工装管理办法.docx

工装管理办法第一章：前言本标准规定了工装的定义、职责、申购管理、入账管理.、验收、使用维保、盘点、调拨、内部移交、闲置、改造等及考核办法。本标准适用于所有单位申请和使用工装的管理，适用于工装申购流程所涵盖全部物料的管理。第二章：定义第一条：工装：根据产品加工制造特性而设计加工、用于辅助生产，且不能宜接外购的各类非标准工装的总称，主要涵盖以下四类：1 .工艺工装：直接用于产品生产、辅助员工操作和保证产品质量的工装。2 .物流周转工装：用于物料周转运输、临时存放的各类非标准周转车等（不含平板拖车、物流叉板及各类物料周转塑料箱等）。3 .检具量具工装：用于检验产品外观尺寸及形状的各类非标准测量工装。4 .经工艺评估用于新产品生产或生产工艺革新的自动化工装。第二条：闲置工装：工装验收后3个月内未使用，且在未来3个月内暂无明确使用意向的工装（季节性工装除外），包括但不限于因工艺改进、生产工序变更、产品淘汰、线体搬迁、自动化设备投入淘汰、项目开展失败、工装故障、生产计划变动、工艺开发失败、工装老化等。第三条：报废工装：不能满足相关部门管制文件要求且经过相关部门判定不再符合功能使用要求的工装均属于报废工装，可走相关流程进行报废，主要涵盖以卜五类：1 .已满足正常使用年限寿命且涉及到安全生产或质量隐患或生产效率低下等，经工艺部判定需淘汰的工装：2 .完成工艺文件要求使用次数或使用期限，经工艺部判定不能再改造利用的工装；3 .检具量具工装，检校中不符合规定图纸技术要求，经工艺部判定不能再修复的工装；4 .产品结构变更或生产工艺变更不再使用，经工艺部判定不能再改造利用的工装；5 .试验性工装，完成前期研发和试验目的且不能用于批量生产，经工艺部判定不能再改造利用的工装。第四条：危险工装：指本身存在固有的安全隐患，使用时可能对人员造成人身伤害的工装，主要涵盖以卜.四类：1 .使用电压超过人体安全电压（36伏）的工装；2 .含有气源压力且压力超过5公斤的工装：3 .高度超过1.8米的登高架；4 .含有发热源的热焊类工装。第五条：自制工装：使用单位自行申购原材料（如方通、圆通、各类板材、精益管等），根据实际使用需求而自行设计制作的无系统物料编码的非外购类工装。第六条：风险类工装：单价较高（大于2.5万元）及可预见的由于各种原因可能造成闲置、报废的工装。第三章：职责第一条：工艺部1 .负责工装的归口管理，负责建立并维护工装的总台帐。2 .负责工装申购的审批、设计，负责组织对到货工装的验收。3 .负责对工装进行统管理、调配、报废判定等。4 .负责对各单位工装使用情况、维保情况、台账管理情况进行监督检查及考核。5 .负责对工装异常原因进行调查和处理。6 .对工装的安全性负有监督及管理职责，负责危险工装设计阶段、到货阶段及验收阶段的安全评审，对各单位的工装安全性操作负有监督及考核职责。第二条：工装使用（所属）单位1 .负责本单位工装申购、采购进度跟进、到货领用及工装验收。2 .负责本单位工装的点检、维修、保养及日常管理。3 .负责本单位二级工装台帐、闲置工装盘活改造、调拨、内部移交及工装报废。4 .负责本单位工装异常处理。5 .负责本单位工装安全管理，确保工装在安全状态下使用。第三条：采购部负责发外工装的采购及委外维修改造等工作，跟进委外加工进度，确保工装按期交货，对购回工装的质量、安全性及与技术要求的符合性负责。第四条：物流部负责工装的入库、出库维护，通知相关单位对到货工装及时预验收及领用。第五条：质量部负责外购工装的入厂检验及质量异常跟进，对投入生产线体工装的合格性负责。第四章：工装申购、设计、制作、入库、领用与验收第一条：工装申购1 .