XX疗养院各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面的版本）.docx

XX疗养院各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面的版本）填报单位（盖章）：XX疗养院填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防拄措籁备注1负责疗养院院务政务工作.院党委副书记、陇长1、在人调整、干部选拔、任用、推荐、各类评建表彰推优工作中审校把关不严,可能出现不公不廉行为.D坚持用人制度、集体议KJ和提拔使用干第的相关程序办事.严格遵守党政等（导干部选拔任用条例，叁持公开、公平、公正的选人用人及则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在费使用、基础建设项目、疗养院责次配震中及在物资采供、资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处*、公务按待、责产处时可能出现不廉行为.D大宗短费开支实有渠体研究决定.2）所育基循设、疗养院贵能置和物责处置，严格按程序实行Ie投标.依IIR制度办事，从思IB上把好反腐关.3）规范工作流程，叁持公开、透明原则，杜绻吃拿卡JMe一私鼻鼻现象.3、对本疗养院管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处应急事事无对策可行,可能埴成产果而被追究贵任.认真掇好疗养院各项管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在疗养院各事管理行政楼准、确认核准9i处置中可能出现不公不廉行为在工作中可能存在利用职权或职务上的影*为自己、亲属、朋友求取私利的风乐D壑持处置项、行政核准许可集体审会制度；产格依照程序、依规核宸审批,筑牢防腐偈廉思想防线.2）强化疗养院各项管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受鼻众和金检监察部门的戢，5、民主集中制原则狒得不到位,造成个人说了算而引起的决策问JB.D坚持艮主集中原则，觉Ia严格按照工会Cr三*一大"6攻决债程序焜范及监督管理办法集体研究决定大2）自觉接受人大、政协和社会监.3）产格执行中国共产党纪律检查机关戢鲁执纪工作战则（试行6、不能带头遵守康洁自律各项规定.加强党性教育，严格自律,定期报告个人有关事项，自觉接受俎职和群众的监督.7、对疗养院各:管工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处安全应急、索急安全救援应急事项无对策可行,可倦造成产后果而被追究责任.认真抓好疗养院各项管理1.作落实和监督检查，确保!（管工作到位.8、未抓好疗养工作落实有关承诺的时限、程务短定，可能导致被投诉而被追究责任.抓好疗养相关工作落实，认真按有关承诺的时隈、JR务短定，加大对违反各M定的售处力度.9、对本系统党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任.认真抓好本系筑党员管理工作落实和检三,确保管理工作到位.10、不视觉风廉政Jt设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实,造成产后果.D坚持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部号疗养BMt的建设、精神文明建设工作，在人员、短费等方面给予保建.2）认真落实党要管党从严治党原则，加SUK政做#,AM自身行为，提育政治索庾,地强年取全局的能力.11、恁防体系落实责任不明确,没有发挥党风Jft政建设贵任制第一责任人的作用,对电（导班于成员监管不力.由于Itt督、管理教育不严,造成下属产违Ie违法.1）加强对队伍的做育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.落实党风廉政建设第一责任人职近,全面落实“一岗双责”，严格管理.扎麻«度的笼子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执Ie工作规Je（试行12、不正硝履行党建工作，使党要管党工作4化而被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党Ift织和党员管理、教育培训工作.善化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职贵作为党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦织和党员队伍建设，创斫“三会一修”内容和形式，提升Ia织生活的活力、Ift引力.13、未掌党员干部职工的用想动态,不能及时发现不程定因素,有可传地成下属违纪违法的D根据形劣变化不断充善各项管理制度，加强对队伍的教才和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）严于律己，率先垂范以身作J当好表率.深入其层，调查研究关心爱护下属.主持院党委工作，负责管现党办，林助院长分管科效1、在人，调要、干部选拨、任用、推养、职称*再、轮附、定岗、进修、实习、人员培训、各类W速表彰推优工作中审核IB关不严,可能出现不公不廉行为.D叁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干第的相关程序办.