通知-19号关于规范隐患排查流程的通知.docx

山东电建二公司安全保卫部（通知2016-19）关于规范隐患排查流程的通知公司各单位：为进一步加强隐患排查治理工作，根据国家法律法规和中国电建集团（股份公司有关规定，结合项目部和专业公司实际，现对项目部、专业工程公司安全隐患排查流程规范如下。一、隐患排查准备和启动1、排查牵头人：项目部安全总监（项目经理）、专业工程公司经理。2、排查牵头人确定隐患排查项目。每次隐患排查，不必面面俱到，可根据生产实际，选择一个项目进行排查。3,排查牵头人组织总工、安全总监、工程技术、机械设备管理、安全管理、人力资源等相关部门和人员进行隐患分析；根据分析结果制定隙患排查实施方案和排查表，排查表中的隙患应明确可对照排查。4、召开安全隐患排查启动会，项目部班子、安全职能部室（工程部、资产部、质保部、检测中心等）、各专业工程公司负责人、专职安全员，分包单位负责人、安全员参加。5,进行排查前安全教育和安全技术交底。二、排查活动组织和过程1、排查活动牵头人组织总工、安全总监、工程技术、机械设备管理、安全管理、人力资源等相关部门和人员以及分包单位负责人、安全员按照排查表逐项排查。2、对排查出的安全隐患，责任单位制定整改措施，由排查人牵头人签发隐患排查纪要，督导各责任单位整改。3、排查牵头人对各责任单位整改情况进行复查，实现闭环管理。4、排查牵头人组织安全、技术人员对排查出的隐患进行分析评估、对隐患进行分级分类管理，建立隐患管理台账。三、活动人员或岗位组成1、项目部开展活动参加岗位：安全总监（项目经理）组织，生产经理、总工、安保部、工程部、资产部、质保部、人力资源部、检测中心主任、专工，可以按照分工分组进行。2、专业工程公司参加活动岗位或人员：经理组织、技术负责人、生产经理、安全员、机械员、技术员、施工员以及协作单位的现场负责人、安全员。3、专业工程公司总部领导每年参加在项目进行的安全隐患排查活动应不少于一次。4、排查频次按照公司隐患排查治理管理程序（Q/SEPC管11.40-2015）要求执行。四、各单位要按照附表模板格式严格执行。附件1：某某项目部（单位）隐患排查实施为案模忒附件2：隐患排查表样表（以安全教育和培训隐患排查为例）附件3：隙患排查纪要模板附件4：隐患排查反馈样式附件5：隐患排查登记台账样式附件6:隐患排查分析报告附件1:某某项目部（单位）隐患排查实施方案模板短页目部（单位O山东电力建设第二工程公司中国电建ShandongE1.ectricPowerConstructionNo_2CompanyDUKINA安全隐患排查方案主题：安全教育和培训隐患排查编号：起草人：安保部专工审核：安保部主任、工程部主任、资产部主任、人资部主任、安全总监、总工签发：项目经理二T排查目的及依据为贯彻落实中国电建集团公司关于做好当前安全生产工作的紧急通知（中电建安环（2016）4号）、3月11日安全生产专题视频会议、公司夕关于做好当前安全生产工作的通知（通知2016-8号）、公司£安全隐患排查管理程序要求，进一步加强安全教育和培训，提高作业人员安全意识和安全作业技能，切实消除安全教育和培训方面存在的安全胞患，特组织本次安全教育和培训隐患排查。主要描述近期上级单位安排的安全重点部署，开展安全防患排查的目的.二、It患排查范围本次安全教育和培训隐患排杳主要包括项H部（单位）的安全教育和培训的组织机构及人员职贵分工、三类人员及特种作业人员资格、分包安全教育和培训管理、安全教育和培训资金保隙、安全教育和培训计划执行、安全教育和培训合规性情况等。三、弁加人员及分工姓名单位姓名单位姓名单位项目经理项目工程部主任项目分包单位负成人项目总监项目人资部主任项目安保部安全员项目总工项目资产部主任资产部机械员项目安保部主任项目工会负贡人专业公司及分包队伍安全员分工如下:（1）第一组组长：某某成员：某某排查苑国：建筑公司、电仪公司及其分包队伍（2）第二组组长：某某成员：某某排查范围：热机公司、机械化公司及其分包队伍<3）第三组组长：某某成员：某某排查能围：管理部室及其他单位根据需要分工分组，也不不分姐.四、排查时间2016年月日至月日五、排查步,1、月日前，由安全总监某某组织，工程技术、机械设备管理、安全管理、人力资源等相关部门和人员进行安全教育和培训降患分析。2、安全总监某某组织，安保部某某负员，根据分析结果制定隐患排查表.3、月日上午（下午）几点，所有参与隐患排查人员在某地点集合，由项目总工程如某某进行排查前安全技术交底，所有参加人员签字：4、月日上午（下午）儿点，所有参与隐患排查人员由项目经理某某项目安全总监）带队，对安全教育和培训进行随患排查。5、排查结束后，由各组组长负责，将排查到的隐患内容及整改要求月日前反馈安全保卫部。6.月日前，安保部完成纪要编写并经项目经理某某签发后发各单位。7、安全总监某某负员,监督各单位整改,形成闭环管理.六、排查方法主要对照陇患排查表，采用现场检查、资料验证等方法进行陷患排查。七、注意事项根据实际情况填写某某项目部（单位）附件2：隐患排查表样表安全教育和培训隐患排查表序号主要1»患隐患列表持行对象排查情况存在问题及患患1安全教育和培训责任落实不到位项目负责人未组织制定并实施安全生产数育和培训计划或落实不到位项目经理专业公司分包单位班组2项目部安保部未组织或者与安全生产教育和培训3人力资源部未组织对新入厂员工组织上岗加的安全数育和培训4人力资源部未组织对转标人员、虫新上岗人制进行安全教科和培训5人力资源部未将劳务派遣工纳入项目安全教育和培训管理，未组织对劳务派遣人员进行IkI位安全操作规程和安全操作技能培训和教自6工程管理部未针对新工艺、新技术、新材料、新设备”等四新技术祖织专门的安全生产教育和培训7专业公司、班组未开展二、二.