工装申购统一按照工装申购流程，进行系统流程的中清和审批，对于无工装编码的，申请单位必须填写工装申请单，对申购的技术要求填写清晰、关键尺寸数据化及放置区域等，由使用单位对申请工装进行确认会签，作为工装设计和验收的依据。2 .各单位申购工装前可参照工装设计、制作周期制定合理的工装申购计划，以便预留充足的设计、申购周期。3 .各单位工装申购权限仅限于工装管理员，因特殊原因需变更工装管理员的必须提前报工艺部备案，并做好新员工岗位培训工作。4 .研发类工装由工艺部进行提单申购，经公司高层同意，工艺部可结合厂家技术水平（或某领域技术优势）指定制作厂家，采购部接单后完成询价、核价、定价及下单工作。5 .各单位申请工装时原则上不允许当月出现同一工装重复申请或拆分为多单申请的情况，因特殊原因导致需提单追加工装数量的，需提前电话或邮件知会工艺部，否则驳回处理。6 .工艺部对各单位的工装申购数量和使用方案具有风险判定权，当通过邮件形式对中购单位发出申购高风险预警时，申购单位必须提供工装申购分析报告，经相关单位签审及公司高层审批后方可提单上1购。第二条：工装设计1 .工艺部负责工装的设计和审批工作，根据申请单位的工装申请提供相应工装图纸（或技术要求），也可由申请单位自行提供设计图纸。对于工装申请要求不合理、功能定义不清晰或工装无法达到预期使用效果的及自行提供图纸不规范的，工艺部有权驳回中请单据。2 .简易工装及配样加工的工装，在现场指导或文字表达清楚的前提卜可不予图样设计，但在完成加工后需补充照片以备查询。3 .工装设计按照标准化要求进行规范设计，图纸及技术要求应符合国标。4 .工装设计过程中，工艺部应选择符合公司对有毒有害物质管控要求的工装材料，防止工装使用过程中有毒有害物质污染产品。5 .工装设计完成后工艺部需对危险工装进行内部安全评审，并出具危险工装安全评审报告o工装制作完成到货后，工艺部7个工作日内完成危险工装操作说明书和危险工装点检记录表编制，组织行政人事部现场评审。评审期间工装严禁投入生产使用，对于签审提出的修改建议需完善图纸及相关文件并对工装进行安全整改，同时组织下次评审，直至三方评审通过后方可交付使用。第三条：工装采购1 .用于新产品、新工艺开发需要的苜套工装，以及经工艺部确认存在特殊技术要求的工装，需公司高层审批后，工艺部可以指定厂家制作，取消招标。2 .大批量采购成熟工装（已标准化、备份），原则上必须进行招标以控制采购成本。3 .工艺部接到工装中请并确定需求方案后，在工装设计、制作周期表对应的设计周期之内完成工装设计和申购单下发,采购部接单后在工装设计、制作周期表对应的周期内完成商务及下单等工作，并每周通报采购进度。第四条：工装制作1 .外协加工单位必须严格按照图纸、技术要求或样件进行加工，严禁材料以次充好、偷工减料。对于不明确的设计或技术要求，加工单位应及时将信息反馈给相关人员进行确认和更改，严禁外协厂家私自变更设计意图。2 .工装制作周期从采购部接到申购单据后开始计算，且需严格按照工装设计、制作周期表中的期限交货。当对交货时间存在异议时，采购部需与申购单位共同协商，确定最终交货时间。需要延期交货的，需提前3天知会申请单位及工艺部并明确交货时间。3 .对于批量申请或有特殊要求的工装，设计人员需在图纸技术要求中注明试制送样等要求，厂家接单后需送样确认，待申请单位确认样件合格后方可批量制作。对于厂家未试制送样直接批量制作而导致报废的，由厂家自行承担后果。4 .外协加工单位需按照图纸要求选用符合公司有毒有害物质管控要求的工装材质和标准/非标准零部件，需粘贴环保标识的工装按图纸要求粘贴环保标识。