严格遵守党政裳导干部选拔任用条例，皇羚公开、公平、公正的选人用人K则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对讦定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评1»的各物I章制度I严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝建短行为I健全公开、透明的人事工作流程；，强人事保密意识.4）严格按县医院粉草聂求管理好进修、实习、执行“一把手”不直接分管人事制度.2、对本系统党员管现工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急“项无对策可行,可能遗成产息后果而被追究责任.认真抓好本系豌党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.3,在履行党委监管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现向J不追究处理等.这可能导致监督机制失».为腐败行为提供机会.D完善各项工作制度，规范权力俱乐中心程序.逋过制度建设，确保权力俱乐中心在阳光下，腐败的机会.2）至持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁2人事事务馈效办等）、市场开发运曾管理、宣传法制、安全生产、信访修程、安保消防、纪检监察、审计、疗养院工Ir妇等工作，联系健康疗养旅游合作中心、社会工作服务中心.院党委书记、副院长4、不落实导干修的各项制度,在干部的建肥处理上处不当、定性不准，造成产工后果.对建战违祀行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣I1.政斗力差而被迫允贵任.1）提升Ie检监察工作责任,火，正确处理违侬陵i事,2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作.认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党Ie觉场，提育业务工作水平民.5、在分管科效人”务5效办等）、市场开发运营管理、宣传法蔺、安全生产、信访嬉奥、安保消防、JS检Ift案、审计、疗养院工育妇、健康疗养旅游合作中心、社会工作展务中心工作事项过程中未认真蛆织实左和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成严后果被班完贡任.或对风险大的高危事态未制定应急瑰导致出现紫怎情况时无对策、埴成产as果被追究责任.D坚持事项集体审会制度I严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉里防线2）强化工作检索,产格责任追究;定期对遥查记录和业务系统进行督索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受淤众和Ie检监察部门的监督.6、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问题.n坚持民主集中制原m,党也严格按照工会u三一大.事决债程序规范及监管理办法集体研究决定事次.2）自觉接受人大、政怫和社会监督.3）产格执行中H1.共产党纪律检查机关Ii执纪工作授Ie试行.7、不能带头遵守廉洁自律各琬i定.加强党性敦育.严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受俎做和解众的监督.8、不视党风廉政*设，«实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严后果D坚持“两手摞、两手都要硬”,定期研究部号县医院党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党原则，加强政教育，m自身行为，提育政治崇庾，地强，蚁全局的能力.9、恁防体系苒实责任不明确，没有发挥党风廉政唾设责任制第一贵任人的作用,对&导班子成员监管不力.由于监督、管理教育不严,迨成下属产3WBi1.法.D加酬队伍的教育和管理，做到管人、管*两手抓，以人促事落实梵艮廉政建设第一贵任人职责,全面苒实-岗双责”，严格管理，扎豫制度的笼子.2）深入基层.H叠研究，关心爱护下属.3）严格执行中H1.共产党纪律检查机关Jft执纪工作短JB试行.10、不正硝履行党建工作，使党要管党工作骂化而被遑究责任1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，正足党务干部队伍.3）做好党IaiR和党员管理、教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识,把促进部门履行职贵作为党工作的基本出发点和落脚点，傲到两手抓、两手硬.4）加强党IaiR和党员队伍建设，创新“三会一僵”内容和形式，提升忸奴生活的活力、Ift引力.11、未掌党员干部职工的思如动态,不能及时发现不It定因素,有可传造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形第变化不断完善各事管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓.