公司员工食堂管理办法.docx

公司员工食堂管理办法为规范食堂管理、提高员工就餐质量与就餐环境，特制定本办法。一、用餐管理1 .用餐人员：公司食堂仅限于公司员工、外来联系业务人员就餐和公司公务接待。2 .用餐安排（1）伙食标准：食堂根据用餐人员人数合理安排数量、品种，做到荤素搭配、科学营养，员工用餐确保二荤一素一汤，按每人每天50元标准执行，其中早餐每人每天10元，中餐、晚餐每人每餐各20元。（2）用餐规定：食堂用餐实行实名制电子刷卡记餐，员工用餐卡每月1日到综合部充值，员工餐费可结转，年终未用完部分清零。具体充值标准如下：本县以外的外地员工公司免费提供三餐，其中：外地员工按每月30天X40元/天=1200元充值（二月按28天）。请假、休假的，在下月充值时按请假、休假天数扣减相应金额餐费；生产调度部本地员工按每月26天X40元/天=I（MO元充值（二月按24天）。本地员工公司免费提供中餐，按每月26天X40元/天=1040元充值（二月按24天）：设置外来施工人员用餐卡，由综合部统一管理。用餐标准为早餐每人每餐8元，中、晚餐每人每餐15元，餐费处理在工程结算时扣除（合同有约定的除外）。外来施工人员如需要在公司食堂就餐，须由相关部门将人数、用餐天数等告知综合部，由办公室办理餐卡充值后刷卡就餐，工程结束后及时将卡交回综合部;设置一般公务接待用餐卡，由办公室统一管理。用于一般业务往来人员就餐，用餐标准按公司员工标准执行。外来业务人员如需要在公司食堂就餐，须由相关部门到综合部办理领卡手续,刷卡就餐，用完后及时将卡交回综合部；重要公务接待由综合部统安排。(3)餐费结算：按实际刷卡就餐餐费分类进行统计汇总，填写餐费报销单，报财务部审核，经领导批准后拨付给食堂。重要公务接待凭公务接待通知单结算餐费。食堂可预借备用金用于每日菜品的采购，每月结算时扣除。(4)用餐时间：按照公司规定的上下班时间合理安排开饭时间,其中：早餐为上班时间前1小时,中餐为12点,晚餐为公司规定的下班时间。(5)餐具管理：公司食堂提供餐具，也可自带餐具，用餐后自行清洗餐具，放入规定的消毒橱柜。食堂人员必须每餐对餐具进行消毒。3.力行俭省节约，杜绝剩菜剩饭。二、采购管理1 .采购流程(1)每日菜品采购：由食堂师傅申请买菜备用金自行购买；(2)大米、面粉、粉干、面条、食用油、调味料及燃气采购：由食堂报计划，交办公室指定供应商统一采购。2 .采购要求：严禁购买腐烂变质的食品原料，以防食物中毒；确保重量准确，防止缺斤少两：严禁以次充好，损公肥私等违规行为发生。3 .费用管控：由综合部定期了解菜式、大米、食用油等物价情况，对比现有的采购单价，及时发现问题，及时调整并解决问题，保证物品的性价比，减少不必要的成本浪费。四、厨工管理1 .按照食品卫生有关规定，厨工必须每年进行健康体检次,取得健康证，凡体检不合格者或患传染病、流行性疾病者不得上岗。2 .厨工应讲究个人卫生、勒剪指甲、勤理发、勤洗手、不准随地吐痰、严禁上班时吸烟。3 .工作时必须自查食物有无变质、变味现象，一经发现及时处理。4 .严格按照食品卫生要求操作，应认真清洗，保证食品和餐具卫生；应注意生熟食品分开加工和存储，避免病菌滋生或打药灭虫时给食物造成污染，防止食物中毒；应注意食品科学储存，防止变质、污染和浪费。5 .每天清理，每周一次大扫除，确保食堂环境卫生。每次用餐完毕后，须将食堂地面打扫干净，保证地板、墙壁、餐桌等处无污水、污物、蛛丝等，对餐具必须做到每餐消毒。6 .合理安排菜品品和I保证烹饪质量。7 .做好食堂物质管理，每月定期清点餐具、原料等物质。五、财物管理1 .办公室应严格按伙食标准精打细算，根据员工的实际用餐情况合理安排和开支；2 .请款或报销时，应严格按照公司财务报销制度执行；3 .爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有账目。对无故损坏各类设备、餐具者，照价赔偿。六、安全管理1 .使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生:2 .严禁带无关人员进入厨房和保管室；3 .易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；4 .食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。七、本办法自公布之日起实施。