餐饮仓库管理制度汇编(4篇).docx

餐饮仓库管理制度汇编（4篇）第2篇餐饮仓库原材料贮藏管理要求餐饮业仓库原材料此藏管理要求一.保证所有库存原材料数量正确和完好,自然损耗率控制在规定的范用内。二 .库存物资分区、分类摆放、整齐有条理,便于收发、检查和盘点。三 .对所有库存物资建立库存记录，及时做好入库数、领出数的记录。四,做好有效的防火、防盗、防潮、防理、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。五 .建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生，不可采购无计划，保管无档案，领用无手续。六 .掌握各类物资日常用拉信息,与各部门用时沟通,发现物资积压，及时上报主管领导,尽快处理“合理控制库存1.减少资金占用，加速资金周传.七 .做好原材料入库、领用的登记工作。第3篇餐饮仓库原材料股收管理要求长饮业仓库原材料验收管理要求验证:在接到采购人员或者传货单位交来的货物后，应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验：没有固定规格、型号和包装的，以或能记价的要称成检验：需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检脸：需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验；需要送专门检验机构检验的，送专门检验机构检验。具体要求如下：一.验收中须详细核对物料申购单:凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同：供货总位提供的质址证明S或合格证、装箱单、检测单、发货明细表：运输单位提供的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。但对照发票核对食品容易疏忽,还须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。二.根据送货单（或发票检查进货：凡送交单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，但与实物名称、型号、规格、质吊相符的可按实际验收.发票没有，只有送货单的货物一起送到的原材料，可开具收据验收,注明实收数量。三.验收并受理货品1.验收数雄：根据供货单位规定的计t方法进行数嫉检脸，或过磅或检测，以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%20%者外，其他应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确。2 .检查侦量:一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品己损坏的不收：食品原材料和谢料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收，3 .检查包奘物:基本要求是一般性货物少脸，贵重易碎品多验：包装完整的少验，包装破损的多验：本地产品少验,外地新产品多验；易受潮变质的多脸：湿装物晶全验,以保证入库物品无损坏、无变侦。4 .凡自行采购而乂未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理.5 .送库储存:验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单，以便于盘点.6,填写有关报表.第4篇餐饮仓库管理制度1、仓库保管员按时到达工作岗位,到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象.发现情况及时上报。2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检杳火灾,危险隐患。3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按过验收.根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符含质量要求的,要坚决退货,严格把好质量:关。4、货物入库时.一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可：所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶,个，支等，不允许以件，箱等电位填列：并由保管协，验收人及交物人在入库单上签字；验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放,注意留好通道.做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号得5、负负鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量粉收关，时不够斤量的物资，除按实际重拉验收外，还应要求供货补足或按实际定址计以金额付歙.对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全界，一律拒发，7、注意仓库所有物品的存量.以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。8、对于仓库枳压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理,如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及洒水、调料等.如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出,入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。9、出库物品，必须要由部门经理或国师及签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数埴填写，不允许多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额,以便随时查核”如有多密物品,为避免浪费应及时返还大库,大库办理二次入库手续，调整库存数量。10、出库时间:早10:0(MI:00下午:4:00-5:00、各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。11、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐.做到入帐及时，当日单据当日清理.并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行帐务处理。12、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、比、卡三相符。对于大库每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑何的商品，每月月底进行店内全面盘点，及时结出月末座存数，上报各有关部门.13、严禁借用仓库物品,严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结,损害公司利益,严禁与供货商、采购员勾结.损害公司利益.