以管人促管12）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.12、对联系疗养的务中心监管工作，未及时、认真坦纲、指导和做好促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生疗养的，务中心不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、项、9求坦织开展监管.2）强化问题,织、塞特问JS导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检杳职责.促进U管工作到位.1、在分管工作中，可IM1.反相关制度短定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加着职业道德教育，强化风险意识和责任意识.2）廉洁自律，严格依职程序、按制度办，筑牢防腐廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.3物助院长分管办公宣事务、值息技术、疗休养接待（外联管理）、住院管理、财务计划统计毓计、后勤保»总务食管理）、采供管理、资产管理、项目建设、疗养装各、药剂管理、医保管理等工作.联系副院长2、在短费使用和建设项目建设中及在政府采供、资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处、ft*U.公务按待、资产处时可能出现不康行为.D大宗电费开支实行党软体研究决定.2）所有项目建设、资产划拔、出让、租赁、作价出资和物资处置、费配、公务接待、资产处置，严格按程序实行招投标.依照制度办，从思想上把好反腐关.3）±M林包产楸雌镇执行.3、未按规定履行办公室务、信总技术、疗休养接特（外联管理）、住院管理、财务计划统计或计、后勤保障（总务食管理）、采供管理、资产管理、项目求设、疗养装备、药剂管理、医保管理、俱乐中心、疗休养团JR务中心等工作职责对服务工作管理不严，检查落实不力，管31不作为或乱作为,可能遗成疗养院*息事故发生而被追究贵任.DInMftaw.加大对廉洁从政各加章制度的贯彻和监督力度.2）加餐职业道德教育.强化风险意识和责任:识.3）量化工作检查,严格落实工作责任倒查机制和追究机制；定期对巡查记录和业务系虢盘行查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部门的监督.4、利用职权，违规办理办公室务、信息技术、疗休养换将（外联管理）、住院管理、财务计划统计统计、后勤保障（总务管理）、采供管理、资产管理、鹏目建设、疗养装缶、药剂管理、医保管理、俱乐中心、疗休养团Ii务中心等事项或指使科（股）长主任、般办人0短办理办公室事务、佶息技术、疗体养接待（外联管理）、住院管理、财务计划统计统计、后勤保障（总务MMt管理）、采供管理、1）加强职业道教育.加强职业道和JKft被育，强化风险意板和责任京或；加强业务培训，熟练掌握办公富事务、信息技术、疗休养接转（外联管理）、住院管理、财务计划统计统计、后劭保障（总务食管理）、采供管理、费产管理、项目建设、疗养装备、药剂管理、医保管理、俱乐中心、疗休养团服务中心答有关规定.2）加强对办公室事务、信息技术、疗休养按转（外联管理）、住院管理、财务计划陵计统计、后勤保障（总务食管理）、采供管理、费产管理、项目建设、疗养装备、药剂管理、医保管理、俱乐中心、疗休养团JR务中心等处理情况的审楼.3）强化工作检Ib产格责任迫允;定期对送查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检解案部门的监督.俱乐中心、疗休养团朦务中心等费产管理、项目建设、疗糠备、药剂管理、联保管理、俱乐中心、疗休养团服务中心等事项,收受管建对象好处.4）产格执行中国共产党纪律检查单位Jft执纪工作费财（试行.5、在开展业务工作中，违反工作纪律,泄露保宙事项或利用职务便利梅私鼻鼻接受吃请*JtWh在履行枳费中,接受请托，致使操作不规荒，不公开透明，不公平、公正讦处受人请托，违反程序审核审批疗养业务事9.利用职务便利收受贿咯，为他人鼻虚作假办理疗养业务«1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知识学习，羯高工作!度化、规范化水平.2）产格执行疗养业务相关文件，严格落实疗养业务工作有关规定，对是反规定人员严肃处理.3）采取定期抽查、集体挪设的方法，发现并纠正审批过程中存在的付.6、不能严格按规定标准进行公务接待.严格财务管理的接待JE定，期确岗位职贵权限苒回，定期开展内部审计，聋化监督和制的机制.7、不趣视访廉政JK设，«实“一岗双责”不到位，造成产Jg果.认真落实党要管党从严治党原则，加9UK政效育，规茶自身行为，提高政治索质，增强驾驭全局的能力.8、民主集中制KjU抓得不到位，对大小项、业务管理等整行个人决策,造成个人说了算而引起的决策何81）坚持民主集中制原则，党委严格按IRH"三一大”1限决策程序规范及监督管理办法集体研究决定大事.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii督执纪工作规Je试行.9、不能带头遵守廉洁自律各项短定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关，族，自觉接受蛆蚁和鼻众的监督.10、未掌分管干部职工的思瓶动态,不能及时发现不独定因素,有可传造成下属建侬虏I的行为发生.DIM1.