CR-MP29 不合格品控制程序.docx

总深圳市创自技术有限公司内部文件受控号I不合格品控制程序编CRTP29版本：A1.ff三11.mb20?(BggIW日期版本Ji次修订牺要2014-05-04AOA1.1.ISO1.tOOOff1.ISOMOO合并后初版一2017-11-10A1.A1.1.2。15版升级2022-3T6战A1.1.2Q22版升侬*会SQt1.1.-1.<A>a2工、处«*S3.«.9.«.0.«.«.«»««»««««»«»«»«««««543.4特采/让步接收处置2JNWBg)5.43.5改作它用处置期.WB!B)5436应S1.处置已JMWBM)5.4正措枪及记录a44MUtt4iAVUW4QR>>.0AOS/"S"笈M1.【外上.玄成公31=/r,vUr,iFTr%FWr1.*»T心异/布£1.J,*CR-P79/A1?tziRu*.TrnccMro,wMn3川3TQaggyQjmA-W?而用彳而K八U入文件名豫:不合格品检IMt序42H烟-i-"-,'1.717?-11G2H*VTAXT<Vvz11IAAHVXr,T651.ii.ii”-.-.i1.,-1.i.31.3”.i.1.*«*»««*«»«»««*««»«>«»«««*««”««*«*««*«*«»*«»«”«««««««»«««»»1目的对已发现的不合格品进行拄制,防止不令格品的非ffi期怏用或交旧,以碉保产品的质2MttS适用于研发过程产品、果购产品、过程产品（包括存«5）、收终产品及已交付使用产名的不合格从的控制.3柿与G;，）不合格品：不符介公司规格改顾客要求的产品,即拧不涓足规定安来的活动和过程的结果；b>ffb凡原K（51,规格*材侦.效能）不符合标准，存储过久无使用机会，成负有使用机会但川科极少且存域名向有变班顺电,或因陈腐'劣化、革新等现状己不适用甯专案处理的材料：c）产田流图（CR1CritKa1.）:等致产品功傥大而分或仝制丧失,会好致ft用齐人身安仝或顿客财产产求损失，引把贸科物及产虹影科公司怡誉的缺陷；<J）（Mnj.MajorX造成产拈关健功能部分丧失，不能满足使M功能，成配件不全或严迎影峋产拈外观的挑陷Ie）次要地陷（Min.Minor）：不影响产品的使川功能.轻微的外猊能解：D返工：劝不合格品果取措他.但N货满足朦规定要求：K）返愫：为使不介格产品满足K1.期用途而对其栗取的指施：W比6接收：对检给出的不合格项没有影响到产出上空功能和性能时救出的让步；D降Zib指对不合格瞌改变等级，以使其满是里低层次的设定要求tU4tM八木必4444iQW>-OAOcJroJHW加口Smrhag1.ogy凡刎心异/布£1.J,*CR-P79/A1?tziRu*.TrncA-W?而用彳而K八U入文件名豫:不合格品检IMt序42H烟-i-"-,'1.717?-11G2H460-j>M,>产&完全失了公司规格或政客代求特性.是处理不含格产处的A4E方法.4 RffQ禺,员R部：负员对来*1、过程、出货及.客退的不合格&进行确认、标IR和记录,负资对返工、返岭产拈的夷新校验t例由对不合格从进行统计分析，俎织采取到正报被；一青工艺不Ri成的不RAA确认、标识、1»离/处理：时的发蔺：负责在设计开发过程的不良品确认、标识、隔隔及处理：,.，IH法偈责壬如巡成泊4'Rt砌b标人任务条31.”0：“必”-F.，q£d1.