗口，一个垂要的窗口，我们有义务也更有员任来做好自己份内的1J“不给酒店评星拖后腿，也不给我们的财务部丢面子！我是这么想的，同时我也把想法付诸了实施，到我休息天的时候，我拖挚友的关系到凯悦大酒店和维多利花大酒店的食品仓参观了一下,结合我们的仓库取人之长,补已所短！在工作中，我们始终按着常清洁,常整理，常整（常规范，常自律这五常法来严格要求自己，它对我们不单总是一个理论，更是我外工作中的一道格言！在我们的努力下，不论是仓库的整体环境和结构缶局,还是物品投放的位置和同柜,都让人看了感觉很清爽，做明白工作须要激情,激情须要激励！领导能对我们工作的确定.就是对我们最大的激励！虽然我们做的还不尽美,但我们会始终在努力！2篇仓库保管员工作流程成品进仓管理流程1、仓库依据已审核4选购订单？内容打算成品收货.2、厂家送货到达后，厂家供应彳送货清单IJ给收货仓管员,送货清单应清是显示送货单位名称、送货单位印率或经手人签名、货品的名称、规格'数肽.选的订地号.收货仓管员将送货清单和对应的，选购订单和核对.相核不符者拒收.相符者仓管员以送货清单和力选购订单,验收优品，收优做大于定购呆时，仓库主管要通过营销部同送和取得昔销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓管员收货无误后，在送货清单B上签收，并加盖收货专用率,一联自留,一联交对方.4、仓管员在电脑上开具4选购单,井的仓库主管审核生效.将选购单打印一式三联.没仓库主管和仓管员签字加装收货专用章后，第联存根自留，其次联财务联连同送货单位的送优清单小交财务，第三联对方联同时交财务。5,返修品回仓，以对应的4选购退货单为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具选师退返单M注明原选前退货单X号.并经仓库主管审核生效.成品出仓管埋漉程I、仓窿主管依据苜销部传来的£销代订雎?备货并作好记我，将配好之货品清单交侦检部裟货。质检部将合格成品装箱并在电脑上侦制4装箱单二审核装箱单。在辟个包装箱内放置一张装箱单，包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域，2,质检部将f装希单汇总导出为未审核彳销售单3等待营怕部总监审核发货.3、仓管员依据客户持行的己之章销售单和电脑里对应的C出仓单3或转仓单发货,打印出仓单或转仓单9一式二份，由仓管员、仓扉主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自阳，4、首销郃业务流程I、营销部将客户传JX来的常售订单输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存状况.若须要向厂家订货的将学销件订单3导出为£选购订单并审核.若仓库有货不须要向厂家订货，就判俏白W单传给仓库，由仓除检货装第,2、收到仓务传来的未审核看销的单3后，由营销部总JKi确认客户货款余额的状况，若客户有足筋的货款余额，则审核此销件单3或另转仓单传给仓库，仓库凭此出仓单1或f转仓单发货。）。若霁户贷款余额不足,则等待客户货款到帐后再审匿售第.3、已审做箱件单§打印一式三联，并签名盖章.第一联存根自留.其次联财务联交财务.第一:联对方联交客户.4、苜销部分析加盟曲及其专卖店的库存状况，并向加盟Ifii提出补货、调拨等建议，5.分析分公司和自我专英店的库行和精售状况，着须要补货，则开具心4仓单3将总公司仓库的货品询拨到分公司和专卖店.若须要在分公司或专卖店之间调拨货品.开具调拨单"营销部总监审核，调拨单h羟审核后的调拨I1.M自动生成一张E进仓单2和一张出仓并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6'营销部审核分公司和专卖店传回的销名单,冲减相应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单h冲收加盟商库存.8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单,调整分公司和加盟商的仓库庠存.9、营销部审核分公司和加盟商传51的£盘点单h闲能分公司和加盟商的仓库库存”10、营策部将优品资祷传给各个分公司和加盟商。找范文就来hot仓库盘点流程1、盘点打算仓库主管将还未有自编码的行货通知支援中心补端编码,并通知有关部门堪制相关单据处理帐外物资.营销部.鞋业部和眼奘部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品.财务部将盘点日前已经审核生效的总据记帐.仓原主管组织仓库人员对货M进行分区接放,存货以成品区、辅料区、成，请保留此标记品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存状况.2、盘点进行仓库主管处织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担当组长.2人怫作,以盘点表记录初盘结果.仓库主管连同另外4名员工组成更盘小组，对初盘结果进行狂盘,出现差异仓原自查缘由.仓库主管将初盘数据箱入电脑，将4投点单打印供应应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1祖对各大区域进行抽盘工作，抽盘人员从实物中抽取20%双核初盘资料，从初盘费料中抽取30%对实物进行抽盘.抽盆址要求占总库存的50%,发觉差异由仓库主管理新盘点更正初盘资料.差措率高于1%，仓席主管对该区域货品进行重新全盘.经红盆通过的E盘点单2由财务部审核.并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将己审核盘点单B导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单B和4盘号仓库主管查找盘盘盘亏的绿山,并将£库存盘点汇总表和差异绿山查找报告交财务主管红核上交总经理审批后。财务部蛎审批结果审核彳盘盈IRB和4盘亏单调整席存帐.4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末以终2天。头天晚上8时起先至次I中午完成初盘和火盘工作，下午进行抽盘工作.参与盘点工作的人员必需仔细负责，货品睹码、单位必衢规范统一：名称、货号.规格必需明确：数量确定是实物数fit其实精确：确定不允许重盘和漏盘.由于人为过失造成盘点数据不真实,诙任人要负过失送任,对于盘点结果发觉属于实物员任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物而任人要担当经济赔偿费任.