形势变化不断完善各项管理制度，加S1.对队伍的教才和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管12）严于律己，率先香茶以身作明，当好表率.深入基层，调查研究关C爱护下属.11、对联系疗养的务中心Ift管工作，未及时、认真如R、措导和做好督促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生疗养的务中心不良事故发生而被追允贵任.1）严格依原有关法律、法短、短章短定的程序、«9.X求坦饮开展监管.2）粤化问题意识、室持向JK导向开展督办工作.3）认真履行指导和Jft检查职责，促进IMr工作到位.4佛助院长分管疗养护理、医务管理、医技管理、病案管理、中医管理、覆防保健等，联系康复治疗中心、健康Im长1、在分管工作中相关IM度规定0利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，曹化风险意IR和贵任/虫.2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐得廉里想防线，时刻按制度禁令要求的柬自己.2,在IfiIR疗养护理、医务管理、医技管理、病案管理、中医管现、调防保健、康友治疔中心、健康管理中心、职业病疗养中心、养老养生中心、体检中心等事项过程中未认真旭炯实和促指导，可俺出现不公不廉行为和造成产ae果被追究责任.或对息风险大的商危态未制定应忿脏,导致出现Ita情况时无对策、造WS果被追尤责任.D坚持事事集体审理制度：严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思防线.2）融化工作检盍,产格贵任迫允;定期对迄行记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）建立健全投诉举报柒道，自觉接受鼻众和礴监察部门的监督.3、未按册定履行疗养妒理、医务管理、医技管理、病案管理、中医管理、覆防保健、康复治疗中心、IwHH1.中心、职业病疗养中心、养老养生中心、体检中心等工作职责对B1.务工作管理不严，检查落实不力，管理不作为或乱作为,可倦选成疗养院一息事故发生而被追究责任.D加强JK政放声，加大对廉洎从政各项想章制度的黄物和监，力度.2）加强职业道校育，强化风除意识和责任意次.3）强化工作检杳,产格落实工作责任倒查机IM和追究机制；定期对巡查记录和业务系就进行H;建立健全投诉举报渠道，自堂按爻解众和纪检收案部门的监.管理中心、职业病疗养中心、养老养生中心、体检中心等4、利用职权，建犯办理疗养护理、医务管理、医技管理、病案管理、中医管理、颈防保催、康复治疔中心、健康管理中心、职业病疗养中心、养老养生中心、体检中心等3项或指使科（股）长主任、经办人逋规办理疗养护建、医务管建、医技管理、病案管理、中联管理、覆防保健、康复治疗中心、健康管理中心、职业病疗养中心、养者养生中心、体检中心等事项，收受管理对象好处.D加裁职业道教育.加强职费道和廉政改有，霆化风险意识和责任意火；加强业务培训，IMI掌握疗养拧理、医务管理、医技管理、病案管理、中医管理、覆防保健、康复治疗中心、健康管理中心、职业病疗养中心、养老养生中心、体检中心等有关烧定.2）加和时疗养护理、医务管理、医技管理、痫案管理、中医管理、犷防保健、康复治疗中心、健康管理中心、职业病疗养中心、养老养生中心、体检中心等处理情况的审核.3）量化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系毓进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按炎众和礴H9i察部门的监督4）产格执行中Si共产党纪律检IE单位Ifii执纪工作费则试行5、在工作管理中，利用职务便利和私舞弊收受吃请或购Jeh在疗养疗过程中，接受请托，致使掾作不的1,不公开透明，不公平、不公正开展治疗I爻人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收知得,为他人弄虚作假办理疗养护理、医务、养生业务等«9等于明1）加遢政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平.2）严格执行疗养护理、医务、养生业务相关标准规苒，r格落实疗养护事、医务、养生业务有关携定，对违反般定人员产京处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和治疗着病过程中存在的问题.6、不.视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，埴成产后果.