生产邮：负责制造不肛、生产自按、互检不良品标识、隔离及处理：Z0计划和货仓I负责淘料、报废仓及存储不良物料隔岗及处理t<'总经理I审批各部门的报或申请及婚修报（从处理审批：1.1.i也任部门，免诸对本部门发生的不合格出提出不合格R评审,并按不合格品评审决定处比不合格品,需要时IH定并实施纠正措值.5 Wf1 .1不合格IB的处理5 .t不合格Ift的标识,隔高在IQC检的、IRC检$&、WAIt½.OQC检依，生产自依町检、客退品或部门退料过程发现不合格热时.与二部负责对不合格占进行确认并标识二I?.I-I：；'I,''./：标做方法和使用标签见标取与追溯控制程序）.生产抑负日IgOQC检验不Ih生产自检互检不t隔离，仓陈负员对来IQt.检将不良、客退品、邮门退*1、济料不良进行隔必,研发部负击对设计开发过程不合格从进行标识与隔闺，&事小“林工Z4K的4果品进彳标HJ端寓6 .1.2来料检验不合格品处理a） IQC检验员时来将判定为不合格品时.通知S第工程Mi再次国认.势确定送错料或不将合来杆标准.将发现的向IS记求在TQC进朴投的表,并判定为退决.同时对不良AA进行标识，通知仓党员玛典存放，并将UQCiS*1检验表）分发到采购部办理退uwuiMttM<au4-Ji4JQR1.H-Ukao轴号/精、CAMP2Q/A1.IcJto41W廉口（足33hchtwtogy-31UA-界2页，共3奖文件名豫:不合格品检IMt序生效日期717?-11G2H*vTAXT<Vvz11IAAHVXr,'T货或横M.b）在生产过程中发现的来料不合格,由生产部物料员开，送料雎经IQC抬抬员进行IoM全校后.良M人Ki材料仓.不艮占人小姆楠仓,对未科不艮【冢应开出材料向IS反馈值到栗购前通知供血商退次或捶科.c）当来料不良缺陷WE工程Mi难于判定时，SQEr程Wi雷H煤生产、呆助、工程或研发相关人员开NRB,并通过Wff1.对到公终刘定结果Id）加影响交期的或返工时存在较大困难等情况,由柔陶第按UQC进科校抬&*或,材料阿咫反饿冷3检验结果4条相关蔺门进行评审：2由来料不R甯报废的.K）C标识报废,由仓陈康耳报废单”附上IQC进料检验表）进行审批报鹿，聚期扣除供应赛相应费用.对于一段的来料战发不合格&”果购部在接收到10（：选料松蛉&成反馈电时，H接联系供血肉选行处理，SQE工程Mi»1送供血的卜批来料而1.加果未料出现以下儿种情况ID连坡三次拒收：2）号致生产停线：3）严i1.1.影响正常出货：-I）今致客户JR大投诉I5）内部加失大于送货总金徽：6）产/影响公司信誉：7）导致客户对公司的评级降低：8）导致客户出少打单，WE工程惇应开出供血窗纠正改善损竹）要求供应高避行刎正改褥,必要时Sa工程师?军采购.研发'工程到供应高现场避行给住,以确认供应的出版管理及流程是否发生交.5.13过程及出货检称不合格品处理G生产过程或出货检验时1吨颂C发现不R3超出AQ1.e来.在送检总3上注明不cJroJHW加口Smrhag1.ogy凡刎心异/布£1.CR-P79/A1?tziRu*.TrncJff24_t号/穴.K1.oF文件名豫:不合格品检IMt序4'H烟-i-'7J1.J717?-11G2H*VTAXT<Vvz11IAAHVXr,'T合格.并在产拈蓑箱上贴不合格标签Ib） IPQC狐大财产找各工序进行送怜（巡检内容：7S.作业指导书.物#2?放，标识，设备保养.设备点校'防砂电、作业淹茬和方法等）.退校依据是“货般控刖计划二Q1.JR发现同类不良：次以上没行改善时开出制程品辰异常用3要求相关邮门进行翎正及预防；c） IPQC对于某工序连续2次不良等超过AQ1.时（按AQ1.