管理评审控制程序(附完整表格).xls

文件编号QP-MR-04版本号A文件类型二级程序文件管理评审控制程序修订号1编制部门管理者代表页码1/3 1.目的：为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量方针和目标。2.适用范围：适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。3.定义：（无）4.职责：4.1总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持评审会议。4.2管理者代表负责编制管理评审计划,由质量管理部进行管理评审的会议记录工作,保留会议签到表,管理者代表编写管理评审报告交质量管理部进行归档保存。4.3质量管理部部负责组织管理评审工作，跟踪和验证纠正、预防及改进措施的实施。4.4各职能部门准备并提供评审所需的资料，实施纠正、预防和改进措施。5.内容：5.1管理评审的频次：一般情况下管理评审每年年终举行一次，但在下列情况下，由总经理提出可以临时组织管理评审。组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时。出现重大质量事故时。顾客抱怨连续产生且投诉较频繁时。当法律、法规、标准及其他要求发生变更时。当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。5.2评审人员：总经理、副总经理、管理者代表、各职能部门负责人及其他总经理指定参加的人员。5.3管理评审的输入：质量管理体系审核的结果（包括内审、外审）。顾客投诉的处理情况，顾客满意度的测量结果以及顾客反馈的重要信息。重大质量事故的处理情况。过程的业绩和产品的质量状况。质量方针和质量目标的实施情况及达成状况。纠正、预防措施的实施情况。以往管理评审所确定跟踪措施的实施情况及其有效性。所策划的可能影响质量管理体系的变更（如企业内外环境变化、法律、法规变化等）。文件分发范围批准审核编制(日期)(日期)(日期)总经办技术支持部质量管理部研发部系统销售部管理者代表财务部人力行政部营运管理部/文件编号QP-MR-04版本号A文件类型二级程序文件管理评审控制程序修订号1编制部门管理者代表页码2/35.4管理评审的实施：5.4.1管理者代表于评审会议前至少15天编制管理评审计划经总经理批准后，由质量管理部发至相关部门和人员，管理评审计划的内容包括：评审目的、时间、内容、评审人员、准备工作要求等。5.4.2各部门收到评审计划后按要求准备评审资料,于会议召开前三天内将各部门的管理评审报告资料交到管理者代表处,由管理者代表整理成评审提要;提交的资料应包括如下:a）质量/环境方针、质量/环境目标是否适用，达成率有多少。b）组织机构、人员、资源配备和职责划分是否合理。c）质量/环境体系结构及实施情况总结。d）内部审核和环境管理体系合规性评价的结果。e）组织的环境绩效。f）客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。g）来自外部相关方的交流信息，包括抱怨。h）根据质量/环境反馈信息和产品实际质量状况研究改进和提高措施。i）纠正和预防措施情况的总结。j）上次管理评审决议落实情况。k)相关质量/环境管理体系改善的建议5.4.3由总经理主持评审会议,评审人员参加,按评审内容进行评审,质量管理部作好会议记录。5.4.4各部门的负责人对评审输入提供信息，对存在或潜在的不合格提出纠正预防措施或改进建议。5.4.5总经理对评审内容作出结论。5.5管理评审的输出：5.5.1QMS及其过程有效性的改进措施。5.5.2与顾客要求的有关产品的改进措施。5.5.3资源需要的措施。5.6管理评审报告:5.6.1管理者代表根据评审的内容,于评审会结束后编写管理评审报告,经总经理批准后,交质量管理部文控中心发放至各相关部门存档。5.6.2管理评审报告中应清楚记录对合规性评价结果的评审状况;5.6.3评审中涉及到的文件更改，按文件控制程序执行。5.6.4管理评审产生的相关记录由质量管理部按质量记录控制程序执行。5.7预防及改进措施:5.7.1管理者代表或其授权人根据管理评审中确认的问题,编写管理评审不符合项报告书。5.7.2管理评审不符合项报告书经总经理/副总经理批准后发给相关部门实施;同时由管理者代表或其它指定人员根据总经理/副总经理批准后的管理评审不符合项报告书,将文件编号QP-MR-04版本号A文件类型二级程序文件管理评审控制程序修订号1编制部门管理者代表页码3/3报告序号、责任部门、完成时间列入管理评审不符合项及建议事项实施跟进表,管理者代表确认后,呈总经理/副总经理批准,交质量管理部文控中心存档，以待备查。5.7.3有关部门接到管理评审不符合项报告书后,要在报告规定的时间内根据纠正和预防措施控制程序实施,管理者代表负责督促实施过程,直至达到报告预定目标。5.7.4报告实施完成后,各相关部门负责人认真填写报告中要求填写的内容后,交管理者代表,经管理者代表审查合格后,交质量管理部文控中心存档。6.参考文件/引用文件：6.1纠正和预防措施控制程序6.2文件控制程序6.3质量记录控制程序 7.附表：7.1管理评审计划7.2管理评审报告7.3会议签到表7.4会议记录7.5管理评审不符合项报告书7.6管理评审不符合项及建议事项实施跟进表编制复核审批管 理 评 审 计 划 编制部门：编制日期：一、管理评审目的:二、召开管理评审时间:三、召开管理评审地点:四、参加管理评审部门和人员:五、管理评审内容:六、管理评审会议议程:七、管理评审准备工作和会议要求:受控编号:QR-MR-08-A0编制复核审批管理评审报告报告部门:一、质量目标的达成情况报告:二、KPI业绩指标达成情况报告:三、重大事故/事项的报告:四、人员配置状况的报告:五、资源配置状况的报告:六、存在问题及解决方案:七、需各部门配合协调的事项八、其它事项九、建议事项受控编号:QR-MR-09-A0 管理评审不符合项报告书受评审部门被评审部门负责人评审日期不符合描述：报告开出日期：评审记录员：管理者代表:总经理:不符合：标准ISO9001标准ISO14001其它:程序条款号：不符合性质：严重轻微受评审方负责人签名/日期原因分析(受评审部门)：纠正与预防措施(受评审部门)：执行人完成日期受评审方负责人签名/日期：评审记录员认可签名/日期：纠正和预防措施验证结果：管理者代表签名/日期：受控编号:QR-MR-10-A0制表复核审批 (年)管理评审不符合项及建议事项实施跟进表跟进部门:管理者代表或质量管理部 作成日期:部门NO管理评审中的不符合或建议事项处置与可操作性方案担当日期跟催结果备注123456789101112受控编号：QR-MR-11-A0