认真落实党要管党从严治党原J加粤Jtoft教育，规范自身行为，提育政治素项，增强驾取全局的能力.7、民主集中加原则抓得不到位，对鹿大事审、业务管理等篇行个人决策,造成个人说了算而引起的决策问JBD坚持民主集中制原则，竟委严格按IK慎"三一大"事项决策程序短范及监督管理办法集体研究决定大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关监，执纪工作规时试行.8、未掌握分管干部职工的思18动方,不能及时发现不尊定因素,有可能埴成下属违纪违法的行为发生.1）根据形劣变化不断完善各工管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）严于律己，率先看茶以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.9、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性帙育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受盥做和群众的监.10、对联系疗养的事务中心的IMf工作，未及时、认真蛆版、指导和开及促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可修发生事故而被埴允贵任.1）严格依照有关法律、法规、规案规定的程序、事项、要求疑铜开展监管.2）妻化问意识、坚持问题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.5办公室事务（办公室）成员（办/人）1、在开展疗养院方面事务中不能严格按短定标准进行公务按将.不能按般定对单位费产进行管理.严格财务管理的按特JS定.明确岗位职责权限范国，定期开展内部审计.我化监督和制约机制.2、因个人工作失谀，未能及时上传下达文件,影响工作效率和收代.未按规定进行行政审批初审工作,遗成不良后果和危害1）认真学习相关理论知识，提高自身索国.2）号化岗位责任考核，增强责任星.提升工作能力.3）贯衡落实疗养戌各项制度、规定和办法.4）严格按疗养院务审批管理制度却I定的权限审批事项.3、可能存在违反车辆管通、印章管理等制度短定导致事故雌.D贯南落实疗养院各项制度、规定和办法.2）严格按疗养院车!管理、印章管理制度规定的权限审批使用车辆或印章.执行疗养院公务按物管理JEE定和印章管理短定；执行按待和印章使用提前审批程序.4、在疗养院方面事务中物品采供时违粉降低质数，少支多报.不壑持物资购、管、用分育原没有安镇定每项采供活坳均需两人以上.零星跑时未1）贯招落实疗养院各项制度、牌定和办法.2）严格按疗养院财务管理制度规定的权限审批支出事事，3）执行物资采供有关镇定，执行财务报1制度.执行物品来项管理制度，实行管钱、管物、采供相制的指凝.般集体研究，实行政府采供.按施定询价或结同质商品伊格进行比较,擅自增加或或少购买育品，鼻虚作假、降低质、规格，少支多报答.5、在疗养院方面事务中物责管理时擅自占有、使用、处固定责产,因管理不产造成团定责产1»坏、丢失.物品期时擅自占有、使用、处宣仓库物品，因保管不善导致物品捐坏、丢失.1）执行疗养院办公设备配置管理E定.2）执行疗养院办公用品管理EE定，执行定期盘点制度.6、工作推慢，没有及时发现和解决软件故障，导致软件俱乐中心异常,业务工作不能正常开层，造成产值后果I没有定期检，硬件设冬,需要雒修的硬件设备不及时报修,因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项如章制度,不视数据安全工作,没有做好效福的番份工作，造成数据丢失等安全事故.贵任心不强,有初章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中所.或发生网络安全故.D贯南落实疗养戾各项制度、短定和办法.2）认真学习相关理论知织，提育自身素质.3）强化岗位贵任考核.增曹责任感,提升工作能力.4）落实设备各案管理制度.严格执行疗养院事务管理信息化项目核审管理办法、疗养院事务管理信息化系或网络信息安全管理制度.办公室主任在办现疗养院,务中利用职权,违烷办理办公事加指使经办人如规办理办公管理事项，收受理管对象好处.1）加强职业道教育和廉政教育，强化风险意织和责任意识；加强业务培训，熟雄掌办公管理政策法规，自觉遵守相关管理规定.2）开展对办公管理事项督办.3）加强对办公项处理情况的审核.4）建立健全疗养院办公管理制度,完善单位内部管理IH度；定期将办公管通信息录入管理系统，定期或不定期内有关科宗通报行政事项管理情况.5）强化疗养院办公事项检查，严格责任追究;定期对疗养院办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6X严格执行中足共产党纪律检查机关JK执纪工作短M（试行.分管w在办理疗养院事务中利用职权,建加办理办公事项或指使办公宣主任、办事人员违规办，办公事项，收受管理对象好处.1）加逑职业道-教W和廉政教育，遢化风龄意识和责任，板；加强业务培调，IMft掌握疗养院办公管理政策镇定，自觉遵守相关疗养院事务管理规定.2）开展对疗养院办公管理事项督办.3）加逑对疗养院办公不项处理情况的审核.4）建立健全疗养院办公管理制度,完善单位内部管理制度；定期将疗养院办公管理信息录入管理系端，定期或不定期向有关科女通报疗养院办公事项管网情况.5）强化疗养院办公事项检查，严格责任追究;定期对疗养院办公项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受鼻众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检索机关猿督执纪工作规则（试行1、在党内讦先讦优工作中的参讦资格把关不严,对申报材料审校不严,对评选条件执行不R讦审过程中接受请托或收受、索取财物严格按照中国共产党党内功勋荣誉表彰条例国家功勋荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设Jt表彰奖励项目，产格把关，对申报材料进行认真审核.2、未严格按照规定收货ft1.Ht党费时没有按要求澳耳党费交欺单1党费开支没有进行集体研究，支出超出如定范、程序不合规I未实行党费业务与财务分开管理I在收育系统党务管理中擅自留、簿用党费等.1）按照相关规定核定的标痕按月收取党员党费，填写觉员交纳党费情况登记衰.2）每月月底It格收取的党费上1.tf1.t党担纲，同时d取党费交纳收据.3）产格执行党费皿、使用和管理的规定;产格审核把关.6党务管理竞办）成员（经办人）3、未落实发展党员计划：存在党员身份造假或入党材料造假等鼻虚作假问Ah存在发展“人情党员”、违粉发展基层干部近亲I1.