=O.65进行抽椅），要开典制程丛明异常的3给生产部限期改普品期J：，工程师对制造部提出的c善对策.安皓状况及改善效果进行追踪确认：<0生产不良品I包括生产自检不R品）,生产将区隔隔（放到不良品区,每天最少通知UPCtfi认一次，如果来料不良，生产开t退料不？税SQE娟认退次仓不C1.品仓,如果是制造不良,由3.；f»进行均认并冷出处理结果G1.i废-一产妓开报废单避行报废.返传然制作返侬作业喳卫，生产都根据返傕作业进行返修）.，）华出现以下几种情况时后对”不令恪品评审表”：1）在过程或出先时发现不R晶.大*对I1.t终处理行争议时：2）返工/返修可能金彬响交朋或产品返工/返抵可能导致更大浪费时.由击任部门开出不合格AAi平审表，并召集相关人员进行评审，最终评审结果由评审现技权人决定.5.1.4 研发过程不良品处理a）研发阶盘结构件或佞件朦材料来料,阴发工程Wi检测与研发标册不符时.按正常来料不肛流程处理：b）硬件或结构工程师在样&试作过程中发现样与谀计要求“很大差别,经判定为不Ii治时,做好标识及记录以便后续班潮.并及时隔离井依置的定不良品区IO当不艮达到定数出时.刘发管理M常理份不良Aii清单给相关研发工程Ni进行确认.S果确定报废.研发管理t开出报改O进行报废.如枭确定近怪或改为耳它产品用.相关硬件或结构工程和给出对应方案.研发肉理员跟进结果.cJroJHW加口Smrhag1.ogy凡刎心异/布£1.J,*CR-P79/A1?tziRu*.TrncA-W?而用彳而K八U入文件名豫:不合格品检IMt序42H烟-i-"-,'1.717?-11G2H*VrTAXT<Vvz11IAAHVXr,'T5.1.5滞料处理计划怖月小盘和舒半年大贴时对滞科进行统计,根据统计妆据（必要时见上相关分析报告）住公司内部必做活动到财务.物控处理、制造总监和总经理.最终根据财务和总经理要求迸行处理.5.1.6 可疑产品的处理R）所i11可流产船为未标识选足的产品或物料"b）当发现可能产砧后.各酢门应立即通知1.U：，；工理师.由责任IX域内的检收人员进行空狱检验.c）必为负力防止不合格品或可疑产总流转下一工序或交付给联方.5.1.7 SifiSftiS客户退回保修期内的不合格丛,瞌顺需时退回的产船遥行全依.将枪依结果记录于检验记录中,并对不合格丛做“标识，必要时。愚工程师组织相关的役ih生产、工程人员对客送AA进行评审,共同分析.南定问题的原因及整改报施.详细虬客户投诉处理程序，5.2不合格品评审5.3.1不合格品评审流程不合格品评审流程图见图1.33.2a:v图1不合格品骨审流糅图不合格品评审货任部门负货组织评审阻成员进行评中必要时应石用户代表参加）,并在意见一致的整衲上做出处置决定.要改变不合格品评审U1.的处T?修论时，需由公司总径理笏詈H而的决定.77oJHW加口Smrhag1.ogy凡刎心与X4j1.CR-P79/A1?V1.*RBX.F11ICHr324,共3英文件名豫:不合格品检M至序生效日期717?-11Ca目xv»TtXT<»vv7ry,-r,厂山|,0“W不合格丛评审玷论仅对本批次的不合格Iafi效,不使作为必收大它批次的依照:不公格出的评审的论判定的方式行如卜儿种：a）退货：b）返工：C）返能d）携选«）将采/让步接收（涉及到客户时.需征褥客户同意为D改作他用：«）报废：5.3不合格品的处理结果5.4.1退数退货一Si的对果物品，梁灼凭逆料检蛤表或材料向IM反馈IIQ通知供应商遗行退货处理，54.2返工、返修处M生产部门件“不合格品评审发”或一返修作业指导书一组织返工或返W1.