对于图纸中明确要求提供有毒有害物质检测报告的材料，厂家来货时必须附带检测报告，否则工装予以拒收。5 .安排自制的工装，如因制作单位无法满足功能要求或交期要求的，需在收到自制需求后两个工作日内在邮件中反馈于工艺部，以便工艺部重新安排制作。第五条：工装更改1 .工装制作过程中的更改1）由于工艺技术的更改造成工装不可随改的，工艺部负责开单领取、验收及报废，并负责重新提单；2）对于工装可随改的：无需增加额外成本的，工艺部提供最新图纸，外协厂家按照最新图纸进行更改制作；需增加额外成本的，工艺部填写工装更改审批表，经相关单位及领导签审后交予采购部，采购部负责办理剩余流程。2 .对于已经加工完成的工装，申请更改的单位需填写工装更改审批表，经相关单位及公司高层签审后交予采购部，采购部接到工装更改审批表后需根据工装更改的紧急程度，在3-5个工作日内完成编码添加、询价定价、厂家确定等工作，并跟进工装更改进度，申请更改单位负责办理工装出厂手续。第六条：工装的到货与领用1 .采购部发外制作完成的工装，厂家需凭送货单、工装自检报告单办理入库手续，邮寄到我司的工装由采购部负责办理入库手续，送货单经申请单位、工艺部、质量部三方签字方可生效（如涉及安全同步需行政人事部签字确认），申请单位凭领料单办理工装领用手续。2 .发外制作工装到货后，物流部应及时通知申请单位、质量部和工艺部三方进行现场检验（涉及危险工装需同步通知行政人事部），预验收合格后方可入库，申请单位开单领用。3 .如因厂家加工造成的预验收不合格，不予入库，质量部出具工装质量通知单，采购部接到该通知单起3个工作日内完成退货返修事宜，并跟进厂家返修进度，整改合格入库领用。如因设计原因造成的预验收不合格，可先入库，可返修的：（1）设计员与外协厂家沟通无需额外增加成本的，工艺部负责办理出厂手续并跟进返修进度；（2）需额外增加成本的，工艺部填写工装更改审批表，经相关单位及公司高层签审后交予采购部,采购部负责办理剩余流程。不可返修的，由工艺部开单领用、验收并办理报废手续，同步负责重新提单。4 .外协厂家工装制作完成后，要求统送货至物流部仓库，外地厂家可以邮递到我司指定地点，由物流部安排专人领取并运送至仓库，不允许厂家直接把工装送至申请单位。特殊情况下（如邮寄到我司的工装物流部无法及时领取、不易卸货或入库的大件工装，而生产急需或项目急需），申请单位需提前和采购业务员及物流部仓库管理员电话或邮件沟通，双方同意后申请单位可直接将工装运同本单位，同步通知质量部、工艺部（如涉及安全性需同步通知行政人事部）现场预验收，且申请单位需在一周时间内负责办理入库手续并补交领料单。5 .质量部检验发现异常时，由质量部提交工装质量通知单到采购部、工艺部，抄送工装申请人、设计员、工艺部工装管理员及物流部仓管员：普通单须1个工作日发出，急单、特急单须半个工作日内发出通报。采购部1个工作日内通报完成时间至工装申请人、设计员、工装管理员。质量部每月末通报各外协厂工装制作质量的检验结果排名。6 .采购部收到工装质量通知单后，须1个工作F1.内通知责任厂家，要求厂家2天内从仓库取回不合格工装办理退货手续,质控部负责跟进采购部落实工装整改工作，物流部仓管员凭退货单办理退货，若责任厂家未在规定时间内取回工装整改的，物流部以邮件形式反馈采购部和工艺部，由采购部跟进处理。7 .工装到货后需符合有毒有害物质管控要求，对于材质经我司检验合格备案的厂家，送货时无需提供材质R。HS检验证明。对于我司自行开发的新厂家，供货前需提供材质RoHS检验证明至工艺部备案，备案后后续来货时无需再附带材质证明。8 .