入党等物私鼻鼻向题1存在其他严逋反入党程序问认其落实“控制总量、优化结构、MMft.发挥作用"总要求，把政治标准放在Ir位，按阪中国共产党发及党员工作的则规定，落实5个阶段、25个步和“两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序，发屐政治品质纯洁的党员.4、在单位中不正确履行党工作,便觉要管党工作弱化而被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员教育培调工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意织,把促进第门履行职贵作为党建工作的茶本出发点和落脚点，做实觉事工作并取得成效.3）认真开展三会一课“党建工作，创新工作思路，做好党务工作.党办主任利用职权,选焜办理党务管理犷成指使经办人违规办理党务管理事项,收受管理对象好人事IX案管理.1）加强职业道气眼肓和廉政Ct肓，号化风险织和责任意识；加强业务培调，热练掌握党务管理政策法规，自遵守相关党务管理般定.2）开展对党务管理事项督办.3）加置对党务管理项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理侑息录入管理系维；定期或不定期内疗养院党支部及有关H门通报党务管理情况.5）强化党务管理事项检查，严格责任迫究.定期对党务管理事项进行E;建立健全投诉举报柒道，自觉授受众和礴监察部门的监督.6）产格执行中H1.共产党纪律检查机关Ii执纪工作授Ie试行.分管也导利用职权,建m党务管理事*械使科主任、经办人建规办理党务管理事,收受管理对象好处.D加强职业道教育和廉政教育，强化风除意识和责任意火；加强业务培调，热练掌党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理事项短定.2）开展对党务管理1项督办.3）加逑对党务管理事项处理情近的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理暮项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受骅众和纪检监察部门的JK督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行7科教人事（绩效办等）（科1人事科）成员（经办人）1、在疗养院系统的科教人（绩效办答），务中未严格按黑程序推荐考察干事,推荐范BI和俄话对象选界不公平,考察不全面，民主推暮、考察女实情况;通风报信、暗示、泄露雷、讨论干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认毒进行核实，不能如实向党委汇报,导致干部任用失察失谀等.1）执行党政裳导干部选拔任用条例）；执行考察工作.六项程序，做到公正、公平，阳光操作.2）在科做人事（绩效办等）中开及.讲党性、品行、作表率”活动，加强廉政教育,树立正确选人用人观，何嶷于未然2、在人事工资管31事务中办理干1。工工资时,可能存在违反政策兴利的风险.严格按照文件初定精神办理教职工工费，对外公示工资明细表，做到透明、公正.3、在疗养院科教人事（伏效办等）务中未严格按照评选条件、荒国、程序进行推暮:在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性.1）认真制定*选表彰方案，明确褥逸条件和范围，严格讦选程序，阳光掾作.2）认真审盍，严格把关，广泛听取群众意见.科长在疗养院科教人M（t效办G），务中利用职权，疗养院科教人事（缜效办等）率项或指使经办人违规办理疗养院科教人事（演效办等）事项事9.收受管理对象好处.1）加强职业道发映育和Jk政效中,强化风险意织和责任，识；加强业务给调,热练冬握疗养院科教人事（缜效办等）政策法爆自党遵守相关疗养院科教人不修效办等）管理粉定2）开展对疗养院科W（债效办等）管理事项办.3）加强对疗养院科W（绩效办等）事项处理情况的审核.9.收受&管对藏好处.3）加叠对纪检Ii案审计检查项处建情况的审核.4）完善纪检监察审计检查管理制度;定期将纪检监案审计检查管理信息录入管理系端;定期或不定期向学校党委及有关部门通报纪检监察审计检查管理情况.5）聋化纪检监察审计检查管理事项检三,严格责任追究.定期对纪检Jtt察审计检查管理事项进行督查：建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检委的监督6）产格执行中国共产党纪律物IE机关Ii执纪工作战则（试行分管领导利用职权.加!办理纪检总案计检查事项或指使经办人、科长违氓办理纪检Ii案审计检»9.收受监对象好处.1）加强职业道被育.加强纪检监察审计检查人员的V1.业道和廉政教育，强化风险意织和责任意火；加承业务培训，熟薛掌HtB检监察审计检查管理政策法短，自觉遵守相关纪检监察审计检索管理有关规定I2）开展对纪检监察审计检查管理率里督办I3）加遢对纪检JK1.