17采购控制程序.docx

采购管理程序1.0目的：确保采购事务顺利进行，依适质.适价.适时.适地、适量之原则采购所需材料。2.0范圉：凡本公司所有采购之原料、物品及设备等均适之.3.0权责：3.I采购：负贵物料之采购、进度跟催及异常处理.3.2相关部门:适时反映采购及其相关作业异常状况.4.0名词定义:无5.0作业内容:一5.1采购在接获4请购单后，依需求规格F现有合格供应商询价.比价.议价,选出合适之供应商.询价作业由采购员完成,定价由部门主管审核，由最高主管核定.如果现有供应商无法满足需求,则依照d供应商管理程序开发新的供应商.5.2价格管理.5.2.1采购人员根据J.商所提供报价单之价格,按照要求之相关规格进行比价,将单价最低及品质、HSF能达成本厂要求之厂商再与之议价.经询价、比价、议价之相关资料报请部门主管审核碑定后传真供应商并存档，报价单均以厂商类别及材料类别归档存放.5.2.2当采购新物料及单价变更时,采购人员应将确定之单价进行核对,且建立/更新”物料单价一览表”.5.2.3凡有下列行情者则不须进行比价.A.独家制造.B.独家代理.C.原厂零件配件无代用品.D.有专利制造厂商5.2.4比价注意事项.A.采购人员进行新原材料或相关设备采踏师,需有两家以上协力厂商提供价格进行比价,选择以品质、HSF,价格、交期等条件符合本厂要求之厂商.B.采购案件如有特殊之要求，如客户指定J.商规格或属于独占技术时I需以议价方式进行采购,议价作业如有牵涉付款方式应先知会财务人员（如：月结期限）.5.2.5采购人珏应视市场行情调查，多方面进行询价、比价、议价.当订单量持续增大及市场行情下跌时应及时与供应商协商降价事宜,若因市场行情供应商已降到不能再降甚至于要求涨价时,采购人员需与部门主管商议反应予业务及最育主管,采购将降价/涨价之材料单价建立“物料单价一览表”予最高主管审批.5.2.6请购单签核权限设定额度为：部门主管签核所有相关请购单，此限定不包括设备请购权限，设备请购超出RHB2000元需呈送总经理签核。5. 3依据核准后之单价由货任采购开立采购单，在G采购单内容上注明符合HSF的材料要求由最高主管核准，具体以供应商管理程序作业.5.4经核准后的“采购单/采购凭单”由采购以传真的方式通知供应商，要求供应商回签“采购单”并按时交货，若供应商接获订单后有任何疑问，回传时注明问题点,经双方商议达成共识。5.5采购依双方确认之交期跟催交货状况,确保供应商按照约定的交期交货，如果供应商不能按照PMC指出的交期交付时，应：5.5.1依供应商回复之交期与PMC进行协商，调整生产计划，防止因物料供应不及时造成生产延误.5. 5.2寻找代用物料，或者寻找其他替代供应商，以满足生产需求.5.6 若因交期无法达成等其它问题导致订单取消，由采购在原订单上注明取消原因，并书面知会厂商,且耍求厂商确认.5.7 供应商依交期交货到仓库，由仓库依“厂商送货单”所写之物料进行点收，并通知品管进行来料检验.5.8 经检验合格产品由仓库进行入库作业；经检验不合格品依6不合格品管理程序进行处理.需退货之物品由采购通知供应商并要求其在48H内进行确注处理，5（H工作日内得出鹿理姑果.5.9 如果本公司或者本公司的客户决定需到供应商现场进行验收，则采购人员需在采购单上注明验证人员及时间.6.0相关文件6.1 供应商管理程序6.2 学不合格品管理程序7.0相关表单：