涉及到入库后更改、维修的工装，由使用单位和工艺部共同确认验收，不另外办理入库手续。9 .对于因工装制作不合格导致无法领用从而影响申请单位生产的，由单位工装管理员将影响具体情况反馈至生产部，由生产部依据影响生产相关条例进行考核。10 .工装在试用验证时发现异常问题的，由工装设计员填写工装质量通知单邮件形式通报给采购部；采购部自收到工装质量通知单起3个工作日内完成异常工装的退货返修事宜。第七条：工装验收1 .工艺部在申请单位领用工装后启动工装验收流程，设计员填写工装验收单，使用单位工装管理员接到验收单后5个工作日里内完成工装验收工作，并将工装验收单上传系统。关于危险工装，验收时需经工艺部、行政人事部安全员的评审验收，并在系统“工装验收单”上明确安全评审的意见。如需延期验收，需向工艺部及采购部说明延期验收原因，且延期不得超过1个月。验收结论由工之部出具，并作为最终验收依据。2 .申请单位领用工装后无法达到使用要求而无法进行验收的：1）对于因厂家加工制造原因导致的工装问题，由采购部根据工装质量通知单负责推动厂家返修整改并办理出门手续，如无法返修厂家需重新加工制作。2）对于因设计原因导致的工装问题：a.可返修的：设计员与外协厂沟通无需额外增加成本的，工艺部负责办理出厂手续并跟进返修进度；需额外增加成本的,工艺部填写工装更改审批表，经相关单位及公司高层签审后交予采购部，采购部负责办理剩余流程。b.不可返修的：由工艺部开单领取、验收并办理报废手续，同步负责重新提单。对于因工装问题造成的延迟验收问题，需在工装问题解决后的2个星期内完成验收。3 .验收合格的工装，其他相关单位凭工装验收单办理工装结算等剩余手续。第五章：工装管理第一条：工装入账与台账管理4 .经工装流程申购的工装，在验收合格后由工艺部纳入公司级台帐管理。5 .由工艺部统一管理的工装，需具备以下可追溯性文件：D入账工装必须具备工装图纸、图片或技术说明书；2）发外制作工装需保存对应的工装验收单；3）相应工装上需加装工装铭牌作为标识，铭牌内容包含申购单号、工装名称及物料编码。对于因体枳小而无法加装铭牌的,需在设计时要求加工单位将物料编码刻写在工装上。6 .工艺部负责建立并及时更新工装的总台帐，其他单位有权限查看台账。第二条：工装盘点1 .工艺部依照财务管理工作要求对工装使用单位实行季度盘点和年终盘点，盘点结果经盘点人员及监盘人员签字确认后归档为后续可追溯性文件。2 .盘点结束后，工艺部于5个工作F1.内对盘点结果进行汇总分析并下发分析报告。对于盘点亏损工装，使用单位需在一周时间内完成实物查找并报工艺部确认，如最终工装实物亏损，将按照亏损金额的2.5舟下浮责任单位领导绩效，最高下浮金额为X兀。第一:条：工装的使用与维保1 .工装自使用单位领取后，由所属单位负责工装清理，螺丝松动维护，切换产品时模具更换，配件更换等日常保养和管理。2 .对于压力类工装及热熔焊接类工装，工艺部负责指导工装到货后第次开机调试、试用，合格后交付车间使用，调试过程中车间需指派相关人员现场学习。除首次调试外，压力类工装及热熔焊接类工装后续的调试、试用均由使用单位负责，如遇技术难题可向工艺部专业技术人员寻求帮助，工艺部技术人员现场指导。3 .对于非冷接触工装，生产环保产品和非环保产品的工装不能混用（现场评估确认除外），同时工装使用过程中非工装生产的物料不能放置于工装上，防止交叉污染。4 .工装的使用应按具体的工艺要求执行，所屈单位不得擅自改造、拆卸工装，不得挪作它用，不得丢失。如需改造，需上报至工艺部备案，经工艺部同意后方可进行改造。5 .各车间需建立工装的定期维保机制，按照工艺部下发的工装作业指导竹中的维保要求定期开展工装保全工作，工艺文件有要求点检和维护保养要求的按照工艺文件执行。