经返工或返够后的产品应提交校验id重新校s.依验符合规定要求后方可放行.并记求:明校的结果.5.4.3挑选n）外协米科、加物料HQC按AQ1.值判定拒收,因交期翌急,可以送别使用时，如俄应杼因自豺原Ia不能按时来人地别的.则由本公司代为选别.但所引起的甑外成本果则可与供应商办面.b）公司内部检验发现的批不合格,可以选别时.势评审后.即可交相关部门执行“挑选”.5.44特米/让步接收先置o）外协来料/蜒物料炷IOC例定拒收，由4Jft:二：和生产共同裁定.不影响产用功低H交期城念的情况下，采的可申诂特采.似将采作业必须经IW造总陈批准77oJHW加口Smrhag1.ogy凡刎异/布£1.CR-P79/A1?Vi*WWX.rncA-424,共3英文件名豫:不合格品检M至序4科HHH-i-7尸，717?-11CaHVrTtXTf»Vv11IAAHyFV*T*方可生效.外观不合格的“特采”须进行选别处理.如因“特采”物料引起版或异南造成公词报失.本公H保田检究供应而谓仟之权力.b）Ki则上公司H1.货成品不可以办理“特柔”手续,除非由销售部向客户提出中请.绘客户同点用方可特：ft特某产品依客户求迸行标风出货当客户无襄求时以R品标识形式出货.：；，.舒应保持恃米不的相关id液，包括所批准的止步的记求.545改作它用处箪击任Si门拉“不合格丛评审发”规定的要求,对不合格品做出明曲标识E,并隔离保管.严格按指定范用使M.5.4.6欧国处置n）仓陈申请的报废品统一由仓库网牧井娘中喝禺存放.当需察44终处理时，由仓行员«1号（JK½S.经制造总密市批后方可报废，产拈价值超出人民巾2000元时，富报砂经理批准<对于报废仃特殊要求,按总经理特别要求遵行处理）,产瓶价值招出人民币20000元时,第Ift位'1.K批准1b）N干报傻的物料.产禁果用得拨单方式转移账削®UK应加制实物报陵审批单井势仓麻、.，,一财务等修门一理审楔后由总住理或相关指定人员审批.对干KRP系统中有库存的实物，处理后需在ERP系统中制作其他出阵冷；若无，则无S；M作共他出阵的.姓批准后的报废处理，物控应将报凌审批的及实物一并交相关部门处咫（行政陆）统处理.阿时将报废审批维和相关的雎IW交财务部进行保管备杳,废品处理流程:it：J1.1.2iHn中谪物“报度it终阳性.总能”审批.处”方式依©蛉力性求:atf.cJroJHW加口Smrhag1.ogy凡刎心异/布£1.J,*CR-P79/A1?tziRu*.TrncA-界2页，共3奖文件名豫:不合格品检IMt序42H烟-i-"-,'1.717?-11G2H*VrTAXT<Vvz11IAAHVXr,'T5.4纠正措施及记录“都对不合格乩进行统计分析，识别采取纠正搭箱的0要性，需妥时按纠正与预防增施控制科序纲纲或督促相关制;门实施.，",工部按记录控IW程序，视定保存不介格品评审记浓.6引用文件记录控制程序3CR-WD2仓储管理程序3CS-JP22翎正与预防描值控制程序CR-MP30来料检验管理程序«-«'27«创程和出版检总赞理程序Cn-V29客户投诉处理程序,E-W25标识和可汨潮控制程序CR-tf,24新产品试制程序CS-JffSI（变更控冽程序Ot-Jf1.1.,设计开发控制程序<n-»'i»7 相关记录不合格品评审表第赳01AO报愎品收枚通知不W29-020材料M反馈中WIMi-OSAO制程M原异常电QR3601AO8 附录附或AiS段用i世B见留件QRO1.-IOAOM1.U'4A>4ti