级安全数育和培训：未开展日常安全故百和培训；培训教育不规范序号主要防患隐患列表排查对象排查情况存在问题及隐患8人员资格不符合法律规定项目羟理、安全总监、安全管理人员未经安全教育和培训，未持有相应资格证件或证件不合格安保部人资部9特种作业人员和特种i殳备操作人员未按照国事有关规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格或资格证件不合格10和培训不规范未对专业分包队伍组织入场前安全教科和培训项目部专业公司分包队伍11未将劳务分包队伍纳入项目安全教育和培训体系管理，未对劳务分包队伍组织三级安全教科培训12分包队伍安全管理人员、特种作业人员和特种设得操作人员未按照国家审美规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格或资格证件不合格13分包队伍员工未经教自和培训I,未持证就上岗作业14安全教育和培训稣不足未制定安全敦育和培训制度,未保证安全教育和培训的师资、培训场所人资部财务部15未保证安全教育和培训的资金投入序号主要隐患除患列表排查对象排查情况存在问题及It息16安全教育和培训内容谍时不清足法规要求项目负於人、安全管理人员年度安全教育和培训内容和课时不符合法规要求人资部安保部专业公司班组17从业人员三级安全教育和培训、年度安全数育和培训内容和课时不符合电力安全培训监督管理办法（国能安全（2013）475号）、S生产经营单位安全培训规定（安监总局3号令）要求18安全教育和培训计划执行不到位未制定年度安全培训计划：未按照工作计划组织安全教育培训项目部专业公司19安全教育和培训未采取图片展板、脚手架模型和其他实悚模式组织实操培训20"后复工前安全教育培训、安全技术交底落实不到位，未组织或有遗漏21未开展一季度安全猥撼教育专业公司22敦培案不全和档理范安育训管规未建立安全教育培训管理台账；未如实记录安全生产数ff和培训情况项目部专业公司23安全培训内业资料不完善：未对培训效果进行评估陈息排查组成员筌字受检单位安全总监的受检单位负责人笠字受检单位:排查时间:中国电建某某项目部（单位）安全教育和培训隐患排查纪要POWERCHINA编号:日期：年月日签发：年月项目经理某某带队，安保部组织，相关部室，各专业公司及分包单位负责人、安全员参加，对项目部的安全教育和培训情况进行了隐患排查，共发现问题项。一、检查发现问题及整改要求:序发现问题责任单位贵任人整改意见整改期限是否为重大1»患1现场抽查三名施工人员（陈培伟、王西忠、张春岩），均有查体、培训、安全证办理、交底记录，但无人员所属雎位、培训日期、培训课时等相关信息。见图1人员安全培训必须建立台账，培训资料完整、规范，符合法规要求，并具有可追溯性。以上检查的问题，请各责任单位按照要求整改关闭，并将整改情况书面反馈安保部。对不整改单位,将按照公司反违章条例进行考核。二、参加人员：签字电仪工程公司机械工程公司发送：建筑工程公司热机工程公司抄报/抄送：项目部领导检查组纲单位：安全保卫部纪要发送时间：年月日附检查照片:图1附件4：隐患排查反馈样式某某单位某某年度隐患排查治理登记表序号日期责任单位隐患内容具体位障患等级隐患大类隐患细分整改期限完成情况复查人1一般Is患其他事故DS患防火防摩己关闭2人身安全隔患脚手架已关闭3设需设施事故除思起电运输4安全管理隐患施工用电567891011附件6：隐患排查评估报告C崛电力建设第二工程公司鬻然SfEkeWex1.侬某某项目部（单位）安全教育和培训隐患排查评估报告批准：项目经理年月日审核：安全总监年月日编制：组织单位年月日安全教育和培训隐患排查评估报告一、安全教育和培训隐患排查工作开展情况月日，安全总监某某组纨召集某某部门对安全教育和培训中存在的隐患进行了分析。月日某部门发布了安全教育和培训隐患排查实施方案（编号），对安全教育和培训隐患排查工作进行了部署，明确了隐患排查的目的、范围、时间和人员。针对安全教育和培训的职责落实、计划制定、教育和培训实施、效果评估等内容，编制了安全教育和培训隐患排查表，隐患排查覆盖了施工生产作业场所、环境、人员、设备设施和各类活动。月日，项目经理某某带队组织，某某部门和单位某某人员参加，对热机公司、建筑公司等4个单位进行了安全教育和培训隐患排查，月日下发了检查纪要（编号），共排查整治安全教育和培训陞患项，各单位均在规定的时间内按照要求进行了整改，安保部对整改情况进行了复查，做到了闭环管理。二、隐患分析评估1、评估主要依据国家电力监管委员会电力安全隐患监督管理暂行规定（电监安全（2013）5号）国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）2、评估人员姓名部门职务职称各注工程注册安全工程师安全资产人资三、评估结果安保部对安全教育和培训安全隐患排查出的隐患进行了整理汇总，编制了隐患排查登记表，建立了隐患排查档案。月日组织相关人员对查找出的安全隐患进行了分析评估，对照标准规范要求，经分析评估，安全教育和培训所查隐患均为一般安全隐患，不存在重大安全隐患。四、评估人员签字