6 .各车间工装管理员负责本单位的工装台帐维护，每周对本单位的工装使用情况进行跟踪检查，并要求使用班组每月对工装进行盘点，以检查工装的使用状况和台帐的正确性及可追溯性。7 .工装维保遵循谁使用谁负责的原则，使用单位工装管理员负责督促落实工装维保以保证工装的质量与精度。当工装出现异常或故障时，应停止使用并安排人员对其进行维修。如需委外维修，使用单位对接采购部办理委外维修手续并跟进维修进度。8 .工艺部对各单位工装的日常使用、维护保养、点检、维修等情况进行监督检查及考核，工艺文件有要求点检及保养维护的须按工艺作业指导书操作。9 .严禁任何单位使用已损坏或存在安全隐患的工装。第六章：工装的调拨、移交、改造与报废第一条：工装调拨某车间对于生产急需且由于设计加工周期较长而无法满足生产的，需要向其它车间申请工装调拨的，由车间工装管理员按照工装调拨申请单进行工装调拨，调拨完成后及时将调拨申请单原件上交至工艺部进行归档O第二条：工装移交工装移交仅限于验收合格的工装在公司内部各单位之间进行调动。工装移交时，由工装所属单位或中请单位填写工装移交申请单，经相关单位签审后上报至工艺部办理工装台账转移手续。第三条：工装改造工装改造必须由使用单位上报至工艺部备案，经确认后方可进行改造。对于改造程度较小的不影响原工装整体外观的，工装编码不变，台账不作调整。对于改造程度较大的从外观上无法识别为原工装的，车间需办理报废手续，改造后的工装纳入车间自制工装管理。第四条：工装报废1 .正常情况卜.生产类工装（消耗件、易损件除外）使用寿命不少于为3年。非生产类工装（如工位器具）不计期限使用，自然寿命终止为止。2 .工艺文件中对工装使用期限和使用次数有严格要求的按文件要求执行。3 .因产品工艺改进或产品淘汰导致工装闲置，或经评估已损坏且无法重新修复使用的工装，允许在使用年限内提前办理报废手续。4 .工装申请报废时，由使用单位工装管理员填写工装报废申请单，经相关单位签审后方可进行报废。报废完成后，工装报废中请单纸质单需上交至工艺部进行归档及账务处理。第七章：闲置工装管理第一条：当使用单位出现闲置工装时，集中定置存放并悬挂闲置工装标识、封存及盘活处理，井主动承担闲置工装的改造、盘活等相关工作。第二条：各单位需针对闲置工装及时改造再利用，闲置工装存放期不得超过1年，如存在存放时间需超过1年但涉及后续产品生产又不能改造情况时，需上报工艺部备案。第三条：因材质、工装结构等因素导致无法改造利用的闲置工装，经工艺部判定后可办理报废手续。第四条：工艺部汇总各单位闲置工装台帐并监控各单位闲置工装消耗情况。第五条：工装所属单位负有工装闲置责任，工艺部可视工装闲置情况追究责任单位相应责任。第八章，自制工装第一条：自制工装由各单位自行建立台帐与管理，并制定内部工装管理办法规范制作、出入库、改制、报废等流程。第二条：各单位自制工装需提前邮件通知工艺部备案，经设计员审批同意，由车间提供工装材料并加工，车间不允许过量囤积。第三条：自制工装须上传实物图片到自制工装台帐清单：自制工装实物需加装单位级铭牌标识，内容必须包含自制工装编号；对因体积小无法加装铭牌的，可贴示或刻写在工装上：如需报废自制工装，须经工艺部审批通过方可办理；使用单位每月15日前更新自制工装台帐清单并将结果反馈到工艺部工装管理员处。第四条：各单位不允许自制危险工装。第五条：工艺部不定期对各单位工装管理制度和台帐的准确性进行检查。第九章：检查与考核第一条：本标准由工艺部、行政人事部负责组织监督和检查。第二条：本标准的具体考核办法按公司综合监督考核管理办法进行。