案审检查管理处理情况的审核I4）强化鸵纪检监案审计检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系就进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检委的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关Jft执纪工作短Je（试行9财务计划疑计施计管理成员（短办人）1、在财务计划统计管理、疗养院物资采供和物资处It、公务按待、责产处火、资金使用时和参与办公用品采供中可能出现不廉洁行为.1）严格财务计划嫉计管!定，依法进行财务计划及计管理，明确岗位IR责权跟，定期开发部门审计，强化Ii督和制的；2）严格执行借:、报销审批权限和工作流程，按分工落实恸位职责，杜纶小金座、帐外款；3）严格执行收支两条线和执行疗养院物责招标采供制度，的买物品要有2人经办以上，采用物品改收制，接受各徽监管，实行阳光掾作.2、库存现金超限“白条”抵鼻存现.M1.重借支、非法疝用贵金,银行文票与印案未分D执行银行支票和印笠分开管理制度.2）建立内部牵制!度.明确出纳职贵和限制条件.3）定期检查单位库存现金.3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自编蚊财政票据:套开财政票据.1）实行使用财政电子票据规定.2）执行m发核带制度.3）开展收费票据使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进行支出审核.1）执行财务收支审批制度.2）加强财务审核工作的Jft督.3）适时进行惋位交流.5,违反财纪律，WI报销费用，用专项短费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐却用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，*31不,丢失、1»坏票器1）婴持学习,提商素质.2）加强管理,实行IH1.严格襄求自己.3）建立完善票据管理制度，定期进行内部评事,按时清查盘点.4）产格按1«财务计划统计管理制度工作，壑持蜃大*及时报告.科长利用职权，违规办理财务计划统计管理事项或指使短办人违短办理财务计划或计管理事9.收爻管理对象好处.1）加强职业道务效宣和廉政教育，整化风险意识和责任，W;加强业务培调，加陈掌握财务计量线计管通政策法规.自觉遵守相关财务计划及计管理短定.2）开展对财务计划统计管理事项督办.3）加强对财务计划统计管理处理情况的审核.4）完财务管理制度;定期将财务计划统计管理信息录入管理系统;定期或不定期向疗养院班子及有关部门通报财务计划豌计管理情况.5）强化财务计划或计管理事项检索，严格责任遑究.定期对财务计划统计管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自量接受彝众和金检监察部门的监6）严格执行中国共产党祀棒检查机关Jtt督执Ie工作短则（试行分管导利用职权,连规办理财务计划铳计管理事瑁或指使科长主任、短办人IWI1.办理财务计划统计管理事项，收受管理对藏好处.1）加强职业道务a育和廉政较n,强化风险,区和责任意识；加强业务培训，姑练拿握财务计划城计管理小项政策谢自烈I守相关财务计划统计管事物I定.2）开展对财务计划或计管理项办.3）加强对财务计划统计管理事91处理情况的审核.4）强化财务计划统计管理事项的检查,产格责任海允;定期对财务计划或计管建不项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉控受*众和纪检监家部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关Jtt督执Ie工作规则（ttfii>>.10费产管理（财务科）成员（经办人）1、在处理资产管理工作时按受、加可影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动,«襄、收受管理SI务对象的铁物；在责产管理中,利用职务之便以权谨私.1）InB1.UkitWtt*.加号工作检查人员的职业道务和廉政教言,强化尺险意织和责任意联；加强业务培调.箱筹学贵产管理政策法短，自觉遵守相关贵产管理有关想定.2）核实处理资产管理事项由两人办理.3）加强对贵产管理事项处理情况的审核.4）强化工作检杳，产格贵任迫完;定期对退叠记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.2、收受责产管理对象好处，对管理对象轻微违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项蒙幔、±窠件查处、日常管理中故意有关费产管理风险佶息、违法行为;利用督导改向管理对象*拿卡要.1）强化职业i1.tt育.加强检查人员的职业道德和廉政假W.*化风险谶铜和责任,根；加N务培训，熟练学握费产管理政策法规,自觉遵守相关赍产管理有关规定.2）加强对贵产管理事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任造完;定期对巡查记录和业务系统进行IHE建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和金检JK察部门的监督.3、收受贵产管理对象好处，对管理对象违法违短行为不立E不及时立案,在立案查处过程中渔用自由3ft;在办案过程中向管理对，1案拿卡要.1